2018年高新區(qū)（江海區(qū)）住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
文章來(lái)源：本網(wǎng) 更新時(shí)間：2018-02-08 15:57 瀏覽數(shù)：-
目 錄
第一部分 江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局概況
一、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
一,、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九,、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一,、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
2018年度高新（江海）區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局預(yù)算公開(kāi)
第一部分 江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局概況
一,、主要職責(zé)
江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局是主管全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理,、水利建設(shè)等工作的職能部門(mén),，根據(jù)《中共江門(mén)市委辦公室江門(mén)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈江門(mén)市江海區(qū)部分黨政機(jī)構(gòu)調(diào)整方案〉的通知》（江辦發(fā)〔2013〕10號(hào)）文件精神，原住建局,、水務(wù)局,、城管局整合為高新區(qū)、江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局,，主要職責(zé)：涵蓋三防,、人防、交通運(yùn)輸,、建筑管理,、水務(wù)、城鄉(xiāng)建設(shè),、市政管理,、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化,、燃?xì)夤芾?、綜合執(zhí)法等,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）納入部門(mén)預(yù)算編制有下屬10個(gè)行政（事業(yè)）單位,，包括：行政單位高新區(qū)（江海區(qū)）住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局,；事業(yè)單位江海區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、江海區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督站,、江海區(qū)建設(shè)工程造價(jià)管理站,、江門(mén)市建設(shè)工程設(shè)計(jì)審查中心江海區(qū)辦事處、江海區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)站,、江海區(qū)南沖水閘工程管理所,、江海區(qū)市政維修處、江海區(qū)綠化管理所,、江門(mén)市白水帶風(fēng)景名勝區(qū)管理處,。
（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：高新區(qū)（江海區(qū)）區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局編制49人,，實(shí)有48人,，退休9人。納入部門(mén)預(yù)算的9個(gè)下屬事業(yè)單位（區(qū)質(zhì)監(jiān)站,、區(qū)安監(jiān)站,、區(qū)造價(jià)站、區(qū)審圖辦,、區(qū)檢測(cè)站,、區(qū)南沖水閘工程管理所、白水帶管理處,、區(qū)綠化所,、區(qū)市政維修處），編制共96名,，實(shí)有76人,，退休16人。
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
一,、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七,、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十,、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一,、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門(mén)收入預(yù)算99638.81萬(wàn)元，比上年（10063.41萬(wàn)元）增加89575.4萬(wàn)元,，增長(zhǎng)890%,，主要原因是2018年增加征地拆遷、土地開(kāi)發(fā),、城市建設(shè),、污水處理等專項(xiàng)預(yù)算約85000萬(wàn)元。支出預(yù)算99638.81萬(wàn)元,，比上年（10063.41萬(wàn)元）增加89575.4萬(wàn)元,，增長(zhǎng)890%，主要原因是2018年增加征地拆遷,、土地開(kāi)發(fā),、城市建設(shè)、污水處理等專項(xiàng)預(yù)算約85000萬(wàn)元,。
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排20.41萬(wàn)元，比上年（24.15萬(wàn)元）減少3.74萬(wàn)元,，下降15.48%,，主要原因是2018年嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍,，壓縮開(kāi)支,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元）,，比上年（23.15萬(wàn)元）減少3.15萬(wàn)元，下降13.6%,，主要原因是2018年我局將厲行節(jié)約,，壓縮全年的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)0.41萬(wàn)元,，比上年（1萬(wàn)元）減少0.59元,，下降59%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定,，控制公務(wù)接待費(fèi)的開(kāi)支,，減少接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)。
三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年,，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排124.12萬(wàn)元,，比上年（51.6萬(wàn)元）增加72.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.54%,，主要原因是2018年預(yù)算編制方式改變,，將我局屬下事業(yè)單位的辦公經(jīng)費(fèi)38.12萬(wàn)元納入本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額內(nèi)，另外2018年全區(qū)行政單位人均辦公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由1.2萬(wàn)元提高到2萬(wàn)元,。其中：辦公費(fèi)（行政）26.14萬(wàn)元,、辦公費(fèi)（事業(yè)）38.12萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)8萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)0.41萬(wàn)元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9.2萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.65萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出24萬(wàn)元,、辦公設(shè)備購(gòu)置6.6萬(wàn)元。
四,、政府采購(gòu)情況
2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排3255.02萬(wàn)元,，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算652.7萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算104.42萬(wàn)元,，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算2497.9萬(wàn)元,。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,，本部門(mén)共有車(chē)輛10輛,，其中，一般公務(wù)用車(chē)10輛（用于城管巡查,、質(zhì)量監(jiān)督,、安全監(jiān)督、三防巡查等工作）,，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2018年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛,，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
六,、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2018年,，本部門(mén)沒(méi)有組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指行政事業(yè)單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē),。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
十四,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
十五,、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）：反映用于新建,、改建、購(gòu)買(mǎi),、租賃公共租賃住房方面的支出,。
預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表2018.xls
預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）2018.xls
預(yù)算07表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）2018.xls
預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）2018.xls
預(yù)算08表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表2018.xls
預(yù)算09表：政府性基金預(yù)算支出情況表2018.xls
預(yù)算10表：部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表2018.xls
預(yù)算11表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表2018.xls
