2017年度高新區(qū)（江海區(qū)）住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局預(yù)算公開
文章來源：本網(wǎng) 更新時(shí)間：2017-03-20 14:47 瀏覽數(shù)：-
目 錄
第一部分 江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局概況
一、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一,、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七,、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九,、政府性基金預(yù)算支出情況表
十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一,、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
2017年度高新（江海）區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局預(yù)算公開
第一部分 江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局概況
一、主要職責(zé)
江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局是主管全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè),、城市管理,、水利建設(shè)等工作的職能部門，根據(jù)《中共江門市委辦公室江門市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈江門市江海區(qū)部分黨政機(jī)構(gòu)調(diào)整方案〉的通知》（江辦發(fā)〔2013〕10號(hào)）文件精神,，原住建局,、水務(wù)局、城管局整合為高新區(qū),、江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局,，主要職責(zé)：涵蓋三防、人防,、交通運(yùn)輸,、建筑管理、水務(wù),、城鄉(xiāng)建設(shè),、市政管理、環(huán)境衛(wèi)生,、園林綠化,、燃?xì)夤芾怼⒕C合執(zhí)法等,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）納入部門預(yù)算編制有下屬10個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位高新區(qū)（江海區(qū)）住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局,；事業(yè)單位江海區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站,、江海區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督站、江海區(qū)建設(shè)工程造價(jià)管理站,、江門市建設(shè)工程設(shè)計(jì)審查中心江海區(qū)辦事處,、江海區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)站、江海區(qū)南沖水閘工程管理所,、江海區(qū)市政維修處,、江海區(qū)綠化管理所、江門市白水帶風(fēng)景名勝區(qū)管理處,。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),、人員構(gòu)成情況：高新區(qū)（江海區(qū)）區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局編制49人，實(shí)有44人,，退休10人,。納入部門預(yù)算的9個(gè)下屬事業(yè)單位（區(qū)質(zhì)監(jiān)站、區(qū)安監(jiān)站、區(qū)造價(jià)站,、區(qū)審圖辦,、區(qū)檢測(cè)站,、區(qū)南沖水閘工程管理所、白水帶管理處,、區(qū)綠化所,、區(qū)市政維修處）,，編制共98名，實(shí)有81人,，退休15人,。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六,、般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七,、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一,、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一,、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算10063.41萬元，比上年（8613.22萬元）增加1450.19萬元,，增長16.84%,，主要原因是2017年在建設(shè)管理,、環(huán)衛(wèi),、園林,、市政和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面投入增加。支出預(yù)算10063.41萬元,，比上年（8613.22萬元）增加1450.19萬元,，增長16.84%，主要原因是2017年在建設(shè)管理,、環(huán)衛(wèi),、園林、市政和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面支出增加,。
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排24.15萬元，比上年（22萬元）增加2.15萬元,，增長9.78%,，主要原因是2017年我局將屬下事業(yè)單位區(qū)質(zhì)監(jiān)站、區(qū)安監(jiān)站的3臺(tái)公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入到2017年的預(yù)算中,，相應(yīng)增加公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi),。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元,，增長0%,，與上年保持不變,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)23.15萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.15萬元）,，比上年（19.5萬元）增加3.65萬元，增長18.7%,，主要原因是2017年我局將屬下事業(yè)單位區(qū)質(zhì)監(jiān)站,、區(qū)安監(jiān)站的3臺(tái)公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入到2017年的預(yù)算中,，相應(yīng)增加公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算3.65萬元,；公務(wù)接待費(fèi)1萬元,，比上年（2.5萬元）減少1.5萬元,，下降60%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定,，控制公務(wù)接待費(fèi)的開支，減少接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn),。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年,，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排51.6萬元,，比上年（51.6萬元）增加0萬元,，增長0%,，與上年持平,。其中：辦公費(fèi)23.3萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元,、公務(wù)接待費(fèi)1萬元,、辦公設(shè)備購置費(fèi)2.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元,，其他商品和服務(wù)支出16.8萬元,。
四,、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排1934.42萬元,，其中貨物類采購預(yù)算1335.66萬元，工程類采購預(yù)算0萬元,，服務(wù)類采購預(yù)算598.76萬元,。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，本部門共有車輛10輛（其中事業(yè)單位3輛）,，其中一般公務(wù)用車10輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái),，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年，本部門沒有組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng),。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指行政事業(yè)單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,。
十五、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）：反映用于新建,、改建,、購買、租賃公共租賃住房方面的支出,。
預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表2017.XLS
預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）2017.XLS
預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）2017.xlsx
預(yù)算08表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表2017.XLS
預(yù)算07表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）2017.XLS
預(yù)算09表：政府性基金預(yù)算支出情況表2017.XLS
預(yù)算10表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表2017.XLS
預(yù)算11表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表2017.XLS
