江門市江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局2015年度部門決算公開
文章來源：本網(wǎng) 更新時間：2016-12-02 10:46 瀏覽數(shù)：-
目 錄
第一部分 江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局概況
一,、部門職責
二,、機構設置
第二部分 江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局2015年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局2015年部門決算情況說明
一,、2015年度收入支出決算總體情況說明
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
三,、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四,、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局概況
一、部門主要職責
江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局是主管全區(qū)城鄉(xiāng)建設,、城市管理,、水利建設等工作的職能部門，根據(jù)《中共江門市委辦公室江門市人民政府辦公室關于印發(fā)〈江門市江海區(qū)部分黨政機構調整方案〉的通知》（江辦發(fā)〔2013〕10號）文件精神,，原住建局,、水務局、城管局整合為高新區(qū),、江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局,，主要職責：涵蓋三防,、人防、交通運輸,、建筑管理,、水務、城鄉(xiāng)建設,、市政管理,、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化,、燃氣管理,、綜合執(zhí)法等。
二,、機構設置
按照部門決算編制要求,，納入江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局2015年部門決算編報范圍的單位共4個，包括局本級和下屬3個事業(yè)單位,，其中包括：江門市江海區(qū)建設工程質量監(jiān)督站（公益一類事業(yè)單位）,、江門市江海區(qū)建設工程安全監(jiān)督站（公益一類事業(yè)單位）、江門市江海區(qū)建設工程造價管理站（公益二類事業(yè)單位）,。
第二部分 江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局2015年部門決算表
表1：收入支出決算總表 （公開01表）
表2：收入決算表（公開02表）
表3：支出決算表（公開03表）
表4：財政撥款收入支出決算總表 （公開04表）
表5：一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）
表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）
表7：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開07表）
表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 （公開08表）
表9：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開09表）
第三部分 江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局2015年部門決算情況說明
一,、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局2015年度總收入合計6611.83萬元，其中本年收入6611.83萬元,。具體情況如下：
1.財政撥款收入5808.30萬元,，比上年決算數(shù)（8905.39萬元）減少3097.09萬元，下降34.77%,。主要原因是2015年城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務和城市基礎設施配套費投入經(jīng)費減少,。
2.事業(yè)收入73.37萬元，比上年決算數(shù)（0萬元）增加73.37萬元,，主要原因是2015年財政劃撥到區(qū)質監(jiān)站,、區(qū)安監(jiān)站、區(qū)造價站的經(jīng)費通過“事業(yè)收入”會計科目核算,。
3.其他收入730.16萬元,，比上年決算數(shù)（1383.94萬元）減少653.78萬元，下降47.24%,。主要原因是2015年城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務中其他收入部分減少,。
（二）年度支出總體情況
江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局2015年度總支出6616.26萬元，其中本年支出6616.26萬元,。具體情況如下：
1.一般公共服務支出10萬元,，主要用于區(qū)長綜合管理經(jīng)費支出，比上年決算數(shù)（10萬元）增加0萬元,，增長0%,，主要原因是預算安排的經(jīng)費總額沒有變化,。
2.國防支出12.52萬元，主要用于區(qū)人防辦經(jīng)費支出,，比上年決算數(shù)（5.93萬元）增加6.59萬元,，增長111.13%，主要原因是2015年用于人防設施維護經(jīng)費增加,。
3.社會保障和就業(yè)支出71.99萬元,，主要用于行政單位離退休人員經(jīng)費支出，比上年決算數(shù)（64.28萬元）增加7.71萬元,，增長12%,，主要原因是2015年離退休人員待遇有所提高。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.49萬元,，主要用于行政單位醫(yī)療經(jīng)費支出,，比上年決算數(shù)（31.56萬元）增加0.93萬元，增長2.95%,，與上年基本持平,。
5.節(jié)能環(huán)保支出4.6萬元，主要用于建筑節(jié)能以及能源審計方面的支出,，比上年決算數(shù)（3萬元）增加1.6萬元,，增長53.3，主要原因是2015年在建筑節(jié)能方面的投入有所增加,。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3976.99萬元,，主要用于建設管理、市政設施,、環(huán)衛(wèi),、園林綠化等方面支出,，比上年決算數(shù)（6306.97萬元）增加2329.98萬元,，增長36.94萬元，主要原因是2015年用于建設市場管理,、市政設施養(yǎng)護,、環(huán)衛(wèi)、園林綠化等方面投入經(jīng)費增加,。
7.農(nóng)林水支出1754.94萬元,，主要用于水利工程建設、水利設施運行與維護等方面的支出,，比上年決算數(shù)（2540.39萬元）減少785.45萬元,，下降30.9%，主要原因是2015年用于水利工程建設與水利設施運行與維護等方面的支出有所減少,。
8.資源勘探信息支出11.08萬元,，主要用于區(qū)墻材辦專項經(jīng)費,，比上年決算數(shù)（12.65萬元）減少1.57萬元，下降12.41%,，主要原因是2015年墻材辦專項經(jīng)費支出有所減少,。
9.國土海洋氣象支出12.4萬元，主要用于江海區(qū)突發(fā)事件預警信息發(fā)布經(jīng)費,，比上年決算數(shù)（0萬元）增加12.4萬元,，主要原因2015年新增突發(fā)事件預警信息發(fā)布專項。
10.住房保障支出86.03萬元,，主要用于公共租賃住房和行政單位住房公積金,、購房補貼支出，比上年決算數(shù)（70.83萬元）增加15.2萬元,，增長21.46%,，主要原因是2015年公務人員住房公積金、住房補貼支出提高,。
11.其他支出643.22萬元,，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出，比上年決算數(shù)（1035.1萬元）減少391.88萬元,，下降37.86%,，主要原因是2015年其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出有所減少。
二,、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局2015年度財政撥款收入5808.30萬元,。其中：一般公共預算財政撥款收入5193.17萬元，比年初預算數(shù)（5285.83萬元）減少92.66萬元,，下降1.75%,，主要原因是根據(jù)實際工作情況，當年撥入的經(jīng)費有所減少,；政府性基金預算財政撥款收入615.13萬元,，比年初預算數(shù)（615萬元）增加0.13萬元，增長0.021%,，主要原因是2015年增加大中型水庫移民補助支出0.13萬元,。
（二）2015年度財政撥款支出說明
江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局2015年度財政撥款支出5810.68萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出5195.55萬元,，比年初預算數(shù)（5285.83萬元）減少90.28萬元,，下降1.7%，主要原因是2015年專項經(jīng)費投入有所減少,；政府性基金預算財政撥款支出615.13萬元,，比年初預算數(shù)（615萬元）增加0.13萬元，增長0.021%,，主要原因是2015年增加大中型水庫移民補助支出0.13萬元,。
分功能科目看：
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）10萬元,，主要用于區(qū)長綜合管理經(jīng)費支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）71.86萬元,，主要用于行政單位離退休人員經(jīng)費支出,。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出0.13萬元，主要用于2015年水庫移民補貼,。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）32.49萬元,，主要用于行政單位醫(yī)療經(jīng)費支出。
5.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務（款）1.8萬元,，主要用于能源審計方面支出,。
6.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）2.8萬元,主要用于建筑節(jié)能方面支出；
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）565.40萬元,，主要用于住房和城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務的基本支出,，包括維持日常行政運行的人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費和其他管理事務支出,。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）314.23萬元,，主要用于江海區(qū)市政維修處、江海區(qū)綠化管理所,、江門市白水帶風景名勝區(qū)管理處人員經(jīng)費及運作經(jīng)費支出,。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）1247.74萬元，主要用于江海區(qū)市政設施管養(yǎng),、照明設施管養(yǎng),、橋梁管養(yǎng)、擋土墻維護等方面支出,。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）980.91萬元,，主要用于江海區(qū)綠化管養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生治理,、一線環(huán)衛(wèi)工人補貼等方面支出,。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設市場管理與監(jiān)督（款）58.84萬元，主要用于江海區(qū)建設工程質量監(jiān)督站,、江海區(qū)建設工程安全監(jiān)督站,、江海區(qū)建設工程造價管理站的人員及辦公經(jīng)費,、安全生產(chǎn)演練方面的支出,。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）25.24萬元，主要用于市政,、綠化,、城監(jiān)人員的正常增資，以及江海區(qū)釜山驛站管理費支出,。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出（款）240萬元,，主要用于市政設施管養(yǎng)方面支出,。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出375萬元，主要用于江海區(qū)基礎設施建設,、道路改造等方面的支出,。
15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）83.12萬元，主要用于住房和城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（水務管理方面）的基本支出,，包括日常行政運行人員經(jīng)費,、辦公經(jīng)費支出。
16.農(nóng)林水支出（類）水利（款）1671.82萬元,，主要用于江海區(qū)水利工程建設,、水利工程運行與維護、防汛等方面的支出,。
17.國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）12.4萬元,，主要用于江海區(qū)突發(fā)事件預警信息發(fā)布方面支出。
18.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）35萬元,，主要用于江海區(qū)公共租賃住房補貼支出,。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）51.03萬元，主要用于行政單位的住房公積金和購房補貼支出,。
20.其他支出（類）其他支出（款）30.96萬元,，主要用于2015年城管執(zhí)法電瓶車購置。
三,、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為26.72萬元,，完成預算（27萬元）的98.96%。其中：因公出國（境）費支出決算為4.83萬元,，完成預算（0萬元）的比例不能計算,；公務用車購置及運行維護費支出決算為19.31萬元，完成預算（22.5萬元）的85.82%,；公務接待費支出決算為2.58萬元,，完成預算（4.5萬元）的57.33%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比,，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年（21.6萬元）增加5.12萬元,，增長23.7%。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)比上年（0萬元）增加4.83萬元,，增加比例不能計算,；公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比上年（18.8萬元）增加0.51萬元，增長2.71%；公務接待費支出決算數(shù)比上年（2.8萬元）減少0.22萬元,，下降7.86%,。因公出國（境）費支出增加的主要原因是2015年12月江海區(qū)政府臨時增加本部門赴國外參加招商引資工作，從而增加本部門因公出國（境）費4.83萬元,；公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2015年的公務用車運行維護費決算數(shù)統(tǒng)計口徑不同,，2015年的決算數(shù)包含了納入部門預算的三個事業(yè)單位（區(qū)質監(jiān)站、區(qū)安監(jiān)站,、區(qū)造價站）的公務用車運行維護費1.64萬元,，而2014年的決算數(shù)則沒有納入；公務接待費支出減少的主要原因是嚴格執(zhí)行《黨政機關國內公務接待管理規(guī)定》,，落實黨中央?yún)栃泄?jié)約反對浪費的要求,，使公務接待費支出得以控制和節(jié)省。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費4.83萬元,，占18.07%；公務用車購置及運行維護費支出19.31萬元,，占72.27%,；公務接待費支出2.58萬元，占9.66%,。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出4.83萬元,。全年使用財政撥款安排局機關出國團組1個，累計1人次,。開支內容包括出國談判,、工作磋商支出4.83萬元，主要用于參加招商引資工作,。
2.公務用車購置及運行維護費支出19.31萬元,，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年購置公務用車購置數(shù)0輛,；公務用車運行及維護支出19.31萬元,，2015年局機關及下屬3個單位公務用車保有量為11輛，主要用于建設市場管理,、質量監(jiān)督,、城管執(zhí)法、水利巡查等方面業(yè)務,。
3.公務接待費支出2.58萬元,，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年,，局機關共接待國外來訪團組0個,，來訪外賓0人次,；發(fā)生國內接待27批次,，接待人數(shù)約435人,，主要包括三防檢查、行政執(zhí)法,、水法宣傳等接待支出,。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關運行經(jīng)費支出91.23萬元,，比上年（73.89萬）增加17.34萬元,，增長23.47%，主要原因是2015年隨著本部門人員和工作量的增加,，相應的辦公費,、印刷費、電費,、辦公場地的維修（護）費等方面有所增加,。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額64.67萬元，其中：政府采購貨物支出44.24萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出20.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額64.67萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中授予小微企業(yè)合同金額64.67萬元，占政府采購支出總額的100%,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,，本部門共有車輛11輛（其中事業(yè)單位3輛），其中一般公務用車11輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,。單位價值50萬元以上的通用設備0臺,，單價100萬元以上專用設備0臺。
（四）預算績效管理工作開展情況,。
1.績效管理工作總體情況,。我部門沒有組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，由區(qū)財政部門負責對我局部分專項經(jīng)費進行績效考核,，具體情況如下：
2016年上半年,，江海區(qū)財政局共組織對我局下屬事業(yè)單位屬于2015年度的兩個項目進行預算績效評價，其中江海區(qū)市政維修處的“市政設施管養(yǎng)專項”涉及項目金額628萬元,，江海區(qū)綠化管理所的“園林綠化管養(yǎng)專項”涉及項目金額620萬元,。績效評價結果顯示，兩個項目支出績效情況較為理想,，基本達到了項目申請時設定的各項績效目標,。其中，江海區(qū)市政維修處的“市政設施管養(yǎng)專項”績效綜合評價得分為83.8分,，評價等級為良,；江海區(qū)綠化管理所的“園林綠化管養(yǎng)專項”績效綜合評價得分為85.4分，評價等級為良,。
2.部門決算中項目績效自評結果（無）
3.重點項目績效評價報告（無）
4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（無）
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指行政事業(yè)單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、 “事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六,、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七,、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金,。
八,、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十,、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,，包括領導干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專項材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出,。
十五,、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）：反映用于新建、改建,、購買,、租賃公共租賃住房方面的支出。
公開01表：收入支出決算總表（2015年區(qū)住建水務局）.xls
公開02表：收入決算表（2015年區(qū)住建水務局）.xls
公開03表：支出決算表（2015年區(qū)住建水務局）.xls
公開04表：財政撥款收入支出決算總表（2015年區(qū)住建水務局）.xls
公開05表：一般公共預算財政撥款支出決算表（2015年區(qū)住建水務局）.xls
公開06表：一般公共預算財政撥款基本支出決算表（2015年區(qū)住建水務局）.xls
公開07表：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（2015年區(qū)住建水務局）.xls
公開08表：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（2015年區(qū)住建水務局）.xls
公開09表：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（2015年區(qū)住建水務局）.xls
