2015 年度高新（江海）區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局 部門預(yù)算
文章來源：本網(wǎng) 更新時(shí)間：2015-07-29 16:29 瀏覽數(shù)：-
目 錄
第一部分 基本情況說明
一,、部門基本情況
二,、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算表
一,、報(bào)表封面
二、2015年部門收支預(yù)算總表
三,、2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
預(yù)算表（基本支出）
四,、2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
預(yù)算表（項(xiàng)目支出）
五、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
2015年高新（江海）區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能
根據(jù)《中共江門市委辦公室江門市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈江門市江海區(qū)部分黨政機(jī)構(gòu)調(diào)整方案〉的通知》（江辦發(fā)〔2013〕10號(hào)）文件精神,，原住建局、水務(wù)局,、城管局整合為高新區(qū),、江海區(qū)住建水務(wù)局，涵蓋了三防,、人防,、交通運(yùn)輸、建筑管理,、住宅與房地產(chǎn)業(yè)管理,、水務(wù)、城鄉(xiāng)建設(shè),、市政管理,、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化,、燃?xì)夤芾?、綜合執(zhí)法等職能。
（二）人員構(gòu)成情況
高新（江海）區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局編制49人,，實(shí)有39人,，退休8人,。
納入部門預(yù)算的六個(gè)下屬事業(yè)單位（區(qū)質(zhì)監(jiān)站,、區(qū)安監(jiān)站、南沖水閘管理所,、白水帶管理處,、區(qū)綠化所、區(qū)維修處）編制69人,，實(shí)有58人,，退休7人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
第一,，優(yōu)化交通路網(wǎng),。以市交通建設(shè)大會(huì)戰(zhàn)為契機(jī)，加快完善全區(qū)交通路網(wǎng)和園區(qū)配套道路建設(shè),，統(tǒng)籌推進(jìn)7個(gè)市交通建設(shè)大會(huì)戰(zhàn)項(xiàng)目,、6個(gè)市投資建設(shè)的城建項(xiàng)目和11個(gè)區(qū)及工業(yè)園公司投資建設(shè)的城建項(xiàng)目，構(gòu)建“30,、60”交通道路圈,，為高新江海經(jīng)濟(jì)發(fā)展蓄勢(shì)先行。大力實(shí)施公交一體化，推動(dòng)光博匯,、連海路公交首末站的建設(shè),，強(qiáng)化兩區(qū)對(duì)外公共交通銜接；結(jié)合高速公路布局,，完善高速公路外海,、禮樂出入口建設(shè)，提高交通通行品質(zhì)和城市形象,。
第二,，建設(shè)公園城市。根據(jù)《高新區(qū),、江海區(qū)公園城市建設(shè)行動(dòng)方案》的工作安排,，2015年計(jì)劃投入約8000萬元全力開展龍頭公園、村居公園,、田園風(fēng)光公園和城市主干道綠化景觀“四大”行動(dòng),，打造景觀優(yōu)美公園城市，讓廣大城鄉(xiāng)居民充分享受到生態(tài)文明建設(shè)的成果,。同時(shí),，在《江門高新區(qū)（江海區(qū)）園林綠化養(yǎng)護(hù)管理檢查考評(píng)辦法（試行）》的基礎(chǔ)上，探索出臺(tái)社區(qū)公園管理規(guī)范,，努力實(shí)現(xiàn)綠化管養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)一體化,。
第三，理順國家高新區(qū)科技城市管理體制,。按照區(qū)委區(qū)政府的工作部署,，按照“總體規(guī)劃、重點(diǎn)先行,、逐年實(shí)施,、常態(tài)管養(yǎng)”的工作思路，從2015年1月1日起,，逐步完善國家高新區(qū)科技城市管理體制,，主要涵蓋市政管理、園林綠化,、市容環(huán)衛(wèi)管理和城市綜合管理四大方面,。2015年計(jì)劃投入資金3000萬元對(duì)高新區(qū)示范路（示范路路線主要以金星路→金甌路→高新東、西路→東寧路→南山路→彩虹路→江睦路→新港路→連海路）的市政,、綠化進(jìn)行改造,。同時(shí)，根據(jù)高新區(qū)管委會(huì)主任暨政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要（〔2015〕1號(hào)）精神,，以龍溪路作分隔線,，分高新東路和高新西路2個(gè)片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)組織好綠化社會(huì)化工作。
第四，加強(qiáng)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管,。抓好重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè),，在保證工程質(zhì)量安全的前提下加快施工進(jìn)度；加強(qiáng)對(duì)建筑起重機(jī)械的安全監(jiān)督管理,，加強(qiáng)在建工程深基坑,、高大模板、腳手架等較大危險(xiǎn)分部分項(xiàng)工程的監(jiān)督管理,；加強(qiáng)雨季,、汛期的建筑施工安全生產(chǎn)管理工作；進(jìn)一步落實(shí)商品房的分戶驗(yàn)收和建筑工程質(zhì)量樣板引路制度,；規(guī)范我區(qū)建筑施工企業(yè)農(nóng)民工工資支付管理,。
第五，規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序,。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管,，強(qiáng)化屬地管理；繼續(xù)做好公共租賃住房建設(shè)后續(xù)工作,；加強(qiáng)物業(yè)市場(chǎng)管理,，督促已建成的住宅小區(qū)盡快成立業(yè)主委員會(huì)，規(guī)范小區(qū)的物管工作,；繼續(xù)做好轄區(qū)危房整治的監(jiān)管,，排查統(tǒng)計(jì)、匯總上報(bào)工作,，做好防汛防風(fēng)危房安全排查工作,。
第六，創(chuàng)新水利規(guī)劃,、投入,、建管機(jī)制。通過加大財(cái)政專項(xiàng)資金投入,、加強(qiáng)與銀信部門溝通、加強(qiáng)政企聯(lián)合投入和爭(zhēng)取市水務(wù)局支持等,，多渠道籌集水利建設(shè)資金,；加緊推進(jìn)高新區(qū)南、北湖水網(wǎng)體系建設(shè),；推進(jìn)禮東禮西圍灌漿加固除險(xiǎn)工程,、南沖電排站工程等重點(diǎn)民生水利工程建設(shè)；掀起基層開展冬春水利建設(shè)熱潮,；加快街道一級(jí)水利三防視頻電視電話會(huì)議會(huì)商室項(xiàng)目建設(shè),。
第七，嚴(yán)抓城市綜合整治。完成環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)升級(jí)改造,，做好垃圾分類及有害垃圾分類收集中轉(zhuǎn)后續(xù)工作,。繼續(xù)推動(dòng)整治違法建筑工作方案，出臺(tái)具體實(shí)施細(xì)則,，加大清查打擊力度,，理順城管綜合執(zhí)法中隊(duì)的管理體制。嚴(yán)抓燃?xì)獍踩O(jiān)管不放松,，加強(qiáng)宣傳,，組織培訓(xùn)，開展不定期抽檢,，杜絕燃?xì)獍踩鹿拾l(fā)生,。全力推進(jìn)城鄉(xiāng)生態(tài)園林一體化建設(shè)，理順綠化管理體制,，探索做好園林綠地實(shí)行市場(chǎng)化承包管養(yǎng)的方案,、招投標(biāo)、質(zhì)量監(jiān)督等相關(guān)工作實(shí)施綠化種樹,。
第八,，切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。積極爭(zhēng)取區(qū)委的支持,，選好配強(qiáng)業(yè)務(wù)科室的科長,。認(rèn)真做好股級(jí)干部和事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員的選配和培養(yǎng)工作，及時(shí)把德行優(yōu)秀,、業(yè)務(wù)突出的同志提拔上來,，形成良好的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。通過公開選調(diào)和招聘錄用,，補(bǔ)充橋梁,、電氣、機(jī)械,、園林,、給排水、水利等方面的人才,。同時(shí),，還要嚴(yán)格把好編外人員的品德關(guān)、業(yè)務(wù)關(guān),。
第九,，繼續(xù)建立健全規(guī)章制度。堅(jiān)持貫徹執(zhí)行民主集中制,，堅(jiān)持重大決策,、干部任免,、重大項(xiàng)目安排、大額資金使用等重大事項(xiàng)實(shí)行集體決策,。繼續(xù)完善黨務(wù)公開和行政管理制度,，重點(diǎn)加強(qiáng)各科室、事業(yè)單位的工作辦事制度的健全完善,，加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控力度,。通過用制度管人、管事,、管權(quán),，打造高效、廉潔,、務(wù)實(shí)的模范部門,。
二、收入預(yù)算說明
2015年部門收入預(yù)算6075.11萬元,，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入5285.83萬元,，占87.01%；基金預(yù)算收入615萬元,，占10.12%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余174.28萬元，占2.87%,。
三,、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2015年部門支出預(yù)算6075.11萬元，其中本年支出5900.83萬元,，占97.13%,。包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出72萬元，占1.19%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出35.08萬元,，占0.58%；節(jié)能環(huán)保（類）支出5萬元,，占0.08%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3952.77萬元，占65.06%,；農(nóng)林水（類）支出1765.08萬元,，占29.05%；國土海洋氣象等（類）支出12.4萬元,，占0.20%；住房保障（類）支出58.5萬元,，占0.96%;結(jié)轉(zhuǎn)下年支出174.28萬元,，占2.87%,。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共5900.83萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）910.38萬元,。
項(xiàng)目支出預(yù)算4990.45萬元，主要支出項(xiàng)目有節(jié)能環(huán)保支出5萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3314.37萬元,，農(nóng)林水支出1658.68萬元，國土海洋氣象等支出12.4萬元,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2015年高新（江海）區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)22萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19萬元,，主要包括公務(wù)用車、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、過橋過路費(fèi)等支出,。
2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年同期增加的原因主要為：2015年我局按照市事權(quán),、財(cái)權(quán)體制改革精神相應(yīng)調(diào)整城市管理事權(quán)，承接事權(quán)調(diào)整的人,、財(cái),、物。事權(quán)下放將導(dǎo)致局機(jī)關(guān)及相關(guān)事業(yè)單位的工作量增加,，需進(jìn)一步完善承接下放事權(quán)后在城市建設(shè)管理方面的職能,、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置,，根據(jù)市級(jí)管理權(quán)限以及事權(quán)下移的機(jī)構(gòu)和工作任務(wù),，相應(yīng)調(diào)整配備人、財(cái),、物,。市政設(shè)施、綠化管理的日常維護(hù)工作的巡查和應(yīng)急搶險(xiǎn)工作需安排相應(yīng)的公務(wù)用車完成任務(wù),。市政和園林事權(quán)下移后,，增加大量的執(zhí)法工作，包括市政設(shè)施損壞維護(hù)巡查,、燈桿廣告巡查,、市政設(shè)施應(yīng)急搶險(xiǎn),、違規(guī)占用城市綠地的執(zhí)法、違法遷移及砍伐城市樹木的執(zhí)法和白水帶風(fēng)景名勝區(qū)護(hù)林防火工作等等,，同樣需要增加安排相應(yīng)的公務(wù)用車完成執(zhí)法工作任務(wù),。因此，相應(yīng)調(diào)整增加本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出,。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元,，預(yù)算數(shù)比上年同期減少。
2015年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年同期減少的原因主要為：我局貫徹落實(shí)“十八大”會(huì)議精神及上級(jí)文件要求,，嚴(yán)格遵守“八項(xiàng)規(guī)定,、六項(xiàng)禁令”，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本,。我局嚴(yán)格執(zhí)行中央,、省、市和區(qū)關(guān)于公務(wù)接待管理的各項(xiàng)規(guī)定簡(jiǎn)化公務(wù)接待形式,，建立健全的內(nèi)部控制制度,，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，杜絕浪費(fèi),。因此,，2015年相應(yīng)調(diào)整減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
第二部分 2015 年高新（江海）區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局
