2018年度高新（江海）區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局預(yù)算公開
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2018年度高新（江海）區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局預(yù)算公開
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第一部分 2018年江門市江海區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局預(yù)算基本情況說(shuō)明
第二部分 2018年江門市江海區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算報(bào)表
第三部分 名稱解釋
第一部分 2018 年高新區(qū)（江海）區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能
高新（江海）區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作的職能部門。
1、主要職能：
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省和市有關(guān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、職業(yè)病防治等方針政策和法律法規(guī),，指導(dǎo)協(xié)調(diào)本區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管工作,，分析和預(yù)測(cè)全區(qū)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生工作形勢(shì)，發(fā)布全區(qū)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生信息,，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生工作中的重大問題,。
（2）承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查區(qū)直有關(guān)部門和各街道辦事處的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生工作,，監(jiān)督、考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況,，負(fù)責(zé)組織全區(qū)性安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生大檢查和專項(xiàng)督查,、專項(xiàng)治理，依法組織生產(chǎn)安全和職業(yè)危害事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作,，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況,。
（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生工作。按照分級(jí),、屬地原則,，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備、材料的安全生產(chǎn)管理工作,。
（4）依法承擔(dān)職權(quán)內(nèi)的非煤礦山企業(yè),、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理職責(zé)，依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度的實(shí)施,。
（5）組織實(shí)施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章,、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作,，在職責(zé)范圍內(nèi)依法查處安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生違法違規(guī)行為,。
（6）負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)和職業(yè)病危害應(yīng)急救援工作，綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故和職業(yè)衛(wèi)生行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作,。
（7）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)建設(shè)工程項(xiàng)目安全條件審查,、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查、安全評(píng)價(jià)（評(píng)估）工作,。負(fù)責(zé)監(jiān)管職責(zé)范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”的備案,、審核、審查和竣工驗(yàn)收工作,。
（8）監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作,，開展安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育工作。
（9）組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生行政執(zhí)法工作。
（10）組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作,，推進(jìn)全區(qū)安全生產(chǎn)信息化工作。
（11）組織開展安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的交流與合作,。
（12）承擔(dān)區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作,。
（13）承辦江海區(qū)委,、區(qū)政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
2,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé),，區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)股室。
（1）辦公室（區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室）
負(fù)責(zé)文電,、會(huì)務(wù),、機(jī)要、檔案,、督查、財(cái)務(wù),、資產(chǎn)和后勤管理等機(jī)關(guān)日常工作,；承擔(dān)信息、安全,、保密,、信訪、政務(wù)公開,、信息化建設(shè)等工作,；負(fù)責(zé)人事管理、機(jī)構(gòu)編制,、勞動(dòng)工資,、離退休人員服務(wù)和黨群工作；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育,、精神文明建設(shè)等工作,；負(fù)責(zé)工會(huì)、青年,、婦女工作,；負(fù)責(zé)紀(jì)檢、監(jiān)察,、黨風(fēng)廉政建設(shè)、糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng),；承辦外事,、僑務(wù)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)法制工作,；具體承辦區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作,。
（2）監(jiān)督管理股
依法監(jiān)督檢查危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹,、非煤礦山,、冶金,、有色、建材,、機(jī)械,、輕工、紡織,、煙草,、商貿(mào)等行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件、設(shè)備,、設(shè)施安全情況,；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)行政許可；指導(dǎo)督促危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源備案,、危險(xiǎn)化學(xué)品重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)（部位）確認(rèn)和監(jiān)管工作,；負(fù)責(zé)非藥品類易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理工作；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有專門安全生產(chǎn)主管部門的行業(yè)和領(lǐng)域安全監(jiān)督管理工作,；參與相關(guān)行業(yè)和領(lǐng)域生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理、應(yīng)急救援工作及事故統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作,、全區(qū)性安全生產(chǎn)檢查,、專項(xiàng)督查等工作,。指導(dǎo)組織相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,；指導(dǎo)、組織職責(zé)范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查,、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查,、安全評(píng)價(jià)（評(píng)估）工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人,、安全管理人員考核發(fā)證等工作,。
（3）職業(yè)健康監(jiān)管股
負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作；依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)情況,；依法對(duì)有關(guān)職業(yè)病防治工作的投訴進(jìn)行調(diào)查,；依法對(duì)出現(xiàn)疑似職業(yè)?。殬I(yè)病）人相關(guān)用人單位進(jìn)行調(diào)查,；負(fù)責(zé)監(jiān)管職責(zé)范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”的備案,、審核,、審查和竣工驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)資料審核工作,；組織指導(dǎo)各街道開展重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)職業(yè)危害專項(xiàng)督查和專項(xiàng)整治工作,；組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)病防治宣傳培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理工作,；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和督促用人單位依法建立職業(yè)病危害因素檢測(cè),、現(xiàn)狀評(píng)價(jià)、勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù),、相關(guān)職業(yè)衛(wèi)生檢查等管理制度,；監(jiān)督檢查和督促用人單位提供勞動(dòng)者職業(yè)健康損害與職業(yè)史、職業(yè)病危害因素接觸關(guān)系等相關(guān)證明材料,；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)和綜合監(jiān)管有主管部門的行業(yè)（領(lǐng)域）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管工作,；參與安全生產(chǎn)、職業(yè)病危害事故調(diào)查處理和應(yīng)急救援工作,。
（4）執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)
指導(dǎo),、協(xié)調(diào)本區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的執(zhí)法監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)巡查工作,；依法查處安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生違法違規(guī)行為,；受理安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生違法違規(guī)行為的舉報(bào)投訴；監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況,；負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的新建,、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全和職業(yè)衛(wèi)生 “三同時(shí)”執(zhí)行情況進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)察,；監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)企業(yè)安全培訓(xùn)工作,；監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作；依法參與生產(chǎn)安全和職業(yè)病危害事故調(diào)查處理和應(yīng)急救援工作,；組織,、指導(dǎo)并參與全區(qū)性安全生產(chǎn)大檢查、專項(xiàng)督查和專項(xiàng)整頓,；指導(dǎo)各街道辦事處安全生產(chǎn)監(jiān)管部門開展巡查,、執(zhí)法工作。
（二）人員構(gòu)成情況
高新（江海）區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局編制13人,，實(shí)有13人,；離退休人員2人。下屬事業(yè)單位編制6人,，實(shí)有6人，沒有離退休人員,。政府購(gòu)買服務(wù)員額4名,，實(shí)有4人,。合同工2人。
納入部門預(yù)算編制有1個(gè)行政單位：江海區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局,；下屬事業(yè)單位江海區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心,。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2018年我單位工作設(shè)想：1、強(qiáng)責(zé)任,，立制度,，健全完善責(zé)任考核機(jī)制。2,、強(qiáng)管控,，降風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)把安全源頭治理關(guān),。3,、強(qiáng)排查，治隱患,，堅(jiān)決遏制較大以上事故發(fā)生,。4、強(qiáng)基層,，夯基礎(chǔ),，加強(qiáng)宣傳教育和培訓(xùn)工作。5,、強(qiáng)執(zhí)法,，嚴(yán)監(jiān)管，促進(jìn)監(jiān)管執(zhí)法一體化,。6,、強(qiáng)改革，促長(zhǎng)效,，制定我區(qū)安全生產(chǎn)改革發(fā)展實(shí)施辦法,。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018 年部門收入預(yù)算866.62萬(wàn)元,，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入866.62萬(wàn)元,，占100%；基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,，占0%,；專款專用資金收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占0%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，占0%。2018年財(cái)政撥款收入（公共財(cái)政預(yù)算收入）包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出126.93萬(wàn)元,，占14.65%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.77萬(wàn)元，占2.63%,；資源勘探電力信息等支出630.81萬(wàn)元,，占72.79%；住房保障支出86.11萬(wàn)元,，占9.94%,。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）支出總體情況
2018 年部門支出預(yù)算866.62萬(wàn)元,，其中本年支出866.62萬(wàn)元,，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出126.93萬(wàn)元,，占14.65%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.77萬(wàn)元，占2.63%,；資源勘探電力信息等支出630.81萬(wàn)元,，占72.79%；住房保障支出86.11萬(wàn)元,，占9.94%,。
2018年財(cái)政撥款支出按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出703.72萬(wàn)元，占總支出的81.2%,，其中：工資福利支出480.31萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出178.88萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出29萬(wàn)元,，公務(wù)交通補(bǔ)貼15.53萬(wàn)元,。專項(xiàng)支出162.9萬(wàn)元，占總支出的18.8%，其中安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)支出156.9萬(wàn)元,，應(yīng)急救援支出6萬(wàn)元,。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2018 年公共財(cái)政預(yù)算安排的支出共866.62萬(wàn)元。其中：
基本支出（含工資福利性支出,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出、公務(wù)交通補(bǔ)貼）703.72萬(wàn)元,。
項(xiàng)目支出162.9萬(wàn)元,，主要支出項(xiàng)目有安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)支出156.9萬(wàn)元，應(yīng)急救援支出6萬(wàn)元,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2018 年高新（江海）區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含下屬事業(yè)單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)13萬(wàn)元,。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。無(wú)此項(xiàng)支出原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃,。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元,。無(wú)此項(xiàng)支出原因是我單位無(wú)購(gòu)車需求。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬(wàn)元,，主要支出包括車輛保險(xiǎn)費(fèi),、年審年檢費(fèi)、燃油費(fèi),、維修維護(hù)費(fèi),。預(yù)算數(shù)與上年持平。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元,，主要包括按規(guī)定的公務(wù)接待支出,。預(yù)算數(shù)與上年持平。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算29萬(wàn)元，比2017年增加10.4萬(wàn)元,，增長(zhǎng)原因是：行政單位人員人均公用經(jīng)費(fèi)額度增加8000元,，13名公務(wù)員共增加10.4萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況,。
2018 年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額88萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算46萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算12萬(wàn)元,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛4輛,，其中,，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,。
第二部分 2018年江門市高新區(qū)（江海區(qū)）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算報(bào)表
預(yù)算01表：收支預(yù)算總表
預(yù)算02表：收入預(yù)算總表
預(yù)算03表：支出預(yù)算總表（按科目）
預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
預(yù)算05表：一般公共預(yù)算撥款支出表
預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）
預(yù)算07表：政府性基金支出預(yù)算表
預(yù)算08表：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入,，包括一般公共預(yù)算收入,、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等,。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
三、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
四,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
五,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
六,、項(xiàng)目支出：指在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
