2017年江海區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算基本情況說明
文章來源：本網(wǎng) 更新時(shí)間：2017-03-17 15:34 瀏覽數(shù)：-
2017年江海區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能
江海區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是承擔(dān)全區(qū)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理工作的職能部門,。主要職能：負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管執(zhí)法。
納入部門預(yù)算編制有1個(gè)行政單位：江海區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局,。下屬1個(gè)事業(yè)單位：江海區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心,。
（二）人員構(gòu)成情況
江海區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局編制13人，實(shí)有10人,，離退休人員2人,。下屬事業(yè)單位編制6人，實(shí)有6人,，沒有離退休人員,。合同工2人。政府購(gòu)買服務(wù)員額4名,，實(shí)有3人,。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、進(jìn)一步發(fā)揮安委辦的綜合監(jiān)管和協(xié)調(diào)作用,，按照9個(gè)專責(zé)小組職責(zé),，嚴(yán)格落實(shí)行業(yè)監(jiān)管責(zé)任。結(jié)合城市風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),、危險(xiǎn)源排查整治專項(xiàng)行動(dòng),，深入推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)地區(qū)攻堅(jiān)工作,，建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制。
2,、繼續(xù)加強(qiáng)組織隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)協(xié)調(diào),，樹立一個(gè)觀念：安全生產(chǎn)理念,，安全才有幸福,；落實(shí)二個(gè)責(zé)任：政府安全生產(chǎn)監(jiān)管主體責(zé)任,，企業(yè)安全主體責(zé)任。
3、繼續(xù)深化各行業(yè)領(lǐng)域安全事故隱患排查整治工作,，以事故防范為重點(diǎn),，持續(xù)深入開展隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)決遏制各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,。
4,、深入推進(jìn)執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)化,、法治化及監(jiān)管執(zhí)法“一體化”,，大力開展重點(diǎn)執(zhí)法和聯(lián)合執(zhí)法,，發(fā)揮執(zhí)法對(duì)安全生產(chǎn)工作的保障作用和對(duì)企業(yè)安全水平的實(shí)際促進(jìn)作用。
5、加快職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管方式的轉(zhuǎn)變,，切實(shí)將職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管工作融入到安全生產(chǎn)大格局中,，健全完善體制機(jī)制，有效減少各行業(yè)領(lǐng)域的職業(yè)病危害,。
6,、積極做好安全生產(chǎn)信息化管理與宣傳教育培訓(xùn)工作，做好安全生產(chǎn)信息的采集及隱患排查上報(bào)工作,，加大安全宣傳力度,，增強(qiáng)全民安全防范意識(shí),。
7,、進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)急管理工作,，充分運(yùn)用已開通的微博,、微信公眾號(hào)，微信應(yīng)急群等多種渠道,，增強(qiáng)相關(guān)部門,、企業(yè)、社會(huì)力量之間的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),，加強(qiáng)輿情導(dǎo)控,，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,。
二,、收入預(yù)算說明
2017年部門收入預(yù)算562.25萬元,，其中：公共財(cái)政撥款預(yù)算收入562.25萬元,，占100%,，無其他收入,。全年財(cái)政撥款收入包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出19萬元,，占3.38%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.87萬元，占2.11%；資源勘探電力信息等支出513.89萬元,，占91.40%；住房保障支出17.49萬元,，占3.11%,。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2017年部門支出預(yù)算562.25萬元,包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出19萬元,，占3.38%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.87萬元,，占2.11%；資源勘探電力信息等支出513.89萬元,，占91.40%,；住房保障支出17.49萬元,，占3.11%,。
2017年財(cái)政撥款支出按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出352.85萬元,，占總支出的62.76%,，其中：工資福利支出263.9萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出65.91萬元，商品和服務(wù)支出23.04萬元,。專項(xiàng)支出209.4萬元,，其中安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)支出153.4萬元，應(yīng)急救援支出56萬元,。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2017年公共財(cái)政預(yù)算撥款支出安排562.25萬元,。無基金支出預(yù)算。一般公共預(yù)算基本支出為352.85萬元,，具體如下：
工資福利支出263.9萬元,，商品和服務(wù)支出23.04萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出65.91萬元,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2017年高新（江海）區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含下屬事業(yè)單位）財(cái)政撥款支出中的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)13萬元。具體支出如下：
（一）2017年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。無此項(xiàng)支出原因是我單位無因公出國(guó)（境）計(jì)劃。我局于2016年8月成立,，2016年度無預(yù)算數(shù),。
（二）2017年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算支出0萬元。無此項(xiàng)支出原因是我單位無購(gòu)車計(jì)劃,。我局于2016年8月成立,，2016年度無預(yù)算數(shù),。
（三）2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出8萬元,，主要支出包括車輛保險(xiǎn)費(fèi),、年審年檢費(fèi),、燃油費(fèi),、維修維護(hù)費(fèi),。我局于2016年8月成立，2016年度無預(yù)算數(shù),。
（四）2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出5萬元,，主要支出包括按規(guī)定的公務(wù)接待支出。我局于2016年8月成立,，2016年度無預(yù)算數(shù)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門預(yù)算收支無增減變化,，因我單位2016年8月成立,，在2016年度無財(cái)政預(yù)算安排,，無賬戶,，因此2016年度無預(yù)算收支,，無預(yù)算數(shù)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.04萬元,，主要是辦公費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出和其他交通費(fèi)用支出,。
（三）政府采購(gòu)支出情況
2017年本部門政府采購(gòu)支出總額78.5萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出31.5萬元、政府采購(gòu)工程支出15萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出32萬元,。
六,、名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入,。
二、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
四,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
五,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六,、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表.XLS
預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）.XLS
預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）.XLS
預(yù)算07表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）.XLS
預(yù)算08表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.XLS
預(yù)算09表：政府性基金預(yù)算支出情況表.XLS
預(yù)算10表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表.XLS
預(yù)算11表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表.XLS
