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附件2：

 2015 年度高新（江海）區(qū)市場(chǎng)安全監(jiān)督管理局預(yù)算公開

第一部分   2015 年高新（江海）區(qū)市場(chǎng)安全監(jiān)督管理局部門預(yù)算基本情況說明

一,、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

高新（江海）區(qū)市場(chǎng)安全監(jiān)督管理局是主管全區(qū)安全生產(chǎn)工作的職能部門,。主要職能：負(fù)責(zé)全區(qū)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,、文體旅游執(zhí)法管理、農(nóng)業(yè)市場(chǎng)監(jiān)督管理,。

納入部門預(yù)算編制有下屬1個(gè)行政（事業(yè)）單位,，包括：行政單位高新（江海）區(qū)市場(chǎng)安全監(jiān)督管理局；事業(yè)單位江海區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心,。

（二）人員構(gòu)成情況

高新（江海）區(qū)市場(chǎng)安全監(jiān)督管理局編制23人,，實(shí)有19人，沒有離退休人員,。下屬事業(yè)單位編制6人,，實(shí)有5人,，沒有離退休人員。

二,、收入預(yù)算說明

 2015 年部門收入預(yù)算626.48萬元,，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入623.55萬元，占99.53%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.93萬元,，占0.47%。

三,、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

  2015 年部門支出預(yù)算626.48萬元,，其中本年支出626.48萬元，占100%,，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出22.65萬元,，占3.62%；資源勘探電力信息等（類）支出563.3萬元,，占89.92%,；住房保障（類）支出37.6萬元，占6%,；其他支出占2.93萬元,，占0.46%,。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

 2015 年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共626.48萬元,。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）409.85萬元,。

項(xiàng)目支出預(yù)算216.63萬元,，主要支出項(xiàng)目有工資福利支出、商品和服務(wù)支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

  2015  年高新（江海）區(qū)市場(chǎng)安全監(jiān)督管理局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi),、車輛購置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)14.2萬元。

（一）無因公出國（境）經(jīng)費(fèi),，預(yù)算數(shù)比上年同期減少的原因是減少因公出國（境）計(jì)劃,。

（二）無公務(wù)用車購置費(fèi)支出，預(yù)算數(shù)比上年同期減少的原因是減少用車,。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7萬元,，主要包括車輛保險(xiǎn)、年費(fèi),、燃油費(fèi),、維修配件費(fèi)工時(shí)費(fèi),，預(yù)算數(shù)比上年同期減少的原因是加強(qiáng)車輛平時(shí)的保養(yǎng)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出7.2萬元,，主要包括按規(guī)定的公務(wù)接待費(fèi),，預(yù)算數(shù)比上年同期減少的原因是減少接待。