2015年度
江門市江海區(qū)教育局部門決算
目 錄
第一部分 江門市江海區(qū)教育局概況
一,、 部門主要職能
二,、 部門決算單位構成
簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 江門市江海區(qū)教育局2015年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 江門市江海區(qū)教育局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市江海區(qū)教育局概況
一,、部門基本情況
（一）部門機構設置,、職能
江門市江海區(qū)教育局是主管全區(qū)教育工作的職能部門。主要職能：
1,、貫徹執(zhí)行國家教育方針,、政策和法規(guī)，加強對學校的指導和監(jiān)督檢查,；起草地方性的教育規(guī)章制度,，并組織實施。
2,、編制全區(qū)基礎教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，具體制定區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施,。
3,、指導、協(xié)調區(qū)各部門的有關教育工作,。負責教育督導與評估,，檢查學校執(zhí)行國家規(guī)定和教育大綱計劃完成情況；指導辦學體制和學校內部管理體制改革,。
4,、指導分管范圍的中,、小學校的德育、智育,、體育,、衛(wèi)生、美育,、國防教育,、勤工儉學、教學儀器設備和電化教育工作,。
5,、組織和指導中、小學開展教育科研,、教學研究和教學改革等工作,。
6、規(guī)范和管理教育行政干部隊伍和教師隊伍,，加強教師隊伍建設,。
7、負責區(qū)直學校的基礎投資,、事業(yè)預算分配和決策的審核,。
8、協(xié)調有關部門搞好全區(qū)的成人教育,、社會力量辦學和民辦學校的審批管理,。
9、完成區(qū)委,、區(qū)政府和市教育局,、省教育廳交辦的其他事項。
納入部門預算編制有下屬1個事業(yè)單位,，包括：江門市江海區(qū)教學研究室,。
（二）人員構成情況
江門市江海區(qū)教育局編制12人，實有9人,，離退休3人,。下屬事業(yè)單位編制7人，實有7人,，離退休3人,。
（三）決算年度的主要工作任務
1、實施素質教育,，全面提升教育教學質量
①不斷加強德育工作,；
②進一步規(guī)范學校辦學行為；
③繼續(xù)完善教學質量管理的監(jiān)控評價體系；
2,、不斷優(yōu)化教育資源,，營造良好的育人環(huán)境
①積極改善辦學條件；
②加快教育信息化建設,；
③加強師資隊伍建設,；
④抓好校園安全工作；
⑤加強學校衛(wèi)生監(jiān)管,；
⑥積極推進教育公平,；
⑦實施誠信工程；
⑧推進民辦學校民主化管理進程,；
⑨努力提升黨建工作水平,；
⑩加強機關作風建設
第二部分 江門市江海區(qū)教育局2015年部門決算表
(詳見附表）
第三部分 江門市江海區(qū)教育局2015年部門決算情況說明
2015年支出決算6876.74萬元，其中：財政撥款支出6833.76萬元,。
2015年財政撥款支出按用途劃分,，基本支出317.98萬元，占4.65%,，其中：工資福利支出239.23萬元,，對個人和家庭的補助59.49萬元，商品和服務支出19.26萬元,，其他資本性支出等支出0萬元,；項目支出決算6515.78萬元，占95.35%,，主要支出項目有教育（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）決算支出0.26萬元,，主要支出項目有教學教研活動支出經費，支出比上年同期減少的原因是厲行節(jié)約,；教育（類）普通教育（款）學前教育（項）決算支出61萬元,，主要支出項目有外海幼兒園教學樓擴建改造；教育（類）普通教育（款）小學教育（項）決算支出1625.93萬元,，主要支出項目為各類公用補助；教育（類）普通教育（款）高中教育（項）決算支出44.24萬元,，主要支出項目為普通高中國家助學金,；教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）決算支出223.9萬元，主要支出項目為校外社會實踐基地專項支出,；教育（類）特殊教育（款）特殊教育學校（項）決算支出4.44萬元,，主要支出項目為義務教育階段殘疾學生公用經費補助等；教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）決算支出4035.85萬元,，主要支出項目為校園校舍建設,、設備購置；教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）決算支出159.47萬元，主要用于專項支出,，其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）決算支出360.50萬元,，主要支出項目教師節(jié)活動及教師慰問（高考獎勵）；教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）0.19萬元,，主要用于專項支出,。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
2015年江海區(qū)教育局收入決算7084.51萬元元,，其中：財政撥款收入6155.18萬元,，其他收入57.53萬元，年初結轉和結余871.81萬元,。
2015年本年支出6876.74萬元,，年末結轉結余207.77萬元。
二,、2015年收入決算情況說明
2015年江海區(qū)教育局收入決算數(shù)6212.70萬元,，其中財政撥款收入6155.18萬元，其他收入57.53萬元,。
三,、2015年度支出決算情況說明
2015年江海區(qū)教育局支出決算數(shù)6876.74萬元，財政撥款支出按用途劃分,，基本支出決算317.98萬元,，占4.62%，其中：工資福利支出239.23萬,，對個人和家庭的補助59.50萬元,，商品和服務支出19.27萬元；項目支出決算6558.85萬元,，占95.38%,，主要支出項目：教育管理事務0.26萬元，學前教育61萬元,，小學教育1625.93萬元,，高中教育65.01萬元，其他普通教育245.39萬元,，中專教育0.19萬元,，特殊教育4.44萬元，教育費附加4035.85萬元,，其他教育支出160.19萬元,，其他支出360.50萬元。
四,、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2015年江海區(qū)教育局財政撥款收入6155.18萬元,，年初財政撥款結轉和結余869.63萬元,，總計7024.81萬元。
2015年江海區(qū)教育局財政撥款支出6833.76萬元,，年莫結轉和結余191.05萬元,，總計7024.81萬元。
五,、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2015年江海區(qū)教育局一般公共預算財政撥款支出6833.76萬元,，其中：基本支出317.98萬元，項目支出6515.78萬元,。
六,、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
江門市江海區(qū)教育局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出317.98萬元，其中：人員經費298.70萬元,，公用經費19.27萬元,。
七、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2015年年“三公經費”財政撥款支出共16.98萬元,，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出8.64萬元,，全年使用財政撥款安排江海區(qū)教育局參與出國團組2個、2人次,。開支內容包括：境外業(yè)務培訓及考察8.64萬元,，主要用于培訓及考察。支出比上年同期增加,，增加原因是開展教育國際交流的需要,。
2.公務用車購置及運行維護費支出5.58元，主要包括：（1）報廢1輛,、更新購置0輛,，購置支出0萬元，平均每輛0萬元,；（2）公務車保有量1輛,，全年運行維護費支出5.58萬元，主要包括單位公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、支出比上年同減少0.83萬元,，減少的原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約措施。
3.公務接待費支出2.76萬元,，主要用于教育系統(tǒng)業(yè)務交流，支出比上年同期減少2.22萬元,，減少的原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約措施,。國內公務當年接待的批次18次,，人數(shù)281人。
八,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2015年本部門機關運行經費支出19.27萬元,，主要是日常辦公費、印刷費,、教育宣傳費用等支出,。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額3.16萬元，其中：政府采購設備支出3.16萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2015年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信,、應急工作）,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三,、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
六,、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七,、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金,。
八,、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十一,、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經費：按照黨中央,、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,，包括領導干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專項材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四,、一般公共服務支出（類）人大事務（款）：反映各級人民代表大會的支出,。
附件1.第二部分區(qū)教育局2015年度部門決算表.xls
