2015年度江門市江海區(qū)委宣傳部決算
目 錄
第一部分 江海區(qū)委宣傳部概況
一,、 部門主要職能
二,、 部門決算單位構(gòu)成
簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 江海區(qū)委宣傳部2015年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 江海區(qū)委宣傳部2015年部門決算情況說明
第四部分 其他重要事項的情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 江海區(qū)委宣傳部概況
（一）部門主要職能
高新（江海）區(qū)委宣傳部主要負責擬定區(qū)內(nèi)宣傳教育計劃，抓好區(qū)內(nèi)的理論教育,、精神文明建設(shè),；統(tǒng)籌規(guī)劃區(qū)內(nèi)對外宣傳工作，組織指導(dǎo)區(qū)內(nèi)新聞報道工作,，把握正確的輿論導(dǎo)向,。區(qū)文體旅游局主要綜合協(xié)調(diào)局機關(guān)日常工作，負責全局重大活動,、重要綜合性會議的組織或協(xié)調(diào)工作,；負責文化藝術(shù)、新聞出版,、著作權(quán)等行業(yè)管理,；推動體育、旅游事業(yè),、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,；負責指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)旅游市場秩序,；文化館作為區(qū)委宣傳部,、區(qū)文體旅游局下屬的事業(yè)單位，主要承擔著組織和指導(dǎo)開展群眾文化藝術(shù)活動的重要職責,。主要職能：指導(dǎo)各街道文化站的業(yè)務(wù)工作和活動,；負責全區(qū)群眾性文化活動的策劃,、組織、輔導(dǎo)和培訓(xùn),；搜集和整理有關(guān)群眾藝術(shù)的資料和檔案；負責執(zhí)行全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護的規(guī)劃,，計劃和工作規(guī)范,；指導(dǎo)和組織實施全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、認定,、申報,、保護和交流傳播工作；組織開展群眾文化藝術(shù)創(chuàng)作和理論研究等相關(guān)工作,。
納入部門預(yù)算編制有下屬2個行政（事業(yè)）單位,，包括：行政單位：文體廣電旅游局；事業(yè)單位：文化館,。
（二）部門決算單位構(gòu)成
江海區(qū)委宣傳部編制24人機關(guān)編制17人,，實有17人；文化館事業(yè)編制8人,，實有8人,，離退休10人，實有25人,，離退休10人,。
第二部分 江海區(qū)委宣傳部2015年部門決算表 （詳見附件1）
（1）收入支出決算總表
（2）收入決算表
（3）支出決算表
（4）財政撥款收入支出決算總表
（5）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
（6）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
（7）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（8）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 江海區(qū)委宣傳部2015年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況,。格式如下：
2015年支出決算1444.35萬元,，其中：財政撥款支出1444.35萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分,，基本支出360.63萬元,，占25%，其中：工資福利支出224.08萬元,，對個人和家庭的補助117.97萬元,，商品和服務(wù)支出18.58萬元，其他資本性支出等支出0萬元,；項目支出決算1083.72萬元,，占75%，主要支出項目有文化體育與傳媒（類）文化（款）,、文化體育與傳媒（類）文物（款）,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）決算支出1083.72萬元。主要支出項目有：文化館包干經(jīng)費,、文化館場地租金,、江南文化廣場場地管理費,、實施農(nóng)村電影“2131工程”、圖書館,、慈善萬人行活動經(jīng)費,、推進群眾文化藝術(shù)活動、文化作者采風,、修復(fù)跨龍橋,、國家、省,、市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報經(jīng)費,、文物普查工作、民間文化藝術(shù)扶持,、文化市場安全生產(chǎn),、江海區(qū)藝術(shù)節(jié)、春節(jié)系列活動及氣氛布置經(jīng)費,、音樂會,、文體專項、文聯(lián)工作經(jīng)費,、創(chuàng)文迎檢經(jīng)費,、航拍經(jīng)費、“南岸印跡“工業(yè)遺址保護與開發(fā)”經(jīng)費以及各類媒體宣傳經(jīng)費等專項活動,。
2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共 22.64 萬元,，具體情況如下:
1.因公出國（境）費支出 0 萬元，與2014年決算支出數(shù)同期相比減少1.63萬元,，主要減少原因是貫徹黨中央八項規(guī)定,、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和省、市,、縣具體要求,，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 7.44 萬元,，主要包括：（1）報廢 1 輛,、更新購置 0輛，購置支出 0 萬元,，平均每輛 0萬元,；（2）公務(wù)車保有量 2 輛，全年運行維護費支出 7.44 萬元,，平均每輛3.72 萬元,。與2014年決算數(shù)同期相比減少1.63萬元，由于2015年報廢1臺公務(wù)車，現(xiàn)保有量為2臺,，主要費用支出包括公務(wù)用車燃料費,、公務(wù)用車維修費、公務(wù)用車保險費及年費等,，減少原因是貫徹黨中央八項規(guī)定,、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和省、市,、縣具體要求,，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支。
3.公務(wù)接待費支出 15.2 萬元,，共接待發(fā)生國內(nèi)接待254次，接待人數(shù)共2533人,，主要用于接待各部門宣傳業(yè)務(wù)交流支出,，減少原因徹黨中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和省,、市,、縣具體要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支,。全年實際支出與2014年相比減少3.04萬元,。
第四部分 其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門其他文化支出經(jīng)費支出290.73萬元，比2014年增加39.39萬元增長15.67%,主要是支付電視臺,、新聞報刊,、網(wǎng)上資源平臺宣傳費、勞務(wù)費和制作費用等支出增加,。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額10萬元,，用于購置辦公設(shè)備，所有購置占政府采購支出總額的100%,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,，本部門共有公務(wù)車輛2輛（用于宣傳和 應(yīng)急工作），單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況,。
2015年，本部門共組織對4個項目進行預(yù)算績效評價,，涉及項目金額311.3萬元,。績效評價結(jié)果顯示,，財政委托業(yè)務(wù)項目支出績效情況較為理想,，達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。
第五部分 名詞解釋
一,、 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入,。
二,、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
三,、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員開支和公用支出。
四,、 項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
五、 三公經(jīng)費：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括：因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專用車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待：指單位規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件1.區(qū)本級2015年度部門決算公開表樣（宣傳部）.xls
