2015年度宣傳部決算公開
目 錄
第一部分 江海區(qū)委宣傳部概況
一,、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 江海區(qū)委宣傳部2015年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 江海區(qū)委宣傳部2015年部門決算情況說明
第四部分 其他重要事項的情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 江海區(qū)委宣傳部概況
（一）部門主要職能
高新（江海）區(qū)委宣傳部主要負(fù)責(zé)擬定區(qū)內(nèi)宣傳教育計劃，抓好區(qū)內(nèi)的理論教育,、精神文明建設(shè),；統(tǒng)籌規(guī)劃區(qū)內(nèi)對外宣傳工作，組織指導(dǎo)區(qū)內(nèi)新聞報道工作,，把握正確的輿論導(dǎo)向,。區(qū)文體旅游局主要綜合協(xié)調(diào)局機(jī)關(guān)日常工作，負(fù)責(zé)全局重大活動,、重要綜合性會議的組織或協(xié)調(diào)工作,；負(fù)責(zé)文化藝術(shù)、新聞出版,、著作權(quán)等行業(yè)管理,；推動體育、旅游事業(yè),、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)旅游市場秩序,；文化館作為區(qū)委宣傳部,、區(qū)文體旅游局下屬的事業(yè)單位，主要承擔(dān)著組織和指導(dǎo)開展群眾文化藝術(shù)活動的重要職責(zé),。主要職能：指導(dǎo)各街道文化站的業(yè)務(wù)工作和活動,；負(fù)責(zé)全區(qū)群眾性文化活動的策劃、組織,、輔導(dǎo)和培訓(xùn),；搜集和整理有關(guān)群眾藝術(shù)的資料和檔案；負(fù)責(zé)執(zhí)行全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)的規(guī)劃,，計劃和工作規(guī)范,；指導(dǎo)和組織實(shí)施全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、認(rèn)定,、申報,、保護(hù)和交流傳播工作；組織開展群眾文化藝術(shù)創(chuàng)作和理論研究等相關(guān)工作。
納入部門預(yù)算編制有下屬2個行政（事業(yè)）單位,，包括：行政單位：文體廣電旅游局,；事業(yè)單位：文化館。
（二）部門決算單位構(gòu)成
江海區(qū)委宣傳部編制24人機(jī)關(guān)編制17人,，實(shí)有17人,；文化館事業(yè)編制8人，實(shí)有8人,，離退休10人，實(shí)有25人,，離退休10人,。
第二部分 詳見附件1
第三部分 江海區(qū)委宣傳部2015年部門決算情況說明
2015年支出決算1444.35萬元，其中：財政撥款支出1444.35萬元,。
2015年財政撥款支出按用途劃分,，基本支出360.63萬元，占25%,，其中：工資福利支出224.08萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助117.97萬元，商品和服務(wù)支出18.58萬元,，其他資本性支出等支出0萬元,；項目支出決算1083.72萬元，占75%,，主要支出項目有文化體育與傳媒（類）文化（款）,、文化體育與傳媒（類）文物（款）、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）決算支出1083.72萬元,。主要支出項目有：文化館包干經(jīng)費(fèi),、文化館場地租金、江南文化廣場場地管理費(fèi),、實(shí)施農(nóng)村電影“2131工程”,、圖書館、慈善萬人行活動經(jīng)費(fèi),、推進(jìn)群眾文化藝術(shù)活動,、文化作者采風(fēng)、修復(fù)跨龍橋,、國家,、省、市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報經(jīng)費(fèi),、文物普查工作,、民間文化藝術(shù)扶持、文化市場安全生產(chǎn)、江海區(qū)藝術(shù)節(jié),、春節(jié)系列活動及氣氛布置經(jīng)費(fèi),、音樂會、文體專項,、文聯(lián)工作經(jīng)費(fèi),、創(chuàng)文迎檢經(jīng)費(fèi)、航拍經(jīng)費(fèi),、“南岸印跡“工業(yè)遺址保護(hù)與開發(fā)”經(jīng)費(fèi)以及各類媒體宣傳經(jīng)費(fèi)等專項活動,。
2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出共 22.64 萬元，具體情況如下:
1.因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元,，與2014年決算支出數(shù)同期相比減少1.63萬元,，主要減少原因是貫徹黨中央八項規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》和省,、市,、縣具體要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7.44 萬元,，主要包括：（1）報廢 1 輛、更新購置 0輛,，購置支出 0 萬元,，平均每輛 0萬元；（2）公務(wù)車保有量 2 輛,，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7.44 萬元,，平均每輛3.72 萬元。與2014年決算數(shù)同期相比減少1.63萬元,，由于2015年報廢1臺公務(wù)車,，現(xiàn)保有量為2臺，主要費(fèi)用支出包括公務(wù)用車燃料費(fèi),、公務(wù)用車維修費(fèi),、公務(wù)用車保險費(fèi)及年費(fèi)等，減少原因是貫徹黨中央八項規(guī)定,、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》和省,、市、縣具體要求,，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 15.2 萬元，共接待發(fā)生國內(nèi)接待254次,，接待人數(shù)共2533人,，主要用于接待各部門宣傳業(yè)務(wù)交流支出,，減少原因徹黨中央八項規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》和省,、市,、縣具體要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,。全年實(shí)際支出與2014年相比減少3.04萬元,。
第四部分 其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門其他文化支出經(jīng)費(fèi)支出290.73萬元，比2014年增加39.39萬元增長15.67%,主要是支付電視臺,、新聞報刊,、網(wǎng)上資源平臺宣傳費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)和制作費(fèi)用等支出增加,。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額10萬元,，用于購置辦公設(shè)備，所有購置占政府采購支出總額的100%,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有公務(wù)車輛2輛（用于宣傳和 應(yīng)急工作）,，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2015年,，本部門共組織對4個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價,，涉及項目金額311.3萬元?？冃гu價結(jié)果顯示,，財政委托業(yè)務(wù)項目支出績效情況較為理想，達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo),。
第五部分 名詞解釋
一,、 財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二,、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
三、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員開支和公用支出,。
四、 項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
五,、 三公經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括：因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專用車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待：指單位規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
附件1.區(qū)本級2015年度部門決算公開表樣（宣傳部）.xls
