2017 年高新（江海）區(qū)委宣傳部部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
文章來(lái)源：本網(wǎng) 更新時(shí)間：2017-03-16 00:00 瀏覽數(shù)：-
2017年江海區(qū)委宣傳部
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 江海區(qū)委宣傳部概況
一,、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九,、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一,、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江海區(qū)委宣傳部概況
一,、主要職責(zé)
（一）江海區(qū)委宣傳部是主管高新區(qū)（江海區(qū)）全區(qū)意識(shí)形態(tài)方面工作工作的職能部門。主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)輿論宣傳、意識(shí)形態(tài),、教育,、文化、體育方面的方針,、政策,、法律、法規(guī)以及市委,、市政府的有關(guān)決策部署,。（二）負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的宣傳思想工作；擬定有關(guān)宣傳教育計(jì)劃,、宣傳工作政策并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)本區(qū)域內(nèi)理論研究,、理論學(xué)習(xí),、理論宣傳方面的工作；負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)企（事）業(yè)單位思想政治工作人員專業(yè)職務(wù)評(píng)定,、考核,、培訓(xùn)工作。（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃對(duì)外宣傳和互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作,，組織指導(dǎo)本區(qū)域內(nèi)社會(huì)宣傳和新聞報(bào)道工作,，把握正確的輿論導(dǎo)向。（四）負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)文明創(chuàng)建工作,；研究制訂本區(qū)域內(nèi)精神文明建設(shè)規(guī)劃,，協(xié)調(diào)群眾性精神文明重大活動(dòng)的開(kāi)展；抓好精神文明建設(shè)工作的試點(diǎn)和推廣,，并組織好各項(xiàng)檢查評(píng)比,、表彰先進(jìn)活動(dòng)；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)志愿（義工）服務(wù)工作,。（五）負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)教育、文化,、體育等工作,；擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。（六）編制本區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，提出教育體制改革的措施并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)地方教育事業(yè)改革和發(fā)展研究，負(fù)責(zé)教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),、分析和發(fā)布,。（七）負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)文物保護(hù)和利用的有關(guān)工作；組織協(xié)調(diào)文化遺產(chǎn)的管理和保護(hù)，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作,。（八）開(kāi)展對(duì)外文化,、體育的交流與合作，組織實(shí)施有關(guān)交流合作活動(dòng),。（九）指導(dǎo)江海區(qū)文學(xué)藝術(shù)節(jié)聯(lián)合會(huì)工作,。（十）承擔(dān)有關(guān)廣播電視工作職責(zé)。（十一）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng),。
（二）包括：行政單位包括宣傳部,、文明辦、文體廣電體育局,；事業(yè)單位江海區(qū)文化館,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,，納入編制范圍的下屬單位預(yù)算納編制有下屬3個(gè)行政單位和1個(gè)事業(yè)單位,。下屬單位具體包括：行政單位3個(gè)包括宣傳部、文明辦,、文化廣電體育局,；事業(yè)單位1個(gè)包括江海區(qū)文化館。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),、人員構(gòu)成情況：
本部科室6個(gè),，分別是：宣傳理論科、精神文明建設(shè)科,、體育科,、文化新聞出版科、文聯(lián),、文化館。
高新（江海）區(qū)委宣傳部編制17人,，實(shí)有17人,，離退休8人。下屬事業(yè)單位編制5人,，實(shí)有5人,，離退休1人；合同工8人,。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一,、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七,、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一,、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算1377.5萬(wàn)元,，比上年增加235.57萬(wàn)元,，增長(zhǎng)17.1%，主要原因是2017年工資福利待遇的調(diào)整,、人員變動(dòng)等原因,，使人員經(jīng)費(fèi)及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助相應(yīng)增加；支出預(yù)算1377.5萬(wàn)元,，比上年增加235.57萬(wàn)元,，增長(zhǎng)17.1%，主要原因是工資福利待遇的調(diào)整,、人員變動(dòng)等原因,，使人員經(jīng)費(fèi)及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助相應(yīng)增加。
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排14.5萬(wàn)元,，比上年減少3.5萬(wàn)元，下降19.4%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約,，反對(duì)浪費(fèi)各項(xiàng)制度規(guī)定。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，與上年保持不變,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元,，下降36.3%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)各項(xiàng)制度規(guī)定,；公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元,，比上年減少0.5萬(wàn)元，下降4.54%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約,，反對(duì)浪費(fèi)各項(xiàng)制度規(guī)定。
三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年,，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1244.5萬(wàn)元,，比上年增加158.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.83%,，主要原因是工資福利待遇的調(diào)整,、人員變動(dòng)等原因，使人員經(jīng)費(fèi)及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助相應(yīng)增加,。其中：預(yù)算基本支出611.5萬(wàn)元包括：（1）基本工資福利支出385.7萬(wàn)元（含）基本工資163.09萬(wàn)元,，津貼補(bǔ)貼28.66萬(wàn)元，獎(jiǎng)金58.57萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.53萬(wàn)元,，職業(yè)年金繳費(fèi)13.01萬(wàn)元，其他工資福利支出89.84萬(wàn)元,，（2）商品和服務(wù)性支出33.28萬(wàn)元（含）辦公費(fèi)4萬(wàn)元,，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待0.5萬(wàn)元,，差旅費(fèi)2萬(wàn)元,，勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用14.28萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5,，其他商品和服務(wù)性支出8.5萬(wàn)元，（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助192.52萬(wàn)元（含）退休費(fèi)95萬(wàn)元,，醫(yī)療費(fèi)26.8萬(wàn)元,，住房公積金28.04萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼2.34萬(wàn)元,，其他隊(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出40.34萬(wàn)元等,。
預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算633萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有文化館包干經(jīng)費(fèi)76萬(wàn),；綜合管理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn),；現(xiàn)代公民、未成年人思想道德建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn),；推進(jìn)群眾文化經(jīng)費(fèi)（含“2131”電影工程）40萬(wàn),；文體專項(xiàng)（包慈善萬(wàn)人行）11萬(wàn)；創(chuàng)文迎檢經(jīng)費(fèi)（含禁毒經(jīng)費(fèi)）35萬(wàn),；文物普查及文化遺產(chǎn)申報(bào)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)；圖書(shū)館經(jīng)費(fèi)（含免費(fèi)開(kāi)放）25萬(wàn),；文化場(chǎng)地和建設(shè)經(jīng)費(fèi)（含免費(fèi)開(kāi)放）120萬(wàn),；全會(huì)專題及宣傳業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)；各類媒體宣傳經(jīng)費(fèi)230萬(wàn),； 文化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（含文聯(lián),、文博會(huì)和陳少白獎(jiǎng)金）16萬(wàn)元,；理論學(xué)習(xí)宣傳專項(xiàng)28萬(wàn)元；信息化專項(xiàng)（建設(shè)區(qū)作品著作權(quán)登記系統(tǒng)開(kāi)發(fā)費(fèi)）3萬(wàn)元,。
其他支出133萬(wàn)元,，主要是用于體育事業(yè)的彩票公益金支出，主要支出建設(shè)和維護(hù)社區(qū)體育健身公園,，購(gòu)置健身器材并安裝,，舉辦全民健身活動(dòng)等相關(guān)費(fèi)用。
四,、政府采購(gòu)情況
2017年本部門政府采購(gòu)安排173.9萬(wàn)元,，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算13.7萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備的購(gòu)置,。工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算160.2萬(wàn)元，主要用于春節(jié)暖企迎春慰問(wèn)活動(dòng),、微粵曲大賽江門賽區(qū),，在江海區(qū)各中小學(xué)開(kāi)展跆拳道、足球,、羽毛球進(jìn)校園免費(fèi)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)文體宣傳活動(dòng)等,。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，本部門共有車輛2輛,，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于創(chuàng)文督導(dǎo)檢查和宣傳科應(yīng)急采訪等工作）,，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2017年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛,，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
六,、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2017年,，本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款196.5萬(wàn)元,。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
四,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級(jí)人民代表大會(huì)的支出,。
附件:
預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表.XLS
預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）.XLS
預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）.XLS
預(yù)算07表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）.XLS
預(yù)算08表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.XLS
預(yù)算09表：政府性基金預(yù)算支出情況表.XLS
預(yù)算10表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表.XLS
預(yù)算11表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表預(yù)算表.XLS
