2015年度 江門市江海區(qū)教育局部門決算
文章來源：本網(wǎng) 更新時(shí)間：2016-12-02 09:43 瀏覽數(shù)：-
2015年度
江門市江海區(qū)教育局部門決算
目 錄
第一部分 江門市江海區(qū)教育局概況
一,、 部門主要職能
二,、 部門決算單位構(gòu)成
簡(jiǎn)要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 江門市江海區(qū)教育局2015年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 江門市江海區(qū)教育局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市江海區(qū)教育局概況
一,、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能
江門市江海區(qū)教育局是主管全區(qū)教育工作的職能部門。主要職能：
1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家教育方針,、政策和法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查,；起草地方性的教育規(guī)章制度,，并組織實(shí)施。
2,、編制全區(qū)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，具體制定區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施,。
3,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)區(qū)各部門的有關(guān)教育工作。負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估,，檢查學(xué)校執(zhí)行國(guó)家規(guī)定和教育大綱計(jì)劃完成情況,；指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制改革。
4,、指導(dǎo)分管范圍的中,、小學(xué)校的德育、智育,、體育,、衛(wèi)生、美育,、國(guó)防教育,、勤工儉學(xué)、教學(xué)儀器設(shè)備和電化教育工作,。
5,、組織和指導(dǎo)中、小學(xué)開展教育科研,、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作,。
6、規(guī)范和管理教育行政干部隊(duì)伍和教師隊(duì)伍,，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),。
7、負(fù)責(zé)區(qū)直學(xué)校的基礎(chǔ)投資,、事業(yè)預(yù)算分配和決策的審核,。
8、協(xié)調(diào)有關(guān)部門搞好全區(qū)的成人教育,、社會(huì)力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批管理,。
9、完成區(qū)委,、區(qū)政府和市教育局,、省教育廳交辦的其他事項(xiàng)。
納入部門預(yù)算編制有下屬1個(gè)事業(yè)單位,，包括：江門市江海區(qū)教學(xué)研究室。
（二）人員構(gòu)成情況
江門市江海區(qū)教育局編制12人,，實(shí)有9人,，離退休3人。下屬事業(yè)單位編制7人,，實(shí)有7人,，離退休3人,。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
1、實(shí)施素質(zhì)教育,，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量
①不斷加強(qiáng)德育工作,；
②進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為；
③繼續(xù)完善教學(xué)質(zhì)量管理的監(jiān)控評(píng)價(jià)體系,；
2,、不斷優(yōu)化教育資源，營(yíng)造良好的育人環(huán)境
①積極改善辦學(xué)條件,；
②加快教育信息化建設(shè),；
③加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)；
④抓好校園安全工作,；
⑤加強(qiáng)學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)管,；
⑥積極推進(jìn)教育公平；
⑦實(shí)施誠(chéng)信工程,；
⑧推進(jìn)民辦學(xué)校民主化管理進(jìn)程,；
⑨努力提升黨建工作水平；
⑩加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)
第二部分 江門市江海區(qū)教育局2015年部門決算表
(詳見附表）
第三部分 江門市江海區(qū)教育局2015年部門決算情況說明
2015年支出決算6876.74萬元,，其中：財(cái)政撥款支出6833.76萬元,。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出317.98萬元,，占4.65%,，其中：工資福利支出239.23萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助59.49萬元,，商品和服務(wù)支出19.26萬元,，其他資本性支出等支出0萬元；項(xiàng)目支出決算6515.78萬元,，占95.35%,，主要支出項(xiàng)目有教育（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）決算支出0.26萬元，主要支出項(xiàng)目有教學(xué)教研活動(dòng)支出經(jīng)費(fèi),，支出比上年同期減少的原因是厲行節(jié)約,；教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）決算支出61萬元，主要支出項(xiàng)目有外海幼兒園教學(xué)樓擴(kuò)建改造,；教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）決算支出1625.93萬元,，主要支出項(xiàng)目為各類公用補(bǔ)助；教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）決算支出44.24萬元,，主要支出項(xiàng)目為普通高中國(guó)家助學(xué)金,；教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）決算支出223.9萬元，主要支出項(xiàng)目為校外社會(huì)實(shí)踐基地專項(xiàng)支出,；教育（類）特殊教育（款）特殊教育學(xué)校（項(xiàng)）決算支出4.44萬元,，主要支出項(xiàng)目為義務(wù)教育階段殘疾學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等,；教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）決算支出4035.85萬元，主要支出項(xiàng)目為校園校舍建設(shè),、設(shè)備購(gòu)置,；教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）決算支出159.47萬元，主要用于專項(xiàng)支出,，其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）決算支出360.50萬元,，主要支出項(xiàng)目教師節(jié)活動(dòng)及教師慰問（高考獎(jiǎng)勵(lì)）；教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）0.19萬元,，主要用于專項(xiàng)支出,。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
2015年江海區(qū)教育局收入決算7084.51萬元元,，其中：財(cái)政撥款收入6155.18萬元,，其他收入57.53萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余871.81萬元,。
2015年本年支出6876.74萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余207.77萬元。
二,、2015年收入決算情況說明
2015年江海區(qū)教育局收入決算數(shù)6212.70萬元,，其中財(cái)政撥款收入6155.18萬元，其他收入57.53萬元,。
三,、2015年度支出決算情況說明
2015年江海區(qū)教育局支出決算數(shù)6876.74萬元，財(cái)政撥款支出按用途劃分,，基本支出決算317.98萬元,，占4.62%，其中：工資福利支出239.23萬,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助59.50萬元,，商品和服務(wù)支出19.27萬元；項(xiàng)目支出決算6558.85萬元,，占95.38%,，主要支出項(xiàng)目：教育管理事務(wù)0.26萬元，學(xué)前教育61萬元,，小學(xué)教育1625.93萬元,，高中教育65.01萬元，其他普通教育245.39萬元,，中專教育0.19萬元,，特殊教育4.44萬元，教育費(fèi)附加4035.85萬元,，其他教育支出160.19萬元,，其他支出360.50萬元。
四,、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2015年江海區(qū)教育局財(cái)政撥款收入6155.18萬元,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余869.63萬元，總計(jì)7024.81萬元,。
2015年江海區(qū)教育局財(cái)政撥款支出6833.76萬元,，年莫結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余191.05萬元，總計(jì)7024.81萬元,。
五,、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2015年江海區(qū)教育局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6833.76萬元，其中：基本支出317.98萬元,，項(xiàng)目支出6515.78萬元,。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
江門市江海區(qū)教育局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出317.98萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)298.70萬元,，公用經(jīng)費(fèi)19.27萬元。
七,、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2015年年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共16.98萬元,，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出8.64萬元，全年使用財(cái)政撥款安排江海區(qū)教育局參與出國(guó)團(tuán)組2個(gè),、2人次,。開支內(nèi)容包括：境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察8.64萬元，主要用于培訓(xùn)及考察,。支出比上年同期增加,，增加原因是開展教育國(guó)際交流的需要。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.58元,，主要包括：（1）報(bào)廢1輛,、更新購(gòu)置0輛，購(gòu)置支出0萬元,，平均每輛0萬元,；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.58萬元,，主要包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、支出比上年同減少0.83萬元，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約措施,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.76萬元,，主要用于教育系統(tǒng)業(yè)務(wù)交流,，支出比上年同期減少2.22萬元，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約措施,。國(guó)內(nèi)公務(wù)當(dāng)年接待的批次18次,，人數(shù)281人。
八,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.27萬元,，主要是日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、教育宣傳費(fèi)用等支出,。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額3.16萬元，其中：政府采購(gòu)設(shè)備支出3.16萬元,、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信,、應(yīng)急工作）,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四,、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級(jí)人民代表大會(huì)的支出,。
附件1.第二部分區(qū)教育局2015年度部門決算表.xls
