2017 年高新（江海）區(qū)委宣傳部部門預(yù)算基本情況說明
文章來源：本網(wǎng) 更新時間：2017-03-16 10:19 瀏覽數(shù)：-
2017年江海區(qū)委宣傳部
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 江海區(qū)委宣傳部概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九,、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一,、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江海區(qū)委宣傳部概況
一,、主要職責
（一）江海區(qū)委宣傳部是主管高新區(qū)（江海區(qū)）全區(qū)意識形態(tài)方面工作工作的職能部門。主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)輿論宣傳,、意識形態(tài),、教育、文化,、體育方面的方針,、政策、法律,、法規(guī)以及市委,、市政府的有關(guān)決策部署,。（二）負責本區(qū)域內(nèi)的宣傳思想工作；擬定有關(guān)宣傳教育計劃,、宣傳工作政策并組織實施,；負責組織、指導(dǎo)本區(qū)域內(nèi)理論研究,、理論學習,、理論宣傳方面的工作；負責本區(qū)域內(nèi)企（事）業(yè)單位思想政治工作人員專業(yè)職務(wù)評定,、考核,、培訓工作。（三）負責統(tǒng)籌規(guī)劃對外宣傳和互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作,，組織指導(dǎo)本區(qū)域內(nèi)社會宣傳和新聞報道工作,，把握正確的輿論導(dǎo)向。（四）負責本區(qū)域內(nèi)文明創(chuàng)建工作,；研究制訂本區(qū)域內(nèi)精神文明建設(shè)規(guī)劃,，協(xié)調(diào)群眾性精神文明重大活動的開展；抓好精神文明建設(shè)工作的試點和推廣,，并組織好各項檢查評比,、表彰先進活動,；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)志愿（義工）服務(wù)工作。（五）負責本區(qū)域內(nèi)教育,、文化,、體育等工作；擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,。（六）編制本區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，提出教育體制改革的措施并組織實施；負責地方教育事業(yè)改革和發(fā)展研究,，負責教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,、分析和發(fā)布。（七）負責本區(qū)域內(nèi)文物保護和利用的有關(guān)工作,；組織協(xié)調(diào)文化遺產(chǎn)的管理和保護,，組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。（八）開展對外文化,、體育的交流與合作,，組織實施有關(guān)交流合作活動。（九）指導(dǎo)江海區(qū)文學藝術(shù)節(jié)聯(lián)合會工作,。（十）承擔有關(guān)廣播電視工作職責,。（十一）承辦上級交辦的其他事項,。
（二）包括：行政單位包括宣傳部、文明辦,、文體廣電體育局,；事業(yè)單位江海區(qū)文化館。
二,、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,，納入編制范圍的下屬單位預(yù)算納編制有下屬3個行政單位和1個事業(yè)單位。下屬單位具體包括：行政單位3個包括宣傳部,、文明辦,、文化廣電體育局；事業(yè)單位1個包括江海區(qū)文化館,。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu),、人員構(gòu)成情況：
本部科室6個，分別是：宣傳理論科,、精神文明建設(shè)科,、體育科、文化新聞出版科,、文聯(lián),、文化館。
高新（江海）區(qū)委宣傳部編制17人,，實有17人,，離退休8人。下屬事業(yè)單位編制5人,，實有5人,，離退休1人；合同工8人,。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一,、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六,、般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七,、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九,、政府性基金預(yù)算支出情況表
十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算1377.5萬元,，比上年增加235.57萬元,，增長17.1%，主要原因是2017年工資福利待遇的調(diào)整,、人員變動等原因,，使人員經(jīng)費及對個人和家庭補助相應(yīng)增加；支出預(yù)算1377.5萬元,，比上年增加235.57萬元,，增長17.1%，主要原因是工資福利待遇的調(diào)整,、人員變動等原因,，使人員經(jīng)費及對個人和家庭補助相應(yīng)增加。
二,、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排14.5萬元,，比上年減少3.5萬元，下降19.4%,，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約,，反對浪費各項制度規(guī)定。其中：因公出國（境）費0萬元,，與上年保持不變,；公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元，比上年減少2萬元,，下降36.3%,，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約，反對浪費各項制度規(guī)定,；公務(wù)接待費11萬元,，比上年減少0.5萬元,，下降4.54%,，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約，反對浪費各項制度規(guī)定,。
三,、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排1244.5萬元,，比上年增加158.57萬元,，增長11.83%，主要原因是工資福利待遇的調(diào)整,、人員變動等原因,，使人員經(jīng)費及對個人和家庭補助相應(yīng)增加。其中：預(yù)算基本支出611.5萬元包括：（1）基本工資福利支出385.7萬元（含）基本工資163.09萬元,，津貼補貼28.66萬元,，獎金58.57萬元,，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費32.53萬元，職業(yè)年金繳費13.01萬元,，其他工資福利支出89.84萬元,，（2）商品和服務(wù)性支出33.28萬元（含）辦公費4萬元，培訓費0.5萬元,，公務(wù)接待0.5萬元,，差旅費2萬元，勞務(wù)費3萬元,，其他交通費用14.28萬元,，公務(wù)用車運行維護費0.5，其他商品和服務(wù)性支出8.5萬元,，（3）對個人和家庭的補助192.52萬元（含）退休費95萬元,，醫(yī)療費26.8萬元，住房公積金28.04萬元,，購房補貼2.34萬元,，其他隊個人和家庭的補助支出40.34萬元等。
預(yù)算項目支出預(yù)算633萬元,，主要支出項目有文化館包干經(jīng)費76萬,；綜合管理經(jīng)費10萬；現(xiàn)代公民,、未成年人思想道德建設(shè)經(jīng)費10萬,；推進群眾文化經(jīng)費（含“2131”電影工程）40萬；文體專項（包慈善萬人行）11萬,；創(chuàng)文迎檢經(jīng)費（含禁毒經(jīng)費）35萬,；文物普查及文化遺產(chǎn)申報經(jīng)費4萬；圖書館經(jīng)費（含免費開放）25萬,；文化場地和建設(shè)經(jīng)費（含免費開放）120萬,；全會專題及宣傳業(yè)務(wù)經(jīng)費25萬；各類媒體宣傳經(jīng)費230萬,； 文化建設(shè)專項經(jīng)費（含文聯(lián),、文博會和陳少白獎金）16萬元；理論學習宣傳專項28萬元,；信息化專項（建設(shè)區(qū)作品著作權(quán)登記系統(tǒng)開發(fā)費）3萬元,。
其他支出133萬元，主要是用于體育事業(yè)的彩票公益金支出,，主要支出建設(shè)和維護社區(qū)體育健身公園,，購置健身器材并安裝，舉辦全民健身活動等相關(guān)費用。
四,、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排173.9萬元,，其中：貨物類采購預(yù)算13.7萬元，主要用于辦公設(shè)備的購置,。工程類采購預(yù)算0萬元,，服務(wù)類采購預(yù)算160.2萬元，主要用于春節(jié)暖企迎春慰問活動,、微粵曲大賽江門賽區(qū),，在江海區(qū)各中小學開展跆拳道、足球,、羽毛球進校園免費培訓經(jīng)費等各項文體宣傳活動等,。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，本部門共有車輛2輛,，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于創(chuàng)文督導(dǎo)檢查和宣傳科應(yīng)急采訪等工作）,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。
六,、預(yù)算績效信息公開情況
2017年,，本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當年撥款196.5萬元,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、 “事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級人民代表大會的支出,。
附件:
預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）.XLS
預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）.XLS
預(yù)算07表：一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）.XLS
預(yù)算08表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表.XLS
預(yù)算09表：政府性基金預(yù)算支出情況表.XLS
預(yù)算10表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表.XLS
預(yù)算11表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表預(yù)算表.XLS
