2015年度宣傳部決算公開
目 錄
第一部分 江海區(qū)委宣傳部概況
一,、 部門主要職能
二,、 部門決算單位構(gòu)成
簡(jiǎn)要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 江海區(qū)委宣傳部2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 江海區(qū)委宣傳部2015年部門決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)的情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 江海區(qū)委宣傳部概況
（一）部門主要職能
高新（江海）區(qū)委宣傳部主要負(fù)責(zé)擬定區(qū)內(nèi)宣傳教育計(jì)劃,，抓好區(qū)內(nèi)的理論教育,、精神文明建設(shè)；統(tǒng)籌規(guī)劃區(qū)內(nèi)對(duì)外宣傳工作,，組織指導(dǎo)區(qū)內(nèi)新聞報(bào)道工作,，把握正確的輿論導(dǎo)向。區(qū)文體旅游局主要綜合協(xié)調(diào)局機(jī)關(guān)日常工作,，負(fù)責(zé)全局重大活動(dòng),、重要綜合性會(huì)議的組織或協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)文化藝術(shù),、新聞出版,、著作權(quán)等行業(yè)管理；推動(dòng)體育,、旅游事業(yè),、產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督全區(qū)旅游市場(chǎng)秩序,；文化館作為區(qū)委宣傳部、區(qū)文體旅游局下屬的事業(yè)單位,，主要承擔(dān)著組織和指導(dǎo)開展群眾文化藝術(shù)活動(dòng)的重要職責(zé),。主要職能：指導(dǎo)各街道文化站的業(yè)務(wù)工作和活動(dòng)；負(fù)責(zé)全區(qū)群眾性文化活動(dòng)的策劃,、組織,、輔導(dǎo)和培訓(xùn)；搜集和整理有關(guān)群眾藝術(shù)的資料和檔案,；負(fù)責(zé)執(zhí)行全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)的規(guī)劃,，計(jì)劃和工作規(guī)范；指導(dǎo)和組織實(shí)施全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查,、認(rèn)定,、申報(bào)、保護(hù)和交流傳播工作,；組織開展群眾文化藝術(shù)創(chuàng)作和理論研究等相關(guān)工作,。
納入部門預(yù)算編制有下屬2個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位：文體廣電旅游局,；事業(yè)單位：文化館,。
（二）部門決算單位構(gòu)成
江海區(qū)委宣傳部編制24人機(jī)關(guān)編制17人,，實(shí)有17人；文化館事業(yè)編制8人,，實(shí)有8人,，離退休10人，實(shí)有25人,，離退休10人,。
第二部分 詳見附件1
第三部分 江海區(qū)委宣傳部2015年部門決算情況說明
2015年支出決算1444.35萬元，其中：財(cái)政撥款支出1444.35萬元,。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,，基本支出360.63萬元，占25%,，其中：工資福利支出224.08萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助117.97萬元，商品和服務(wù)支出18.58萬元,，其他資本性支出等支出0萬元,；項(xiàng)目支出決算1083.72萬元，占75%,，主要支出項(xiàng)目有文化體育與傳媒（類）文化（款）,、文化體育與傳媒（類）文物（款）、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）決算支出1083.72萬元,。主要支出項(xiàng)目有：文化館包干經(jīng)費(fèi),、文化館場(chǎng)地租金、江南文化廣場(chǎng)場(chǎng)地管理費(fèi),、實(shí)施農(nóng)村電影“2131工程”,、圖書館、慈善萬人行活動(dòng)經(jīng)費(fèi),、推進(jìn)群眾文化藝術(shù)活動(dòng)、文化作者采風(fēng),、修復(fù)跨龍橋,、國(guó)家、省,、市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報(bào)經(jīng)費(fèi),、文物普查工作、民間文化藝術(shù)扶持,、文化市場(chǎng)安全生產(chǎn),、江海區(qū)藝術(shù)節(jié)、春節(jié)系列活動(dòng)及氣氛布置經(jīng)費(fèi),、音樂會(huì),、文體專項(xiàng),、文聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)文迎檢經(jīng)費(fèi),、航拍經(jīng)費(fèi),、“南岸印跡“工業(yè)遺址保護(hù)與開發(fā)”經(jīng)費(fèi)以及各類媒體宣傳經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)活動(dòng)。
2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 22.64 萬元,，具體情況如下:
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬元,，與2014年決算支出數(shù)同期相比減少1.63萬元，主要減少原因是貫徹黨中央八項(xiàng)規(guī)定,、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和省,、市、縣具體要求,，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7.44 萬元，主要包括：（1）報(bào)廢 1 輛,、更新購(gòu)置 0輛,，購(gòu)置支出 0 萬元，平均每輛 0萬元,；（2）公務(wù)車保有量 2 輛,，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7.44 萬元，平均每輛3.72 萬元,。與2014年決算數(shù)同期相比減少1.63萬元,，由于2015年報(bào)廢1臺(tái)公務(wù)車，現(xiàn)保有量為2臺(tái),，主要費(fèi)用支出包括公務(wù)用車燃料費(fèi),、公務(wù)用車維修費(fèi)、公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)及年費(fèi)等,，減少原因是貫徹黨中央八項(xiàng)規(guī)定,、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和省、市,、縣具體要求,，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 15.2 萬元,，共接待發(fā)生國(guó)內(nèi)接待254次,，接待人數(shù)共2533人，主要用于接待各部門宣傳業(yè)務(wù)交流支出,，減少原因徹黨中央八項(xiàng)規(guī)定,、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和省、市,、縣具體要求,，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,。全年實(shí)際支出與2014年相比減少3.04萬元。
第四部分 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門其他文化支出經(jīng)費(fèi)支出290.73萬元,，比2014年增加39.39萬元增長(zhǎng)15.67%,主要是支付電視臺(tái),、新聞報(bào)刊、網(wǎng)上資源平臺(tái)宣傳費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)和制作費(fèi)用等支出增加,。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額10萬元，用于購(gòu)置辦公設(shè)備,，所有購(gòu)置占政府采購(gòu)支出總額的100%,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有公務(wù)車輛2輛（用于宣傳和 應(yīng)急工作）,，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2015年,，本部門共組織對(duì)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),，涉及項(xiàng)目金額311.3萬元?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,，財(cái)政委托業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo),。
第五部分 名詞解釋
一,、 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二,、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
三、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員開支和公用支出,。
四、 項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
五,、 三公經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括：因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待：指單位規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
附件1.區(qū)本級(jí)2015年度部門決算公開表樣（宣傳部）.xls
