2016年江門市江海區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局部門決算基本情況說明
文章來源：本網(wǎng) 更新時間：2017-10-26 16:05 瀏覽數(shù)：-
2016年江門市江海區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局
部門決算基本情況說明
目 錄
第一部分 江門市江海區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局概況
一、 部門職責
二,、 機構設置
第二部分 江門市江海區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2016年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 江門市江海區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市江海區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局概況
（一）部門職責
江門市江海區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局是主管全區(qū)發(fā)展改革,、物價和統(tǒng)計工作的職能部門。江門市江海區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局編制21人,，實有19人,，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制12人,，實有12人,，離退休0人。主要職能：
1.貫徹執(zhí)行國家和省有關國民經(jīng)濟,、社會發(fā)展,、價格、統(tǒng)計,、糧食,、國民經(jīng)濟動員等方面工作的方針、政策和法律,、法規(guī)以及市委市政府的有關決策部署,。
2.擬訂并組織實施本區(qū)域內(nèi)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃以及其他專項發(fā)展規(guī)劃,。
3.研究分析本區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟形勢及發(fā)展情況,，進行宏觀經(jīng)濟的預測、預警,，研究宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展運行中的重大問題,，提出宏觀調(diào)控的對策和建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展,。
4.負責本區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟體制改革,，研究經(jīng)濟體制改革問題,，提出經(jīng)濟體制改革意見和建議，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,，協(xié)調(diào)有關專項經(jīng)濟體制改革方案,；監(jiān)督檢查經(jīng)濟體制改革規(guī)劃、方案的執(zhí)行情況,。
5.貫徹實施國家,、省和市投資主管部門頒布的固定資產(chǎn)投資政策；監(jiān)測分析固定資產(chǎn)投資狀況,；按權限對有關項目進行審核或審批；負責固定資產(chǎn)投資,、重點項目推進,；發(fā)布投資信息，引導民間投資方向,；擬訂管委會投資規(guī)劃,、計劃，編制下達本區(qū)域內(nèi)財政性投資計劃,。
6.推進產(chǎn)業(yè)結構性調(diào)整,，提出本區(qū)域內(nèi)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,，協(xié)調(diào)第一,、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策,。
7.負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,，參與擬訂有關發(fā)展政策，研究提出政策建議,，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策,。
8.擬定本區(qū)域內(nèi)的價格、收費管理的政策措施并組織實施,；會同有關部門編制和執(zhí)行價格改革中長期規(guī)劃,、年度計劃；負責價格分析,、預測,、預警和監(jiān)控；依法實施市場監(jiān)管,，對商品和服務價格,、行政事業(yè)性收費、經(jīng)營者和中介組織價格行為進行監(jiān)督檢查,，對價格,、收費違法行為進行查處,。
9.負責本區(qū)域內(nèi)有關統(tǒng)計工作；組織,、監(jiān)督統(tǒng)計法律,、法規(guī)的貫徹，查處統(tǒng)計違法案件,。
10.指導本區(qū)域內(nèi)糧食管理工作,，承辦市糧食局交辦的有關工作事項。
11.組織編制本區(qū)域內(nèi)國民經(jīng)濟動員規(guī)劃,、計劃,；組織實施國民經(jīng)濟動員有關工作。
12.承辦上級交辦的其他事項
（二）機構設置
納入部門預算編制本部及下屬2個事業(yè)單位,，包括：行政單位江門市江海區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局,；事業(yè)單位江門市江海區(qū)城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟調(diào)查隊、事業(yè)單位江門市江海區(qū)物價局價格認證中心,。
決算年度本部及下屬2個事業(yè)單位的主要工作任務為：
1.加強隊伍建設,，提高干部職工整體素質
深入開展踐行黨的群眾路線活動，嚴格執(zhí)行黨風廉政建設責任制,，抓好機關作風效能建設,，開展職業(yè)道德教育，提高干部隊伍的整體素質,。充分發(fā)揮黨支部和工會的作用,，增強全體干部職工的凝聚力。
2.做好經(jīng)濟運行情況分析,，提高服務水平
科學制定2016年的各項主要經(jīng)濟指標計劃,。加強經(jīng)濟運行情況調(diào)研和分析，密切跟蹤經(jīng)濟運行各項綜合指標的新變化,，及時分析經(jīng)濟發(fā)展中出現(xiàn)的新情況,、新問題，搞好分析,、預測和預警,。加強專題分析研究，圍繞區(qū)委區(qū)政府的中心工作和社會經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的新情況新問題以及各方面關注的熱點難點,、領導關注的重點問題等,，積極開展統(tǒng)計分析研究，及時為領導進行科學決策提供統(tǒng)計依據(jù),，多出統(tǒng)計分析精品,。
3.抓好固定資產(chǎn)投資工作，加快重點項目建設進度
圍繞市,、區(qū)重點項目計劃,，做好基本建設項目的審批,、核準和備案工作，抓好對重大項目的跟蹤服務和協(xié)調(diào),，促進重點項目的建設,，確保項目按時竣工、投產(chǎn),。繼續(xù)做好申報中央投資項目的有關工作,，抓好對中央投資項目的跟蹤服務和協(xié)調(diào)，并及時向市有關部門和區(qū)政府報告,。
4.做好“十三五”規(guī)劃綱要和專項規(guī)劃修編工作
為做好“十三五”規(guī)劃的編制工作,，我局加強與有關研究部門的溝通聯(lián)系，認真聽取和收集了專家的意見,，在前期研究的基礎上,，認真制定《江門高新區(qū)(江海區(qū))“十三五”規(guī)劃編制工作方案》，做好我區(qū)“十三五”總體規(guī)劃綱要,、3個街道辦事處規(guī)劃,，以及15個重點專項規(guī)劃的工作計劃安排,。2016年9月,，正式印發(fā)《關于印發(fā)江門高新區(qū)（江海區(qū)）國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要的通知》（江開[2016]50號）。目前,，文化,、教育、水利,、食品藥品安全等專項規(guī)劃已正式印發(fā),，工業(yè)轉型升級、產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展等專項規(guī)劃正在征求意見,，我局牽頭的現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃計劃在近期全面征求意見,，其他專項規(guī)劃修編工作有序推進。
5.認真組織部署第三次農(nóng)業(yè)普查
今年是第三次全國農(nóng)業(yè)普查年,，按照市的統(tǒng)一部署安排,，成立了區(qū)農(nóng)業(yè)普查領導小組，各街道和村（居）委會的普查機構也已建立,，區(qū)發(fā)改統(tǒng)計局和區(qū)直有關部門共23人聯(lián)合組成區(qū)農(nóng)普辦,，并根據(jù)分工情況下設5個工作組，做到機構人員落實,。9月下旬我區(qū)選取禮樂向民村開展普查試點,，取得較好的效果，為下一階段正式普查奠定基礎,。我局把普查指導員和普查員的選聘和培訓作為重點,，做好普查指導員和普查員的選聘,、培訓工作。
6.貫徹統(tǒng)計方法制度的改革
今年以來,，我局圍繞上級統(tǒng)計部門的統(tǒng)一改革部署,，扎實推進各項統(tǒng)計改革措施。一是進一步推進各項統(tǒng)計報表的全面聯(lián)網(wǎng)直報工作,，逐步實現(xiàn)企業(yè),、投資項目、農(nóng)村農(nóng)業(yè)等全面的統(tǒng)計基層報表,、定期報表和綜合年報的聯(lián)網(wǎng)直報,。二是抓好固定資產(chǎn)投資改革工作，認真研究和制定工作方案,，加強培訓,，推動固定資產(chǎn)投資新統(tǒng)計制度的順利實施。三是組織開展小微企業(yè)網(wǎng)報監(jiān)測工作,，為我市小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范工作提供統(tǒng)計保障,。
7.大力推進統(tǒng)計信息化和名錄庫工作
2016年年度我區(qū)兩次入庫共新增“四上”企業(yè)40多家。信息化方面,，開展歷年統(tǒng)計資料的整理開發(fā),，爭取區(qū)信息化資金的支持，力爭與省市數(shù)據(jù)對接,，實現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)資源共享,。
8.做好常規(guī)統(tǒng)計工作，按時按質完成各項定期報表任務
開展規(guī)模以下工業(yè)抽樣調(diào)查,、限額以下商業(yè)抽樣調(diào)查,、人口變動及勞動力調(diào)查、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查等,。加強統(tǒng)計干部隊伍的培訓和繼續(xù)教育工作,，做好統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試、統(tǒng)計從業(yè)資格認定和培訓工作,。加大統(tǒng)計普法執(zhí)法力度,，開展部門聯(lián)合執(zhí)法檢查，進一步提高統(tǒng)計服務質量和政府公信力,。推進統(tǒng)計基層基礎建議,，加快鎮(zhèn)街統(tǒng)計規(guī)范化建設。
9.規(guī)范市場價格秩序,，營造良好環(huán)境
嚴把平價商店全省調(diào)控項目入庫關,，全面構建農(nóng)副產(chǎn)品價格調(diào)控新平臺、落實教育收費政策,，規(guī)范教育收費管理,、檢查落實取消的多項行政事業(yè)性收費情況,，切實減輕企業(yè)和群眾負擔、將行政事業(yè)性收費年審改革為事中事后監(jiān)管,、配合市發(fā)改局開展江門市價格調(diào)節(jié)基金征收工作,。加強對平價商店的監(jiān)督管理。加強對豬肉,、糧食,、食用油、藥品,、液化石油氣等的價格監(jiān)測,，密切關注相關商品價格的變動情況。加強教育,、醫(yī)療,、物業(yè)服務和車輛停放服務等熱點價格問題的監(jiān)管。切實做好12345政府服務熱線,、群眾來電來信來訪及上級價格檢查部門轉來的價格投訴舉報工作,，按照“提前介入、主動宣傳,、及時引導,，有利工作”的原則，及時解讀政策,，做好價格宣傳工作,。
第二部分 江門市江海區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2016年部門決算表
（詳見附件）
第三部分 江門市江海區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2016年部門決算情況說明
一,、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模,、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：
（一）年度收入總體情況
江門市江海區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2016年度總收入861.11萬元，其中本年收入725.41萬元,。具體情況如下：
1．財政撥款收入716萬元,，比上年決算數(shù)增加109.55萬元，增長18.06%,。主要原因：一般公共服務支出收入增加,。
2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)沒有增加,。
3．事業(yè)收入0萬元,，比上年決算數(shù)沒有增加。
4．經(jīng)營收入0萬元,，比上年決算數(shù)沒有增加,。
5．其他收入9.41萬元，比上年決算數(shù)減少48.64萬元,，下降83.79%,。主要原因是發(fā)展與改革事務,、統(tǒng)計信息事務減少。
（二）年度支出總體情況
江門市江海區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2016年度總支出861.11萬元,，其中本年支出682.46萬元,。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）支出567.27萬元，主要用于政府辦公廳（室）及相關機構事務8.82萬元,，比上年決算數(shù)增加1.48萬元,，增長20.16%，主要原因是增加了江門市江海區(qū)物價局價格認證中心的事業(yè)運行費用,；發(fā)展與改革事務40.82萬元,，比上年決算數(shù)減少4.42萬元，下降9.77%,，主要原因是戰(zhàn)略規(guī)劃與實施支出大幅減少,；統(tǒng)計信息事務120.03萬元，比上年決算數(shù)增加31.75萬元,，增長35.97%,，主要原因是統(tǒng)計管理、專項普查的農(nóng)業(yè)普查及統(tǒng)計抽樣調(diào)查的聘請人員勞務費增加導致,。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出48.53萬元,，比上年決算數(shù)減少2.58萬元，下降5.05%,，主要原因是人員,、薪資的變動化。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.22萬元,，比上年決算數(shù)增加2.3萬元,，增長16.52%，主要原因是人員,、薪資的變動,。
4.住房保障支出29.42萬元，比上年決算數(shù)增加4.24萬元,，增長16.84%,，主要原因是人員、薪資的變動,。
5.其他支出21萬元,，比上年決算數(shù)減少78.7萬元，下降78.94%,，原因是減少了企業(yè)政策性補貼,。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
江門市江海區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2016年度財政撥款收入合計716萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入716萬元,，比年初預算數(shù)減少14.8萬元,，下降2.03%，主要原因發(fā)展和改革事務撥款減少,、人員和薪資調(diào)整;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,，比年初預算數(shù)沒有金額發(fā)生。
（二）2016年度財政撥款支出說明
江門市江海區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2016年度財政撥款支出合計666.74萬元,。其中：一般公共預算財政撥款支出666.74萬元,，比年初預算數(shù)減少66.86萬元，下降9.11%,，主要原因是人員,、薪資政策調(diào)整；政府性基金預算財政撥款支出0萬元,，比年初預算數(shù)沒有增加,。
分功能科目看，一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）決算支出8.22萬元,，主要項目為綜合管理和江門市江海區(qū)物價局價格認證中心的事業(yè)運行費用,。一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）決算支出28.82萬元，主要支出項目有檔案管理和政務網(wǎng)站更新維護,、“十三五”規(guī)劃綱要及實施,、經(jīng)濟動員、固投跟蹤和重點項目督辦,、總匯窗口,、網(wǎng)上審批等、體制改革專項,、“兩建”專項經(jīng)費,、價格管理專項。一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）決算支出116.31萬元,，主要項目有統(tǒng)計四大工程,、第三次農(nóng)業(yè)普查,、統(tǒng)計抽樣調(diào)查與統(tǒng)計信息等綜合專項 ,。一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）決算支出1.39萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)招商小組的運行,。
三,、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市江海區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為13.50萬元，完成預算15.80萬元的85.44%,。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元,，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為9.30萬元，完成預算9.70萬元的95.88%,；公務接待費支出決算為4.20萬元,，完成預算6.10萬元的68.85%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比,，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.14萬元,，下降18.87%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元,，與上年持平,；公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.21萬元，下降11.51%,；公務接待費支出決算減少1.93萬元,，下降31.48%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是我單位進一步加強公務車的使用管理,；公務接待費支出減少的主要原因是本決算年度內(nèi)我單位認真貫徹中央八項規(guī)定,，減少公務接待開支支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費0萬元,；公務用車購置及運行維護費支出9.30萬元，占68.89%,；公務接待費支出4.20萬元,，占31.11%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元,。全年使用財政撥款安排局（部,、委、辦）機關及下屬0個單位出國團組0個,、累計0人次,。
2.公務用車購置及運行維護費支出9.30萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元,，2016年公務用車購置數(shù)0輛,；公務用車運行及維護支出9.30萬元，2016年局機關及下屬2個單位公務用車保有量為3輛,，主要用于機要通訊,、應急工作和執(zhí)法專用等行政公務辦公使用。
3.公務接待費支出4.20萬元,，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待,。2016年,，局機關及下屬2個單位共發(fā)生國內(nèi)接待42次，接待共710人次,。主要包括市發(fā)改局,、市統(tǒng)計局及國家統(tǒng)計局江門調(diào)查隊等上級單位的檢查指導工作。
四,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出28.15萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）,，比上年減少8.52萬元，下降23.23%,。主要原因是：由于2015年因計提14年工會經(jīng)費和搬辦公室費用較多,，今年正常辦公故支出較去年減少。,。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額9.30萬元,，其中：政府采購貨物支出8.30萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出1.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,，本部門共有車輛3輛,，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信,、應急工作）,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。
（四）預算績效管理工作開展情況,。
1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求,，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,。其中，一級項目4個,，二級項目11個,，共涉及資金155.34萬元，自評覆蓋率達到100%,。
組織對“發(fā)展改革與事務”等4個項目進行了績效評價,，涉及一般公共預算支出155.34萬元。從評價情況來看,，4項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。
2．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（在征求本級財政部門業(yè)務處室意見的基礎上自主選擇公開）,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入,。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六,、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七,、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金,。
八,、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,。（2）公務用車購置及運行費,，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
