2015年江門市江海區(qū)人民政府辦公室部門決算公開
文章來源：本網(wǎng) 更新時間：2016-11-30 00:00 瀏覽數(shù)：-
目 錄
第一部分 江門市江海區(qū)人民政府辦公室概況
一,、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 江門市江海區(qū)人民政府辦公室2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 江門市江海區(qū)人民政府辦公室2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市江海區(qū)人民政府辦公室概況
（一）部門主要職責(zé)
江門市江海區(qū)人民政府辦公室是協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作的機(jī)構(gòu),。江門市江海區(qū)人民政府辦公室與江門市高新區(qū)黨政辦公室,、中共江門市江海區(qū)委辦公室合署辦公，主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策，執(zhí)行上級和高新區(qū)黨工委,、管委會和江海區(qū)委,、區(qū)政府工作部署并組織實(shí)施工作。
2.圍繞高新區(qū)（江海區(qū)）各時期的中心工作,，做好信息收集,、情況綜合、方案擬定,、部門協(xié)調(diào),、督促檢查、催辦查辦等工作,，為領(lǐng)導(dǎo)決策和實(shí)施決策服務(wù),。
3.負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）工作報告及高新區(qū)（江海區(qū)）辦公室文件、會議材料,、向上級黨委的報告等的草擬,、審核、印發(fā)工作,。負(fù)責(zé)會議會務(wù)工作和重大活動的組織安排,。
4.負(fù)責(zé)協(xié)助高新區(qū)（江海區(qū)）做好綜合協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)區(qū)各套班子機(jī)關(guān),、各部門及各街道之間的關(guān)系,。
5.協(xié)助處理需由高新區(qū)（江海區(qū)）組織處理的突發(fā)事件和重大事故,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作,。
6.負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）政務(wù)公開和政府信息公開工作。
7.負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）來信來訪接待和信訪維穩(wěn)工作,。
8.負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）金融服務(wù),、企業(yè)上市、地方國有金融資產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
9.負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）打擊走私綜合治理工作,。
10.負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）的機(jī)要、保密工作,。
11.負(fù)責(zé)組織辦理人大代表議案,、建議和政協(xié)提案工作。
12.承辦高新區(qū)（江海區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng),。
根據(jù)上述職責(zé),，我辦設(shè)置9個副科級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書科、調(diào)研科,、經(jīng)濟(jì)管理科,、城鄉(xiāng)建設(shè)科、社會管理科,、應(yīng)急管理科,、信訪科、督查室,、綜合服務(wù)中心,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入我辦2015年部門決算編報范圍的單位共4個,，包括本辦本級和下屬3個事業(yè)單位：江海區(qū)檔案局,、江海區(qū)項(xiàng)目辦理中心、江海區(qū)政府采購中心,。
第二部分 江門市江海區(qū)人民政府辦公室2015年部門決算表
(詳見附表)
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 江門市江海區(qū)人民政府辦公室2015年部門決算情況說明
一,、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
江門市江海區(qū)人民政府辦公室2015年度總收入2498.61萬元,，其中本年收入2016.5萬元。具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入1997.93萬元,，比2014年決算數(shù)減少1112.47萬元,，下降35.77%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,，部分專項(xiàng)工作有所調(diào)整,。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平,。
3.事業(yè)收入0萬元,，與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營收入0萬元,，與上年決算數(shù)持平,。
5.其他收入18.57萬元， 比2014年決算數(shù)減少73.39萬元,，下降79.8%,。主要原因是項(xiàng)目資金收入減少,。
（二）年度支出總體情況
江門市江海區(qū)人民政府辦公室2015年度總支出2498.61萬元,，其中本年支出2134.21萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）1572.42萬元,，主要支出項(xiàng)目有日常行政管理經(jīng)費(fèi),，以及金融建設(shè)、決策研究,、應(yīng)急管理,、信訪維穩(wěn)、重點(diǎn)督查,、公共服務(wù),、檔案整理等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。比2014年決算數(shù)減少1012.62萬元,，下降39.17%,，主要原因是按實(shí)際工作需要安排支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）264.16萬元,，主要支出項(xiàng)目有離退休干部工資,、津補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助等,。比2014年決算增加61.83萬元,，增長30.56%，主要原因是：一是退休人員增加,；二是按政策調(diào)增離退休人員的工資補(bǔ)貼,。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）47.69萬元,，主要支出項(xiàng)目有本辦在職人員及離退休人員的醫(yī)療保障支出等。比2014年決算增加9.43萬元,，增長24.65%,，主要原因是人員工資待遇的提高相應(yīng)增加的醫(yī)療保險支出。
4.農(nóng)林水支出（類）40萬元,，主要用于援疆工作支出,。比2014年決算數(shù)增加10.5萬元，增長35.59%,，主要原因是按我區(qū)援疆工作進(jìn)度和實(shí)際需要安排支出,。
5.住房保障支出（類）89.34萬元，用于本辦在職人員,、雇員的住房公積金及購房補(bǔ)貼,，比2014年決算增加12.67萬元，增長16.53%,，主要原因是人員工資待遇的提高相應(yīng)增加的住房公積金支出,。
6.其他支出（類）120.6萬元，用于重大事項(xiàng)和改革調(diào)整的開支,，比2014年決算增加54.02萬元,，增長81.14%，主要原因是按我區(qū)改革發(fā)展實(shí)際需要安排支出,。
二,、2015年收入決算情況說明
江門市江海區(qū)人民政府辦公室2015年度收入合計(jì) 2016.5萬元。
（一）財(cái)政撥款收入1997.93萬元,，占本年收入合計(jì)的99.08%,。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）1436.15萬元，占財(cái)政撥款收入的71.88%,。包括政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）805.77萬元,，商貿(mào)事務(wù)（款）36.2萬元，檔案事務(wù)（款）142.73萬元,，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）381.45萬元,，其他一般公共服務(wù)支出（款）70萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）264.16萬元,，占財(cái)政撥款收入的13.22%,。包括人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）9.8萬元，行政事業(yè)單位離退休（款）226.16萬元,，就業(yè)補(bǔ)助（款）28.2萬元,。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）47.69萬元，占財(cái)政撥款收入的2.39%,。包括：醫(yī)療保障（款）47.69萬元,，
4.農(nóng)林水支出（類）40萬元,，占財(cái)政撥款收入的2%。包括：扶貧（款）40萬元,。
5.住房保障支出（類）89.34萬元,，占財(cái)政撥款收入的4.47%。包括：住房改革支出（款）89.34萬元,。
6.其他支出（類）120.6萬元,，占財(cái)政撥款收入的6.04%。包括其他支出（款）120.6萬元,。
（二）其他收入18.57萬元,，占本年收入合計(jì)的 0.92%。
其中：一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）18.57萬元,。
三,、2015年度支出決算情況說明
江門市江海區(qū)人民政府辦公室2015年度總支出2134.21萬元，具體如下：
（一）基本支出1513.72萬元,，占本年支出合計(jì)的70.93%,。 其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）547.38萬元，主要用于本辦在職人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出,；一般公共服務(wù)支出（類）招商引資（款）36.2萬元,，主要用于本辦工作人員專項(xiàng)工作日常經(jīng)費(fèi)支出；一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）64.9萬元,，主要用于檔案工作人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出,；一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）381.45萬元,，主要用于黨委辦在職人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）226.16萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)支出,；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）47.69萬元,，主要用于本辦在職人員及離退休人員的醫(yī)療保障支出。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）89.34萬元,，主要用于本辦在職人員的住房公積金及購房補(bǔ)貼支出,。
5.其他支出（類）其他支出（款）120.6萬元，主要用于重大項(xiàng)目和改革調(diào)節(jié)支出,。
（二）項(xiàng)目支出620.48萬元,，占本年支出合計(jì)的29.07%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）413.66萬元,，主要用于日常行政運(yùn)行管理,、信訪維穩(wěn)、金融退市,、重點(diǎn)督查,、應(yīng)急管理,、決策研究、公共服務(wù)支出等,；一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）77.83萬元,，主要用于兩區(qū)檔案整理、檔案數(shù)字化平臺建設(shè),、《江海年鑒》編撰印刷支出等,；一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）51萬元，主要用于我區(qū)緝私辦反走私巡查隊(duì)伍建設(shè)及反走私職能部門緝私工作日常運(yùn)行管理支出等,。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）9.8萬元,，主要用于高新區(qū)人力資源服務(wù)支出；社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）28.2萬元,，主要用于高新區(qū)人力資源綜合服務(wù)大廳場地建設(shè)及修繕支出,。
3.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）40萬元，主要用于援疆扶持支出,。
四,、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明
江門市江海區(qū)人民政府辦公室2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1997.93萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1997.93萬元,，比2015年預(yù)算數(shù)增加220.26萬元,，增長12.39%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革,，部分專項(xiàng)工作有所調(diào)整,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與2015年預(yù)算數(shù)持平,。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
江門市江海區(qū)人民政府辦公室2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2115.64萬元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2115.64萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加337.97萬元,，增長19.01%,，主要原因是按工作的實(shí)際需要安排支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,，與2015年預(yù)算數(shù)持平,。
分功能科目看：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）942.48萬元，主要用于本辦人員經(jīng)費(fèi),、日常行政運(yùn)行管理,、信訪維穩(wěn)、金融退市,、重點(diǎn)督查,、應(yīng)急管理、決策研究、公共服務(wù)支出,；一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）36.2萬元,，主要用于政府招商引資、經(jīng)貿(mào)活動交流合作,、文化交流等商貿(mào)事務(wù),；一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）142.73萬元，主要用于檔案人員經(jīng)費(fèi),、檔案整理,、檔案數(shù)字化建設(shè)、《江海年鑒》編撰及出版等,；一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)381.45萬元,，主要用于我區(qū)黨委辦人員經(jīng)費(fèi)及日常行政運(yùn)行管理；一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）51萬元,，主要用于我區(qū)緝私辦反走私巡查隊(duì)伍建設(shè)及反走私職能部門緝私工作日常運(yùn)行管理支出等,。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）9.8萬元，主要用于高新區(qū)人力資源服務(wù)支出,；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）226.16萬元,，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)支出；社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）28.2萬元,，主要用于高新區(qū)人力資源綜合服務(wù)大廳場地建設(shè)及修繕支出,。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）47.69萬元，主要用于本辦在職人員及離退休人員的醫(yī)療保障支出,。
4.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）40萬元,，主要用于援疆工作支出。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）89.34萬元,，主要用于本辦在職人員的住房公積金及購房補(bǔ)貼支出,。
6.其他支出（類）其他支出（款）120.6萬元，主要用于重大項(xiàng)目和改革調(diào)節(jié)支出,。
五,、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
江門市江海區(qū)人民政府辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2115.64萬元,，占本年支出合計(jì)的99.13%,。與2014年相比，減少852.78萬元,，下降28.73%,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
江門市江海區(qū)人民政府辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）1553.86萬元，占73.45%,；社會保障和就業(yè)支出（類）264.16萬元,，占12.49%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）47.69萬元，占2.25%,；農(nóng)林水支出（類）40萬元,，占1.89%；住房保障支出（類）89.34萬元,，占4.22%,；其他支出（類）120.6萬元，占5.7%,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
江門市江海區(qū)人民政府辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2115.64萬元,，具體如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）942.48萬元，比2014年減少426.22萬元,，下降31.14%,，主要原因是按工作的實(shí)際需要安排支出。完成年初預(yù)算的116.63%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：為更好提供“一門式”服務(wù)平臺,，2015年8月新設(shè)江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)政務(wù)管理辦公室，該專項(xiàng)日常經(jīng)費(fèi)支出未列入本部門年初預(yù)算反映,。
2.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）36.2萬元,，比2014年減少64.8萬元，下降64.16%,，主要原因是按我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際需要,，調(diào)整招商引資及其他相關(guān)商貿(mào)事務(wù)支出。完成年初預(yù)算的90.5%,。
3.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）142.73萬元,，比2014年增加21.79萬元，增長18%,，主要原因是按檔案數(shù)字化信息系統(tǒng)建設(shè)的實(shí)際進(jìn)度支出階段性費(fèi)用,。完成年初預(yù)算的88.65%。
4.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)381.45萬元,，比2014年增加43.17萬元,，增長12.76%，主要原因是人員的變動及工資政策的調(diào)整,。完成年初預(yù)算的86.03%,。
5.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）51萬元，比2014年減少34.93萬元,，下降40.65%,，主要原因是按我區(qū)實(shí)際反走私專項(xiàng)工作調(diào)整分配各職能部門的專項(xiàng)工作資金。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）9.8萬元,，比2014年增加9.8萬元,，為新增項(xiàng)目,。年初預(yù)算為零，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中按“一門式”公共服務(wù)的工作需要設(shè)立高新綜合服務(wù)中心,，該中心日常運(yùn)行費(fèi)用未納入本部門年初預(yù)算,。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）226.16萬元，比2014年增加23.83萬元,，增長11.78%,，主要原因是退休人員的增加及離退休工資政策的調(diào)整。完成年初預(yù)算的122.91%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中按政策調(diào)整退休人員工資,。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）28.2萬元，比2014年增加28.2萬元,，為新增項(xiàng)目,。年初預(yù)算為零，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未能預(yù)計(jì)高新區(qū)人力資源綜合服務(wù)大廳的建設(shè)項(xiàng)目,，未納入本年度年初預(yù)算,。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）47.69萬元，比2014年增加9.44萬元,，增長24.68%,，主要原因是人員工資待遇的提高相應(yīng)增加的醫(yī)療保險支出。完成年初預(yù)算的92.01%,。
10.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）40萬元,，比2014年增加40萬元，為新增項(xiàng)目,。年初預(yù)算為零,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)財(cái)政按工作需要下達(dá)援疆經(jīng)費(fèi)，未納入本年度年初預(yù)算,。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）89.34萬元,，比2014年增加12.67萬元，增長16.53%,，主要原因是人員工資待遇的提高相應(yīng)增加的住房公積金支出,。完成年初預(yù)算的100%。
12.其他支出（類）其他支出（款）120.6萬元,，比2014年增加54.02萬元,，增長81.14%，主要原因是重大項(xiàng)目工作的調(diào)整,。年初預(yù)算為零,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)財(cái)政按工作需要下達(dá)重大項(xiàng)目改革調(diào)整經(jīng)費(fèi)，未納入本年度年初預(yù)算,。
六,、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
江門市江海區(qū)人民政府辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1495.16萬元。其中：
（一）工資福利支出836.93萬元,，占基本支出的55.98%,。包括：基本工資120.65萬元、津貼補(bǔ)貼388.98萬元,、獎金132.67萬元,、社會保障繳費(fèi)78.65萬元、其他工資福利支出115.99萬元,。
（二）商品和服務(wù)支出253.23萬元,，占基本支出的16.94%。包括：辦公費(fèi)57.66萬元,、手續(xù)費(fèi)2.87萬元,、水費(fèi)2.87萬元、郵電費(fèi)43.53萬元,、差旅費(fèi)23.84萬元,、會議費(fèi)8.49萬元、勞務(wù)費(fèi)0.23萬元,、工會經(jīng)費(fèi)18.19萬元,、福利費(fèi)5.03萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5萬元,、其他交通費(fèi)用11.65萬元,、其他商品和服務(wù)支出66.36萬元。
（三）對個人和家庭的補(bǔ)助363.19萬元,，占基本支出的24.29%,。包括：離休費(fèi)16.57萬元、退休費(fèi)209.59萬元,、醫(yī)療費(fèi)47.69萬元,、住房公積金79.56萬元、購房補(bǔ)貼9.78萬元,。
（四）其他資本性支出25.61萬元,，占基本支出的1.71%。包括：辦公設(shè)備購置9.88萬元,，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新15.73萬元,。
（五）對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼16.2萬元，占基本支出的1.08%,。包括事業(yè)單位補(bǔ)貼16.2萬元,。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
江海區(qū)人民政府辦公室2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為24.59萬元,，完成預(yù)算65.3萬元的37.66%,。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,。年初預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為23.15萬元,，完成預(yù)算62.3萬元的37.16%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.44萬元，完成年初預(yù)算3萬元為的48%,。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共24.59萬元,，比2014年減少227.73萬元，下降90.25%,。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,，全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬出國團(tuán)組0個,，0人次,。支出與2014年決算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.15萬元,，主要包括：（1）報廢20輛,、更新購置0輛，購置支出0萬元,，平均每輛0萬元,，與2014年決算數(shù)持平；（2）公務(wù)車保有量19輛,，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.15萬元,，主要用于公務(wù)用車的車輛燃料費(fèi)、車輛維修費(fèi),、車輛保養(yǎng)費(fèi),、車輛保險費(fèi)、車輛年檢雜費(fèi),、過路過橋費(fèi)等,。比2014年決算數(shù)減少151.75萬元，下降86.76%,。減少的主要原因是：一是全面實(shí)施公務(wù)用車改革,，相應(yīng)減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；二是公務(wù)用車由我辦下屬事業(yè)單位區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一調(diào)配及管理,，相應(yīng)的公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)主要安排在區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局支出,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.44萬元。2015年發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待共11批次,，168人次,。主要用于我辦承接省,、企業(yè)招商、文化交流,、調(diào)研視察等相關(guān)的公務(wù)接待費(fèi)用,。比2014年決算數(shù)減少43.28萬元,，下降76.78%,。減少的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)支出,。
八,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出295.04萬元，比2014年減少275.07萬元,，降低48.25%,。主要原因是按工作的實(shí)際需要安排支出。
（二）政府采購支出情況說明
2015年我辦政府采購支出總額42.63萬元,，其中：政府采購貨物支出42.63萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛19輛,，其中：一般公務(wù)用車19輛（用于機(jī)要通信,、應(yīng)急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備9臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2015年,，我辦未開展項(xiàng)目預(yù)算績效評價,。
第四部分 名詞解釋
為便于理解，有關(guān)本文內(nèi)涉及的專業(yè)名詞解釋如下：
一,、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入,。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六,、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
八,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2015年江門市江海區(qū)人民政府辦公室決算附件1：收入支出決算總表.xlsx
2015年江門市江海區(qū)人民政府辦公室決算附件2：收入決算表.xlsx
2015年江門市江海區(qū)人民政府辦公室決算附件3：支出決算表.xlsx
2015年江門市江海區(qū)人民政府辦公室決算附件4：財(cái)政撥款收入支出決算總表.xlsx
2015年江門市江海區(qū)人民政府辦公室決算附件5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xlsx
2015年江門市江海區(qū)人民政府辦公室決算附件6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xlsx
2015年江門市江海區(qū)人民政府辦公室決算附件7：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xlsx
2015年江門市江海區(qū)人民政府辦公室決算附件8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xlsx
2015年江門市江海區(qū)人民政府辦公室決算附件9：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xlsx
