2017年江門市江海區(qū)機關(guān)事務(wù)局部門預算公開
文章來源：本網(wǎng) 更新時間：2017-03-21 00:00 瀏覽數(shù)：-
目 錄
第一部分 江門市江海區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局概況
一,、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預算表
一,、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七,、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八,、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十,、部門預算基本支出預算表
十一,、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市江海區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局概況
一、主要職責
江門市江海區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局是隸屬區(qū)委區(qū)府辦公室管理的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,。主要職能包括：
1.貫徹執(zhí)行黨和國家,、省、市,、區(qū)有關(guān)行政機關(guān)后勤管理的方針,、政策和規(guī)定，制定機關(guān)后勤管理的工作計劃和有關(guān)制度并組織實施,。
2.負責區(qū)委,、區(qū)政府的公務(wù)接待和大型會議、重要公務(wù)活動的后勤服務(wù)工作,，管理區(qū)委,、區(qū)政府會議室和區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導的辦公室,。
3.負責區(qū)機關(guān)大院的規(guī)劃建設(shè),、辦公用房管理和環(huán)境衛(wèi)生、綠化,、消防,、水電、維修,、安全保安,、食堂等服務(wù)工作，協(xié)助處理機關(guān)大院內(nèi)的突發(fā)事件,。
4.負責區(qū)委,、區(qū)人大、區(qū)政府,、區(qū)政協(xié)領(lǐng)導和區(qū)委區(qū)府辦公室公務(wù)用車調(diào)配管理工作,。
5.負責區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局及其他相關(guān)經(jīng)費的管理工作，承擔區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導和人事關(guān)系在區(qū)委區(qū)政府辦公室的離退休區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導的各項保障服務(wù)工作。
6.承辦區(qū)領(lǐng)導和區(qū)委區(qū)政府辦公室交辦的其他事項,。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）納入本部門預算編制有下屬1個事業(yè)單位：江門市江海區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)中心,。
（二）本部門設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：內(nèi)務(wù)股,、行政股、服務(wù)股,。區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局編制11人,，實有8人，離退休17人,。下屬事業(yè)單位編制52人,，實有48人。另由于工作需要聘用合同工50人,。
第二部分 2017年部門預算表
詳見附件,。
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
（一）收入支出情況
2017年部門收入預算2960.40萬元,，比2016年部門收入預算2754.61萬元增加205.79萬元,，增加6.95%，主要原因一是由于2017年工資待遇的調(diào)整,、人員的變動等原因,，人員經(jīng)費,、對個人和家庭的補助相應(yīng)增加；二是內(nèi)部機構(gòu)職能調(diào)整,，增加區(qū)機關(guān)事務(wù)局主要職能,，增加機關(guān)綜合經(jīng)費、機關(guān)大院日常維修維護費,、辦公室整改修繕費,。其中：公共財政預算收入2957.60萬元,，占99.9%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.8萬元，占0.1%,。
2017年部門支出預算2960.40萬元，比2016年部門支出預算2754.61萬元增加205.79萬元,，增加6.95%，主要原因一是由于2017年工資待遇的調(diào)整,、人員的變動等原因,，人員經(jīng)費、對個人和家庭的補助相應(yīng)增加,；二是內(nèi)部機構(gòu)職能調(diào)整，增加區(qū)機關(guān)事務(wù)局主要職能,，增加機關(guān)綜合經(jīng)費,、機關(guān)大院日常維修維護費,、辦公室整改修繕費,。其中本年支出2960.40萬元，占100%,，包括：一般公共服務(wù)（類）支出2547.03萬元，占86.03%,；文化體育與傳媒支出（類）200萬元,，占6.76；社會保障和就業(yè)（類）支出161.50萬元,，占5.46%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出25.64萬元，占0.87%,；住房保障（類）支出26.23萬元,，占0.88%,。
（二）公共財政預算和基金預算支出情況
2017年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共2957.60萬元。比2016年支出的2724.96萬元增加232.64萬元,，增加7.87%,。其中：
基本支出716.60萬元，其中工資福利性支出426.30萬元,、對個人和家庭補助支出253.34萬元,、公用支出21萬元,、公務(wù)交通補貼15.96萬元,。
項目支出預算2241萬元，主要支出項目有機關(guān)辦公業(yè)務(wù)經(jīng)費,、機關(guān)大院設(shè)備維修維護費,、機關(guān)大院水電費,、機關(guān)會議費,、機關(guān)培訓費、機關(guān)大院辦公購置費,、機關(guān)大院綠化維護費,，機關(guān)保衛(wèi)保潔工作費、機關(guān)食堂工作經(jīng)費等,。
二,、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排130萬元，比上年減少10萬元,，下降7.14%,，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、落實中央“十八大”會議精神,，切實做好公務(wù)接待工作,。其中：因公出國（境）支出0元，與上年持平,；公務(wù)用車購置支出0元,，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費50萬元,，與上年保持不變,。公務(wù)接待費80萬元，比上年減少10萬元,，下降11.11%,，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、落實中央“十八大”會議精神,，切實做好公務(wù)接待工作,。
三,、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排939.8萬元,，比上年增加75.8萬元,，增長8.77%，主要原因是專用設(shè)備購置費用增加,。其中包括辦公費,，會議費，日常維修費,，專用材料及一般設(shè)備購置費,，辦公用房水電費，公務(wù)用車運行維護費等,。
四,、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排271.1萬元，其中：貨物類采購預算271.1萬元,。
五,、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：局本部及下屬的共有車輛4輛,。國有資產(chǎn)實有109.59萬元,，分布構(gòu)成情況為：通用設(shè)備35.4萬元，專用設(shè)備9萬元,，電氣設(shè)備18.8萬元,，電子產(chǎn)品及通信設(shè)備18.17萬元，家具用具及其他類28.22萬元,。資產(chǎn)變動情況為：2016年國有資產(chǎn)比2015年增加30.35萬元,。
六、預算績效信息公開情況
2017年本部門納入項目績效目標管理有一個項目,，涉及一般公共預算當年撥款200萬元,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入,，包括一般公共預算收入,、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等,。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入,。
三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十,、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費,、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2017年江海區(qū)事務(wù)局部門預算01表 收支總體情況表.xls
2017年江海區(qū)事務(wù)局部門預算02表 收入總體情況表.xls
2017年江海區(qū)事務(wù)局部門預算03表 支出總體情況表.xls
2017年江海區(qū)事務(wù)局部門預算04表 財政撥款收支總體情況表.xls
2017年江海區(qū)事務(wù)局部門預算05表 一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）.xls
2017年江海區(qū)事務(wù)局部門預算06表 一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）.xls
2017年江海區(qū)事務(wù)局部門預算07表 一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）.xls
2017年江海區(qū)事務(wù)局部門預算08表 一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表.xls
2017年江海區(qū)事務(wù)局部門預算09表 政府性基金預算支出情況表.xls
2017年江海區(qū)事務(wù)局部門預算10表 部門預算基本支出預算表.xls
2017年江海區(qū)事務(wù)局部門預算11表 部門預算項目支出及其它支出預算表.xls
