2018年度江門市江海區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算公開
文章來源：本網(wǎng) 更新時(shí)間：2018-02-06 00:00 瀏覽數(shù)：-
目 錄
第一部分 江門市江海區(qū)人民政府辦公室概況
一、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一,、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七,、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九,、政府性基金預(yù)算支出情況表
十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市江海區(qū)人民政府辦公室概況
一,、主要職責(zé)
江門市江海區(qū)人民政府辦公室是協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作的機(jī)構(gòu),。江門市江海區(qū)人民政府辦公室與江門市高新區(qū)黨政辦公室、中共江門市江海區(qū)委辦公室合署辦公,，主要職責(zé)包括：
1.貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,，執(zhí)行上級(jí)和高新區(qū)黨工委,、管委會(huì)和江海區(qū)委,、區(qū)政府工作部署并組織實(shí)施工作,。
2.圍繞高新區(qū)（江海區(qū)）各時(shí)期的中心工作，做好信息收集,、情況綜合,、方案擬定、部門協(xié)調(diào),、督促檢查,、催辦查辦等工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策和實(shí)施決策服務(wù),。
3.負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）工作報(bào)告及高新區(qū)（江海區(qū)）辦公室文件,、會(huì)議材料、向上級(jí)黨委的報(bào)告等的草擬,、審核,、印發(fā)工作,。負(fù)責(zé)會(huì)議會(huì)務(wù)工作和重大活動(dòng)的組織安排。
4.負(fù)責(zé)協(xié)助高新區(qū)（江海區(qū)）做好綜合協(xié)調(diào)工作,，協(xié)調(diào)區(qū)各套班子機(jī)關(guān),、各部門及各街道之間的關(guān)系。
5.協(xié)助處理需由高新區(qū)（江海區(qū)）組織處理的突發(fā)事件和重大事故,，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作,。
6.負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）政務(wù)公開和政府信息公開工作,。
7.負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）來信來訪接待和信訪維穩(wěn)工作。
8.負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）金融服務(wù),、企業(yè)上市,、地方國(guó)有金融資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
9.負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）打擊走私綜合治理工作,。
10.負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）的機(jī)要,、保密工作。
11.負(fù)責(zé)組織辦理人大代表議案,、建議和政協(xié)提案工作,。
12.承辦高新區(qū)（江海區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）納入部門預(yù)算編制有下屬3個(gè)事業(yè)單位,，包括：江海區(qū)檔案局、江海區(qū)項(xiàng)目辦理中心,、江海區(qū)政府采購(gòu)中心,。
（二）我辦設(shè)置9個(gè)副科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書科、調(diào)研科,、經(jīng)濟(jì)管理科,、城鄉(xiāng)建設(shè)科、社會(huì)管理科,、應(yīng)急管理科,、信訪科、督查室,、綜合服務(wù)中心,。
（三）我單位行政編制49人,，實(shí)有46人,，離退休22人,。下屬事業(yè)單位事業(yè)編制14人，實(shí)有11人,，離退休0人,。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
（詳見附表）
一,、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七,、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九,、政府性基金預(yù)算支出情況表
十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一,、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算3107.63萬元,，比上年減少1005.3萬元，下降24.44%,，主要原因是交通運(yùn)輸?shù)葘ｍ?xiàng)資金預(yù)算減少,；支出預(yù)算3107.63萬元，比上年減少1005.3萬元,，下降24.44%,，主要原因是交通運(yùn)輸?shù)葘ｍ?xiàng)資金預(yù)算減少。
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排35萬元,，比上年增加16.5萬元，增長(zhǎng)89.19%,，主要原因是因工作需要及車輛使用實(shí)際情況,，擬置換公務(wù)用車1輛。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,，與上年保持不變,。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算25萬元，比上年增加25萬元,，主要原因是2018年擬購(gòu)置1輛公務(wù)車,，更換使用年限長(zhǎng)、車況低下,、維修費(fèi)用過高的待報(bào)廢車輛1輛，從而降低車輛的使用成本,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算7萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少8萬元，減少53.3%,。主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要調(diào)整公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，減少14.28%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照規(guī)定使用管理公務(wù)接待費(fèi)用,。
三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排141萬元,，比上年增加62.2萬元,，增長(zhǎng)78.9%，主要原因是根據(jù)財(cái)政定額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用,。其中：辦公費(fèi)38萬元,，差旅費(fèi)27萬元，會(huì)議費(fèi)3萬元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬元,，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,，其他支出35萬元等,。
四、政府采購(gòu)情況
2018年本部門政府采購(gòu)安排234.25萬元,，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算85.79萬元,，工程類采購(gòu)預(yù)算29.1萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算119.36萬元等,。
五,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛15輛,，其中,，一般公務(wù)用車15輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備9臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2018年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車1輛,，報(bào)廢一般公務(wù)用車1輛,，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
六,、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2018年本部門無績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,。
一,、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入,、基金預(yù)算收入,、專款專用資金收入等,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2018年江海區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算02表 收入總體情況表.xlsx
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2018年江海區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算03表 支出總體情況表.xlsx
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2018年江海區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算04表 財(cái)政撥款收支總體情況表.xlsx
2018年江海區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算06表 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）.xlsx
2018年江海區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算07表 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）.xlsx
2018年江海區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算08表 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xlsx
2018年江海區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算09表 政府性基金預(yù)算支出情況表.xlsx
2018年江海區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算10表 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表.xlsx
2018年江海區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算11表 部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表.xlsx
