2016年度江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室部門決算公開
文章來源：本網(wǎng) 更新時間：2017-10-23 00:00 瀏覽數(shù)：-
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第一部分 江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室概況
一、部門職責
二,、機構設置
第二部分 江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室概況
（一）部門主要職責
江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室（下稱江門高新區(qū)黨政辦公室）為中共江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工作委員會,、江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會職能機構，與中共江門市江海區(qū)委辦公室,、江海區(qū)人民政府辦公室合署辦公,。主要職責包括：
貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策,，執(zhí)行上級和高新區(qū)黨工委、管委會和江海區(qū)委,、區(qū)政府工作部署并組織實施工作,。
圍繞高新區(qū)（江海區(qū)）各時期的中心工作，做好信息收集,、情況綜合,、方案擬定、部門協(xié)調,、督促檢查,、催辦查辦等工作，為領導決策和實施決策服務,。
負責高新區(qū)（江海區(qū)）工作報告及高新區(qū)（江海區(qū)）辦公室文件,、會議材料、向上級黨委的報告等的草擬,、審核,、印發(fā)工作。負責會議會務工作和重大活動的組織安排,。
負責協(xié)助高新區(qū)（江海區(qū)）做好綜合協(xié)調工作,，協(xié)調區(qū)各套班子機關、各部門及各街道之間的關系,。
協(xié)助處理需由高新區(qū)（江海區(qū)）組織處理的突發(fā)事件和重大事故,，指導、協(xié)調,、督促相關應急管理工作,。
負責高新區(qū)（江海區(qū)）政務公開和政府信息公開工作。
負責高新區(qū)（江海區(qū)）來信來訪接待和信訪維穩(wěn)工作,。
負責高新區(qū)（江海區(qū)）金融服務,、企業(yè)上市、地方國有金融資產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
負責高新區(qū)（江海區(qū)）打擊走私綜合治理工作,。
負責高新區(qū)（江海區(qū)）的機要,、保密工作,。
負責組織辦理人大代表議案、建議和政協(xié)提案工作。
承辦高新區(qū)（江海區(qū)）領導同志交辦的其他事項,。
（二）部門決算單位構成
按照部門決算編報要求,，納入我部門江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室2016年部門決算編報范圍的單位共1個，即本辦本級,沒有其他納入決算編報范圍的下屬單位,。
第二部分 江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室2016年部門決算表
(詳見附件)
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室2016年部門決算情況說明
一,、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室2016年度總收入558.3萬元，其中本年收入507.9萬元,。具體情況如下：
1．財政撥款收入488.79萬元,，比2015年決算數(shù)增加303.95萬元，增長164.44%,。主要原因：部分專項工作有所調整導致經(jīng)費增加,。
2．上級補助收入0萬元，與2015年決算數(shù)持平,。
3．事業(yè)收入0萬元,，與2015年決算數(shù)持平。
4．經(jīng)營收入0萬元,，與2015年決算數(shù)持平,。
5．其他收入19.11萬元，比2015年決算數(shù)增加18.84 萬元,。主要原因項目資金收入增加,。
（二）年度支出總體情況
江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室2016年度總支出558.3萬元，其中本年支出370.71萬元,。具體情況如下：
一般公共服務（類）支出299.5萬元,，主要用于項目日常行政管理經(jīng)費，以及政策研究,、重大決策專家咨詢論證,、公共服務等專項工作經(jīng)費支出。比2015年決算數(shù)增加98.58萬元,，增長49.06%,，主要原因是加強專項業(yè)務工作建設導致經(jīng)費增加,。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）9萬元，為2016年新增項目,，主要用于高新區(qū)城市管理協(xié)管員補助,。
農(nóng)林水支出（類）50萬元，主要用于小額貸款公司風險補償支出,。比2015年決算數(shù)增加33.68萬元,，增長206%，主要原因是加強對我區(qū)小微企業(yè)發(fā)展的扶持力度,。
資源勘探信息等支出（類）12.22萬元,，為2016年新增項目，主要用于鼓勵金融支持小微企業(yè)發(fā)展扶持資金,。
二,、2016年收入決算情況說明
江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室2016年度收入合計 507.91萬元。
（一）財政撥款收入488.79萬元,，占本年收入合計的96.24%,。其中：
一般公共服務（類）317.58萬元，占財政撥款收入的64.97%,。包括：政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）78萬元,，商貿(mào)事務（款）10萬元，其他一般公共服務支出（款）229.58萬元,。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）9萬元,，占財政撥款收入的1.84%。包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）9萬元,。
農(nóng)林水支出（類）50萬元,，占財政撥款收入的10.23%。包括：普惠金融發(fā)展支出（款）50萬元,。
資源勘探信息等支出（類）12.22萬元,，占財政撥款收入的2.5%。包括：其他普惠金融發(fā)展支出（款）12.22萬元,。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）100萬元,，財政撥款收入的20.46%。包括：支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）100萬元,。
（二）事業(yè)收入0萬元,。
（三）經(jīng)營收入0萬元。
（四）其他收入19.11萬元,，占本年收入合計的3.76%,。
其中：一般公共服務（類）19.11萬元。
三,、2016年度支出決算情況說明
江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室2016年度支出合計 370.71萬元,。具體如下,；
（一）基本支出0萬元
（二）項目支出370.71萬元，占本年支出合計的100%,。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）125.92萬元,，主要用于日常行政運行管理,、政策研究,、重大決策咨詢論證、公眾號建設支出等,；一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）173.58萬元,，主要用于我辦各項信息系統(tǒng)平臺建設。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）9萬元,，主要用于高新區(qū)城市管理協(xié)管員補助,。
農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）50萬元，主要用于小額貸款公司風險補償支出,。
資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）12.22萬元,，主要用于鼓勵金融支持小微企業(yè)發(fā)展扶持資金支出。
（三）上繳上級支出0萬元
（四）經(jīng)營支出0萬元
（五）對附屬單位補助支出0萬元
四,、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室2016年度財政撥款收入合計488.79萬元,。其中：一般公共預算財政撥款收入488.79萬元，比2016年預算數(shù)增加161.93萬元,，增長49.54%,；主要原因是部分專項工作調整導致經(jīng)費增加。
（二）2016年度財政撥款支出說明
江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室2016年度財政撥款支出合計353.6萬元,。其中：一般公共預算財政撥款支出353.6萬元,，比2016年預算數(shù)增加26.74萬元，增長8.18%,，主要原因是按實際工作需要安排支出,。
分功能科目看，一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）108.81萬元,，主要用于日常行政運行管理,、政策研究、重大決策咨詢論證,、公眾號建設支出等,；一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）173.58萬元，主要用于我辦各項信息系統(tǒng)平臺建設,。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）9萬元,，主要用于高新區(qū)城市管理協(xié)管員補助。
農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）50萬元,，主要用于小額貸款公司風險補償支出,。
資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）12.22萬元,，主要用于鼓勵金融支持小微企業(yè)發(fā)展扶持資金支出。
五,、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室2016年度一般公共預算財政撥款支出合計353.6萬元,，占本年支出合計的95.38%。與2015年相比,，增加136.63萬元,，增長62.97%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況
江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室2016年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）282.38萬元,，占79.86%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）9萬元，占2.54%,；農(nóng)林水支出（類）50萬元,，占14.14%；資源勘探信息等支出（類）12.22萬元,，占3.46%,。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況
江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室2016年度一般公共預算財政撥款支出353.6萬元，具體情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）108.81萬元,，比2015年減少52.15萬元,，下降32.4%，主要原因是按照實際工作安排支出,。完成年初預算的139.5%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是公眾號建設等專項工作于年中期間按實際工作需要開展，屬臨時性工作,，年初對此情況未能估計,，未能列入本部門年初預算。
2. 一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）173.58萬元,，比2015年增加151.89萬元,，增長700.27%，主要原因是加強我區(qū)信息化項目建設導致經(jīng)費增加,。完成年初預算的69.75%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是部分信息化項目需分階段開展，屬延續(xù)性項目,，需跨年完成,。經(jīng)批準部分經(jīng)費結轉至下年，按實際工作進度開支費用,。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）9萬元,，比2015年增加9萬元，主要原因是：2016年新增項目，主要用于高新區(qū)城市管理協(xié)管員補助,。由于該項業(yè)務為年中臨時性工作,，年初對此情況未能估計，未能列入本部門年初預算,。
4. 農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）50萬元,，比2015年增加33.68萬元，增長206.37%,。主要原因是加強對我區(qū)小微企業(yè)發(fā)展的扶持力度,。由于該項業(yè)務需按當年各企業(yè)單位的實際情況確定扶持資金，年初對此情況未能估計,，未能列入本部門年初預算,。
5. 資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）12.22萬元,，比2015年增加12.22萬元,，主要原因是：2016年新增項目，主要用于鼓勵金融支持小微企業(yè)發(fā)展扶持支出,。由于該項業(yè)務需按當年各企業(yè)單位的實際情況確定扶持資金,，年初對此情況未能估計，未能列入本部門年初預算,。
六,、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室2016年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬元，其中：
（一）工資福利支出0萬元
（二）商品和服務支出0萬元
（三）對個人和家庭的補助0萬元
（四）其他資本性支出0萬元
七,、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,，年初預算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元,，年初預算為0萬元,；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，年初預算為0萬元,；公務接待費支出決算為0萬元,，年初預算為0萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算與預算數(shù)一致,。
與2015年相比,，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少3.35萬元，下降100%,。其中：因公出國（境）費支出決算與2015年持平,；公務用車購置及運行維護費支出決算減少3.11萬元，下降100%,；公務接待費支出決算減少0.24 萬元,，下降100%?！?/span>三公經(jīng)費”下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,，加強管理,，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費0萬元,；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0萬元,。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0萬元,。全年使用財政撥款安排局（部、委,、辦）機關及下屬單位出國團組0個,、累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中：公務用車購置支出為0萬元,，2016年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出0萬元,，2016年局（部,、委、辦）機關及下屬單位公務用車保有量為0輛,。
3.公務接待費支出0萬元,。2016年，局（部,、委,、辦）機關及下屬單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次,；發(fā)生國內(nèi)接待0次,，接待人數(shù)共0人。
八,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出0萬元,，比2015年減少20.35萬元，降低100%,。主要原因是：按工作的實際需要安排支出,。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額223.55萬元，其中：政府采購貨物支出31.75萬元,、政府采購服務支出191.8萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛,。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2016年,，我辦未開展項目預算績效評價,。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考,，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八,、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十,、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費,，指單位公務用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。公務用車指用于履行公務的機動車輛,，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三,、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、取暖費,、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四,、一般公共服務支出（類）人大事務（款）：反映各級人民代表大會的支出,。（各部門根據(jù)本部門實際使用的款級功能分類科目進行解釋）
2016年江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室決算附件1：收入支出決算總表.xlsx
2016年江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室決算附件2：收入決算表.xlsx
2016年江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室決算附件3：支出決算表.xlsx
2016年江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室決算附件4：財政撥款收入支出決算總表.xlsx
2016年江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室決算附件5：一般公共預算財政撥款支出決算表.xlsx
2016年江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室決算附件6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xlsx
2016年江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室決算附件7：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.xlsx
2016年江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室決算附件8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xlsx
2016年江門高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室決算附件9：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.xlsx
