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第一部分   江門高新技術(shù)產(chÇŽn)業(yè)開發(fā)區(qÅ«)黨政辦公室概況

一,、部門職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   江門高新技術(shù)產(chÇŽn)業(yè)開發(fā)區(qÅ«)黨政辦公室2015年部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   江門高新技術(shù)產(chÇŽn)業(yè)開發(fā)區(qÅ«)黨政辦公室2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門高新技術(shù)產(chÇŽn)業(yè)開發(fā)區(qÅ«)黨政辦公室概況

（一）部門主要職責(zé)

 æ±Ÿé–€é«˜æ–°æŠ€è¡“(shù)產(chÇŽn)業(yè)開發(fā)區(qÅ«)黨政辦公室（下稱江門高新區(qÅ«)黨政辦公室）為中共江門高新技術(shù)產(chÇŽn)業(yè)開發(fā)區(qÅ«)工作委員會(huì),、江門高新技術(shù)產(chÇŽn)業(yè)開發(fā)區(qÅ«)管理委員會(huì)職能機(jÄ«)構(gòu)，與中共江門市江海區(qÅ«)委辦公室,、江海區(qÅ«)人民政府辦公室合署辦公,。主要職責(zé)包括：

貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策,，執(zhí)行上級(jí)和高新區(qū)黨工委,、管委會(huì)和江海區(qū)委、區(qū)政府工作部署并組織實(shí)施工作,。

圍繞高新區(qū)（江海區(qū)）各時(shí)期的中心工作,，做好信息收集、情況綜合,、方案擬定,、部門協(xié)調(diào)、督促檢查,、催辦查辦等工作,，為領(lǐng)導(dǎo)決策和實(shí)施決策服務(wù)。

負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）工作報(bào)告及高新區(qū)（江海區(qū)）辦公室文件,、會(huì)議材料,、向上級(jí)黨委的報(bào)告等的草擬、審核,、印發(fā)工作,。負(fù)責(zé)會(huì)議會(huì)務(wù)工作和重大活動(dòng)的組織安排。

負(fù)責(zé)協(xié)助高新區(qū)（江海區(qū)）做好綜合協(xié)調(diào)工作,，協(xié)調(diào)區(qū)各套班子機(jī)關(guān),、各部門及各街道之間的關(guān)系。

協(xié)助處理需由高新區(qū)（江海區(qū)）組織處理的突發(fā)事件和重大事故,，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作,。

負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）政務(wù)公開和政府信息公開工作,。

負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）來信來訪接待和信訪維穩(wěn)工作。

負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）金融服務(wù),、企業(yè)上市,、地方國(guó)有金融資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）打擊走私綜合治理工作,。

負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）的機(jī)要,、保密工作。

負(fù)責(zé)組織辦理人大代表議案,、建議和政協(xié)提案工作,。

承辦高新區(qū)（江海區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報(bào)要求,，納入我辦2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),即本辦本級(jí),，沒有其他納入決算編報(bào)范圍的下屬單位。

第二部分   æ±Ÿé–€é«˜æ–°æŠ€è¡“(shù)產(chÇŽn)業(yè)開發(fā)區(qÅ«)黨政辦公室2015年部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   江門高新技術(shù)產(chÇŽn)業(yè)開發(fā)區(qÅ«)黨政辦公室2015年部門決算情況說明

一,、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門高新區(qū)黨政辦公室2015年度總收入267.64萬元,，其中本年收入185.11萬元。具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入184.84萬元,，比2014年決算數(shù)減少185.16萬元,，下降50.04%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,，部分專項(xiàng)工作有所調(diào)整,。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平,。

3.事業(yè)收入0萬元,，與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，與上年決算數(shù)持平,。

5.其他收入0.27萬元， 比2014年決算數(shù)增加0.25萬元,，增長(zhǎng)1250%,。主要原因是銀行利息年收入增加。

（二）年度支出總體情況

江門高新區(qū)黨政辦公室2015年度總支出267.64萬元,，其中本年支出217.24萬元,。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）200.92萬元，主要支出項(xiàng)目有日常行政管理經(jīng)費(fèi),，以及重大決策專家咨詢論證,、高新公共服務(wù)等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。比2014年決算數(shù)減少86.56萬元,，下降30.11%,，主要原因是按實(shí)際工作需要安排支出。

2.農(nóng)林水支出（類）16.32萬元,，主要用于小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償支出,。2014年決算數(shù)為0元，2015年決算比2014年增加16.32萬元，增加的主要原因是加強(qiáng)對(duì)我區(qū)小微企業(yè)發(fā)展的扶持力度,。

二,、2015年收入決算情況說明

江門高新區(qū)黨政辦公室2015年度收入合計(jì) 185.11萬元。

（一）財(cái)政撥款收入184.84萬元,，占本年收入合計(jì)的99.85%,。其中：

    1.一般公共服務(wù)支出（類）168.52萬元，占財(cái)政撥款收入的91.17%,。包括政府辦公廳（室）及相關(guān)æ©Ÿ(jÄ«)構(gòu)事務(wù)（款）128.82,，商貿(mào)事務(wù)（款）18萬元，其他一般公共服務(wù)支出（款）21.69萬元,。

2. 農(nóng)林水支出（類）16.32萬元,，占財(cái)政撥款收入的8.83%。包括：促進(jìn)金融支農(nóng)支出（款）16.32萬元,。

（二）其他收入0.27萬元,，占本年收入合計(jì)çš„ 0.15%。    其中：一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)æ©Ÿ(jÄ«)構(gòu)事務(wù)（款）0.27萬元,。

三,、2015年度支出決算情況說明

高新區(qū)黨政辦公室2015年度總支出217.24萬元，具體如下：

（一）基本支出20.35萬元,，占本年支出合計(jì)的9.37%,。

其中：一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）20.35 萬元，主要用于本辦在職人員日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）項(xiàng)目支出196.89萬元,，占本年支出合計(jì)的90.63%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）140.88萬元,，主要用于日常行政運(yùn)行管理,、檔案整理、重大決策咨詢論證,、高新公共服務(wù),、信息化建設(shè)支出等；一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）18萬元,，主要用于政府招商引資,、經(jīng)貿(mào)活動(dòng)交流合作、企業(yè)投資推介等商貿(mào)事務(wù),。一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）21.69萬元,，主要用于我辦各項(xiàng)信息系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)。

2.農(nóng)林水支出（類）促進(jìn)金融支農(nóng)支出（款）16.32萬元,，主要用于小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償支出,。

四,、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

江門高新區(qū)黨政辦公室2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)184.84萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入184.84萬元,，比2015年預(yù)算數(shù)增加29.84萬元,，增長(zhǎng)19.25%，主要原因是因工作需要調(diào)增小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)葘ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi),。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，與2015年預(yù)算數(shù)持平。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

江門高新區(qū)黨政辦公室2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)216.97萬元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出216.97萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加61.97萬元,，增長(zhǎng)39.98%,，主要原因是按工作的實(shí)際需要安排支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,，與2015年預(yù)算數(shù)持平,。

分功能科目看：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）160.96萬元，主要用于日常行政運(yùn)行管理,、檔案整理,、重大決策咨詢論證、高新公共服務(wù),、信息化建設(shè)支出等,；一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）18萬元，主要用于政府招商引資,、經(jīng)貿(mào)活動(dòng)交流合作,、企業(yè)投資推介等商貿(mào)事務(wù)。一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）21.69萬元,，主要用于我辦各項(xiàng)信息系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè),。

2.農(nóng)林水支出（類）促進(jìn)金融支農(nóng)支出（款）16.32萬元，主要用于小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償支出,。

五,、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門高新區(qū)黨政辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)216.97萬元，占本年支出合計(jì)的99.88%,。與2014年相比,，減少70.49萬元，下降24.52%,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

    江門高新區(qÅ«)黨政辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）200.65萬元,，占92.48%；農(nóng)林水支出（類）16.32萬元,，占7.52%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門高新區(qū)黨政辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)216.97萬元,，具體如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）160.96萬元，比2014年減少76.5萬元,，下降32.22%,，主要原因是按工作的實(shí)際需要安排支出。完成年初預(yù)算的119.23%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年8月設(shè)立高新綜合服務(wù)中心,，此專項(xiàng)支出未列入本部門年初預(yù)算反映。

2.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）18萬元,，比2014年減少32萬元,，下降64%，主要原因是按區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際需要調(diào)整招商引資及其他商貿(mào)事務(wù)支出,。完成年初預(yù)算的90%,。

3.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）21.69萬元，比2014年增加21.69萬元,。此項(xiàng)為新增預(yù)算項(xiàng)目,。年初預(yù)算為0，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2015年8月設(shè)立高新綜合服務(wù)中心,，該中心公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)未列入本部門年初預(yù)算,。

4.農(nóng)林水支出（類）促進(jìn)金融支農(nóng)支出（款）16.32萬元，主要用于小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償支出,。此項(xiàng)為新增追加預(yù)算項(xiàng)目,。年初預(yù)算為0，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初對(duì)此情況未能估計(jì),，未列入本部門年初預(yù)算,。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

江門高新區(qū)黨政辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出20.35萬元,。

其中：商品和服務(wù)支出20.35萬元,，占基本支出的100%。包括：差旅費(fèi)14.46萬元,、其他商品和服務(wù)支出5.89萬元,。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

江門高新黨政辦公室2015年度“三公”經(jÄ«ng)è²»(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.35萬元,，完成預(yù)ç®—20萬元的16.75%,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元。年初預(yù)算為0萬元,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)è²»(fèi)支出決算為3.11萬元,，完成預(yù)ç®—20萬元的15.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.24萬元,，年初預(yù)算為0萬元,。2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)“零基預(yù)算”原則,，公務(wù)接待費(fèi)不列入本部門年初預(yù)算反映。在預(yù)算執(zhí)行過程中,，根據(jù)工作需要安排接待任務(wù),。2015年度“三公”經(jÄ«ng)è²»(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guÄ«)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jÄ«ng)è²»(fèi)開支,，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)ç´„,。  

    （二）“三公”經(jÄ«ng)è²»(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共3.35萬元，比2014年減少56.92萬元,，下降94.44 %,。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān),、廳屬出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，0人次。支出與2014年決算數(shù)持平,。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)è²»(fèi)支出3.11萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0è¼›,、更新購(gòu)ç½®0è¼›,，購(gòu)置支出0萬元，平均每輛0萬元,，與2014年決算數(shù)持平,；（2）公務(wù)車保有量0輛，全年運(yùn)行維護(hù)è²»(fèi)支出3.11萬元,，主要與江海區(qÅ«)人民政府辦公室統(tÇ’ng)籌使用辦公室原有的公務(wù)用車,，并支付相應(yÄ«ng)公務(wù)用車的車輛燃料費(fèi)、車輛維修費(fèi),、車輛保養(yÇŽng)è²»(fèi),、車輛保險(xiÇŽn)è²»(fèi)、車輛年檢雜費(fèi),、過路過橋費(fèi)ç­‰,。比2014年決算數(shù)減少5.1萬元，下降62.1%,，減少的主要原因是全面實(shí)施公務(wù)用車改革,，相應(yÄ«ng)減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)è²»(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬元,。2015年發(fā)生國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共3批次,，26人次。主要用于我辦承接省,、企業(yè)招商,、調(diào)研視察等相關(guān)的公務(wù)接待費(fèi)用,。比2014年決算數(shù)減少51.82萬元，下降99.54%,，減少的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,，加強(qiáng)接待集中統(tǒng)一管理，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)支出,。

    å…«,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.35萬元，比2014年減少259.3萬元,，降低92.72%,。主要原因是按工作的實(shí)際需要安排支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

    2015年我辦政府采購(gòu)支出總額43.51萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.51萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出24萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日,，本部門共有車輛0輛,，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。

    2015年，我辦未開展項(xiàng)目預(yù)算績(jÄ«)效評(píng)價(jià),。

第四部分名詞解釋

為便于理解,，有關(guān)本文內(nèi)涉及的專業(yè)名詞解釋如下：

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入,。

二,、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

    å…«,、機(jÄ«)é—œ(guān)運(yùn)行經(jÄ«ng)è²»(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)è­°è²»(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)è²»(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2015年江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室決算附件1：收入支出決算總表.xlsx

2015年江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室決算附件2：收入決算表.xlsx

2015年江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室決算附件3：支出決算表.xlsx

2015年江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室決算附件4：財(cái)政撥款收入支出決算總表.xlsx

2015年江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室決算附件5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xlsx

2015年江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室決算附件6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xlsx

2015年江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室決算附件7：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xlsx

2015年江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室決算附件8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xlsx

2015年江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室決算附件9：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xlsx