2018年度江門市江海區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算公開(kāi)
文章來(lái)源：本網(wǎng) 更新時(shí)間：2018-02-06 00:00 瀏覽數(shù)：-
目 錄
第一部分 江門市江海區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
一,、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一,、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七,、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九,、政府性基金預(yù)算支出情況表
十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一,、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市江海區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
一、主要職責(zé)
江門市江海區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局是隸屬區(qū)委區(qū)府辦公室管理的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,。主要職能包括：
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家,、省、市,、區(qū)有關(guān)行政機(jī)關(guān)后勤管理的方針,、政策和規(guī)定，制定機(jī)關(guān)后勤管理的工作計(jì)劃和有關(guān)制度并組織實(shí)施,。
2.負(fù)責(zé)區(qū)委,、區(qū)政府的公務(wù)接待和大型會(huì)議、重要公務(wù)活動(dòng)的后勤服務(wù)工作,，管理區(qū)委,、區(qū)政府會(huì)議室和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的辦公室,。
3.負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)大院的規(guī)劃建設(shè),、辦公用房管理和環(huán)境衛(wèi)生、綠化,、消防,、水電、維修,、安全保安,、食堂等服務(wù)工作，協(xié)助處理機(jī)關(guān)大院內(nèi)的突發(fā)事件,。
4.負(fù)責(zé)區(qū)委,、區(qū)人大、區(qū)政府,、區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)委區(qū)府辦公室公務(wù)用車調(diào)配管理工作,。
5.負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局及其他相關(guān)經(jīng)費(fèi)的管理工作，承擔(dān)區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在區(qū)委區(qū)政府辦公室的離退休區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)保障服務(wù)工作。
6.承辦區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)委區(qū)政府辦公室交辦的其他事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）納入本部門預(yù)算編制有下屬1個(gè)事業(yè)單位：江門市江海區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
（二）本部門設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：內(nèi)務(wù)股,、行政股,、服務(wù)股。區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局編制11人,，實(shí)有9人,，離退休20人,。下屬事業(yè)單位編制52人，實(shí)有44人,。另由于工作需要聘用合同工65人,。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
詳見(jiàn)附件。
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、部門預(yù)算收支增減變化情況
（一）收入支出情況
2018年部門收入預(yù)算3137.13萬(wàn)元,，比2017年部門收入預(yù)算2960.4萬(wàn)元增加176.73萬(wàn)元，增加5.97%,，主要原因一是由于2018年工資待遇的調(diào)整,、人員的變動(dòng)等原因，人員經(jīng)費(fèi),、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助相應(yīng)增加；二是內(nèi)部機(jī)構(gòu)職能調(diào)整,，增加區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局主要職能,，增加辦公業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)大院日常維修維護(hù)費(fèi),、區(qū)干部職工食堂運(yùn)行費(fèi),，租用滘北聯(lián)社辦公場(chǎng)地費(fèi)用。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入3137.13萬(wàn)元,，占100%,。
2018年部門支出預(yù)算3137.13萬(wàn)元，比2017年部門支出預(yù)算2960.4萬(wàn)元增加176.73萬(wàn)元,，增加5.97%,，主要原因一是由于2018年工資待遇的調(diào)整、人員的變動(dòng)等原因,，人員經(jīng)費(fèi),、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助相應(yīng)增加；二是內(nèi)部機(jī)構(gòu)職能調(diào)整,，增加區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局主要職能,，增加辦公業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)大院日常維修維護(hù)費(fèi),、區(qū)干部職工食堂運(yùn)行費(fèi),，租用滘北聯(lián)社辦公場(chǎng)地費(fèi)用。其中本年支出3137.13萬(wàn)元,，占100%,，包括：一般公共服務(wù)（類）支出2693.43萬(wàn)元，占85.86%,；科學(xué)技術(shù)支出30萬(wàn)元,，占0.96%,；文化體育與傳媒支出（類）210萬(wàn)元，占6.69%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出163.52萬(wàn)元,，占5.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出8.12萬(wàn)元,，占0.26%,；住房保障（類）支出32.06萬(wàn)元，占1.02%,。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2018年公共財(cái)政預(yù)算安排的支出共3137.13萬(wàn)元,。比2017年支出的2957.6萬(wàn)元增加179.53萬(wàn)元，增加6.07%,。2018年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款的安排,。2018年公共財(cái)政預(yù)算安排的支出共3137.13萬(wàn)元，其中：
基本支出1061.03萬(wàn)元,，其中人員工資支出840.78萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出143.08萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出62.58萬(wàn)元,、公務(wù)交通補(bǔ)貼14.59萬(wàn)元,。
項(xiàng)目支出預(yù)算2076.1萬(wàn)元，其中工資福利支出300萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出1184.1萬(wàn)元,、其他資本性支出309萬(wàn)元、其他支出283萬(wàn)元,。主要支出項(xiàng)目有機(jī)關(guān)辦公業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),、機(jī)關(guān)大院設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)、機(jī)關(guān)大院水電費(fèi),、機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi),、機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)、機(jī)關(guān)大院辦公購(gòu)置費(fèi),、機(jī)關(guān)大院綠化維護(hù)費(fèi),，機(jī)關(guān)保衛(wèi)保潔工作費(fèi)、機(jī)關(guān)食堂工作經(jīng)費(fèi)等,。
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排140萬(wàn)元，比上年增加10萬(wàn)元,，增加7.25%,，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。其中：因公出國(guó)（境）支出0元，與上年持平,；公務(wù)用車購(gòu)置支出0元,，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬(wàn)元,，比上年增加10萬(wàn)元,，增加20%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加,。公務(wù)接待費(fèi)80萬(wàn)元,，與上年保持不變。
三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1184.1萬(wàn)元,，主要是保障本單位日常運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。比2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出939.8萬(wàn)元,，增加244.3萬(wàn)元,，增加26%。增長(zhǎng)原因是：機(jī)關(guān)大院日常維修維護(hù)項(xiàng)目增多,，相應(yīng)增加機(jī)關(guān)大院日常維修維護(hù)費(fèi),。部分行政單位需要增加辦公用房，但由于機(jī)關(guān)大院內(nèi)辦公用房緊張,，要租用機(jī)關(guān)大院外的其它辦公室,，則相應(yīng)增加租賃費(fèi)用。專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用增加,。
四,、政府采購(gòu)情況
2018年本部門政府采購(gòu)預(yù)算支出總額311萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算支出100萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算支出211萬(wàn)元,。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：局本部及下屬的共有車輛4輛,。國(guó)有資產(chǎn)實(shí)有238.65萬(wàn)元,，分布構(gòu)成情況為：通用設(shè)備109萬(wàn)元，專用設(shè)備10.71萬(wàn)元,，電氣設(shè)備40.52萬(wàn)元,，電子產(chǎn)品及通信設(shè)備42.71萬(wàn)元，家具用具及其他類35.71萬(wàn)元,。資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2017年國(guó)有資產(chǎn)比2016年增加129.04萬(wàn)元,。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2018年本部門納入項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理有一個(gè)項(xiàng)目,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款210萬(wàn)元,。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入,，包括一般公共預(yù)算收入,、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等,。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入,。
三,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2018年江海區(qū)事務(wù)局部門預(yù)算01表 收支總體情況表.xls
2018年江海區(qū)事務(wù)局部門預(yù)算02表 收入總體情況表.xls
2018年江海區(qū)事務(wù)局部門預(yù)算03表 支出總體情況表.xls
2018年江海區(qū)事務(wù)局部門預(yù)算04表 財(cái)政撥款收支總體情況表.xls
2018年江海區(qū)事務(wù)局部門預(yù)算06表 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）.xls
2018年江海區(qū)事務(wù)局部門預(yù)算05表 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）.xls
2018年江海區(qū)事務(wù)局部門預(yù)算07表 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）.xls
2018年江海區(qū)事務(wù)局部門預(yù)算09表 政府性基金預(yù)算支出情況表.xls
2018年江海區(qū)事務(wù)局部門預(yù)算08表 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls
2018年江海區(qū)事務(wù)局部門預(yù)算10表 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表.xls
2018年江海區(qū)事務(wù)局部門預(yù)算11表 部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其它支出預(yù)算表.xls
