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江門高新區(qū)（江海區(qū)）2016年國家和省重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計

根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計工作的意見》（國發(fā)〔2014〕48號）的規(guī)定，江門高新區(qū)監(jiān)察和審計局按照省,、市審計機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署和要求,，組織區(qū)審計機(jī)關(guān)審計人員對全區(qū)2016年落實(shí)國家和省重大政策措施情況進(jìn)行了跟蹤審計。2016年，全區(qū)審計機(jī)關(guān)共投入16人次，累計工作量達(dá)到228人·日,，重點(diǎn)關(guān)注了2015年民生實(shí)事、2015年度區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè),、精準(zhǔn)扶貧,、“三去一降一補(bǔ)”行動計劃和江門大道附屬道路建設(shè)等5個方面的情況,，抽查了區(qū)黨政辦,、區(qū)社會事務(wù)局、區(qū)住建局,、區(qū)財政局,、各街道辦等單位。審計工作得到了區(qū)政府和相關(guān)單位的支持和配合,，進(jìn)展順利,。區(qū)黨政辦、區(qū)社會事務(wù)局,、區(qū)住建局等相關(guān)部門單位對其提供的資料的真實(shí)性,、完整性負(fù)責(zé)，并對此作出了書面承諾,。區(qū)審計局的責(zé)任是依法獨(dú)立實(shí)施審計并出具審計報告,。

一、有關(guān)部門積極推進(jìn)國家和省重大政策措施貫徹落實(shí)

從審計情況來看,，有關(guān)部門認(rèn)真貫徹落實(shí)國家和省,、市有關(guān)政策要求，結(jié)合各自的實(shí)際情況積極主動開展工作,，制定相關(guān)實(shí)施方案,，推動政策措施落實(shí),，取得較好的成效。主要有：

1.江門高新區(qū)（江海區(qū)）認(rèn)真貫徹落實(shí)《江門市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革總體方案（2016—2018）》文件的精神,對補(bǔ)短板各項工作任務(wù)進(jìn)行細(xì)化分解,，明確相關(guān)責(zé)任部門的重點(diǎn)任務(wù),，定期進(jìn)行專項督查，有效地推動一批重大項目建設(shè),，使補(bǔ)短板行動工作有序地開展,。如清潔安全能源體系建設(shè)方面，高新區(qū)（江海區(qū)）分布式能源項目已納入廣東省工業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)集中供熱實(shí)施方案,。2016年,，高新區(qū)（江海區(qū)）光伏發(fā)電項目已完成22MW光伏發(fā)電設(shè)備安裝，全年總投資達(dá)2.1億元,；分布式光伏項目已累計完成發(fā)電530萬度,，節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約4,460噸，減少排放二氧化碳約4,447.4噸,、二氧化硫約371.8噸,、氮氧化物約185.9噸，取得了較好的社會和經(jīng)濟(jì)效益,。

2.江門高新區(qū)（江海區(qū)）及時根據(jù)省,、市相關(guān)精準(zhǔn)扶貧文件的精神，依據(jù)2015年城鄉(xiāng)低保家庭884戶1885人納入扶貧工作調(diào)查范圍,，經(jīng)各街道3次入戶調(diào)查核實(shí)及公示,，認(rèn)定有勞動能力且有幫扶意愿的城鄉(xiāng)低保家庭176戶共620人為新時期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧重點(diǎn)幫扶對象。江門高新區(qū)（江海區(qū)）結(jié)合地方實(shí)際出臺了《江門高新區(qū)（江海區(qū)）關(guān)于新時期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧的實(shí)施方案（2016—2018年）》,，建立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制,，成立了區(qū)及街道的扶貧開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及扶貧工作辦公室，并落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部結(jié)對幫扶工作,，制定扶貧戶“一戶一策”幫扶措施,，實(shí)行動態(tài)管理，建立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制,。截至2016年12月底已有40戶134人幫扶對象達(dá)到脫貧標(biāo)準(zhǔn)（脫貧標(biāo)準(zhǔn)城鎮(zhèn)家庭人均收入10,800元/年,、農(nóng)村家庭人均收入7,832元/年）。

二,、跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）未完全落實(shí)整改的問題

1.江門大道附屬道路部分項目未能按要求完成征地拆遷工作,。

在對江門大道配套道路建設(shè)項目跟蹤審計過程中發(fā)現(xiàn)，部分項目未能按要求完成征地拆遷工作,，如禮睦路擴(kuò)建工程項目仍有3個被拆遷戶對賠償標(biāo)準(zhǔn)未能達(dá)成一致,；南山路（江海路—五邑路）項目南山村的歷史遺留問題尚未得到解決，國土部門和金溪村委會對部分土地性質(zhì)上未達(dá)成共識等。

審計建議：禮樂和外海街道應(yīng)加大開展征地拆遷工作力度,，區(qū)國土資源環(huán)保局和相關(guān)村委會繼續(xù)積極配合工作,，爭取在上級部門要求的時間節(jié)點(diǎn)前完成征地拆遷工作。

2.江門大道附屬道路部分建設(shè)用地未能完成用地審批工作,。

在對江門大道配套道路建設(shè)項目跟蹤審計過程中發(fā)現(xiàn),，南山路（江海路—五邑路）約有279畝土地未能完成用地審批工作，占總用地面積約350畝的79.71%,。

審計建議：區(qū)國土資源環(huán)保局繼續(xù)積極做好土地利用總體規(guī)劃的中期調(diào)整工作,，爭取在上級部門要求的時間節(jié)點(diǎn)前完成。

（二）已落實(shí)整改的問題

1.滘頭樽山地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)治理工程未能完成年度目標(biāo),。

在對2015年度區(qū)10件民生實(shí)事審計發(fā)現(xiàn),，滘頭樽山地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)治理工程項目未能按照江門高新區(qū)（江海區(qū)）2015年民生實(shí)事目標(biāo)進(jìn)度要求完成。

整改情況：區(qū)委書記對審計報告作出批示,，區(qū)紀(jì)委書記跟蹤督導(dǎo)工程進(jìn)度,，區(qū)國土資源和環(huán)境保護(hù)局督促中標(biāo)單位加快工程進(jìn)度，在2016年5月完成項目建設(shè),。

2.外海青少宮建設(shè)未能完成年度目標(biāo),。

在對2015年度區(qū)10件民生實(shí)事審計發(fā)現(xiàn)，外海青少宮項目在報批過程中,，由于用地規(guī)劃的修改和總體平面規(guī)劃的變更,，未能按照江門高新區(qū)（江海區(qū)）2015年民生實(shí)事目標(biāo)進(jìn)度要求完成。

整改情況：區(qū)委書記對審計報告作出批示,，區(qū)紀(jì)委書記跟蹤督導(dǎo)工程進(jìn)度,，外海街道辦事處加快項目進(jìn)度，嚴(yán)格按照《2016年高新區(qū)（江海區(qū)）重點(diǎn)建設(shè)項目計劃表》的要求,，完成目標(biāo)任務(wù),。

3.精準(zhǔn)扶貧三年實(shí)施方案尚未正式出文。

截至2016年6月底,，《高新（江海）區(qū)關(guān)于新時期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧的實(shí)施方案（2016—2018年）》尚未正式出文。

整改情況：2016年7月,，根據(jù)省,、市相關(guān)精準(zhǔn)扶貧文件的精神，出臺了《江門高新區(qū)（江海區(qū)）關(guān)于新時期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧的實(shí)施方案（2016—2018年）》,。

4.未完成制定錄入精準(zhǔn)扶貧幫扶戶計劃,。

截至2016年6月底，我區(qū)各幫扶戶的電子檔案,，發(fā)現(xiàn)幫扶戶計劃尚未制定錄入,。

整改情況：新時期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧重點(diǎn)幫扶對象的基本資料信息已登記造冊，并對接市扶貧工作平臺,，實(shí)行動態(tài)管理,，完成制定扶貧戶“一戶一策”幫扶措施,。

5.旅游發(fā)展工作力度不足。

轄區(qū)內(nèi)旅游資源基礎(chǔ)薄弱,，并且較為分散,，未能有效整合；轄區(qū)范圍內(nèi)的旅游資源,，旅游專項資金投入相對不足,，旅游項目宣傳力度不足。

整改情況：江海區(qū)加大財政資金投入,，通過舉辦“禮樂葡萄旅游節(jié)”等活動加大旅游宣傳力度,，建設(shè)步行徑、旅游驛站,，集合轄區(qū)旅游資源,，促進(jìn)我區(qū)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展。

6.小額貸款公司大額貸款占比較大且以信用和其他方式為主,。

根據(jù)全區(qū)4家小額貸款公司2013年至2015年貸款業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況,，發(fā)現(xiàn)各公司均以大額貸款為主。

整改情況：區(qū)金融辦進(jìn)一步加強(qiáng)轄區(qū)小額貸款公司日常監(jiān)管工作,，增強(qiáng)小額貸款公司風(fēng)險的識別和管理能力,，并要求各小額貸款公司逐步改善貸款結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)貸后管理,，提高貸款質(zhì)量,。

7.小額貸款公司信貸檔案相對簡單。

根據(jù)小額貸款公司提供的資料和現(xiàn)場審計情況,，發(fā)現(xiàn)個別信貸檔案相對簡單,，貸前調(diào)查資料不夠充分。

整改情況：區(qū)金融辦進(jìn)一步加強(qiáng)轄區(qū)小額貸款公司日常監(jiān)管工作,，督促各公司按省小額貸款公司管理規(guī)定執(zhí)行,，不斷提高貸款質(zhì)量，做好風(fēng)險防范工作,。

三,、審計整改情況

江門高新區(qū)（江海區(qū)）政府及有關(guān)部門高度重視跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題，截至2016年12月底,，以前反映的已經(jīng)到達(dá)整改期限的9個問題中,，7個已經(jīng)完成整改，2個正在整改當(dāng)中,。

其中：滘頭樽山地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)治理工程未能完成年度目標(biāo)等7個問題引起區(qū)有關(guān)部門高度重視,，認(rèn)真采取措施進(jìn)行整改，取得較好的成效。主要有：1.加快了滘頭樽山地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)治理工程和外海青少宮的建設(shè)進(jìn)度,；2.加快了《高新（江海）區(qū)關(guān)于新時期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧實(shí)施方案（2016—2018年）》的出臺速度,；3.促進(jìn)了國家重大政策的落實(shí)、推動了重大建設(shè)項目的進(jìn)度,、促進(jìn)了民生實(shí)事的落實(shí)到位,、促進(jìn)了簡政放權(quán)、促進(jìn)了政策制度完善和規(guī)范,。

尚未整改到位的問題是：1.江門大道附屬道路部分項目未能按要求完成征地拆遷工作,。2.江門大道附屬道路部分用地不符合土地利用總體規(guī)劃。

本報告相關(guān)內(nèi)容審計機(jī)關(guān)將按規(guī)定向社會公告,。

對本報告指出的問題,，有關(guān)部門、單位自收到本報告之日起60日內(nèi)組織整改完畢,，并將整改結(jié)果及審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況臺賬書面反饋區(qū)審計局,。