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——2023年8月30日在江門市江海區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十三次會(huì)議上

江門市江海區(qÅ«)審計(jì)局局長(zhÇŽng)  æž—å•Ÿæ·»

主任,、各位副主任,，各位委員：

　　我受江門高新區(qū)管委會(huì),、江海區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告2022年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)情況,，請(qǐng)審議,。

　　根據(jù)審計(jì)法規(guī)定和區(qū)委審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)的審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排，區(qū)審計(jì)局組織對(duì)2022年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行,、決算草案和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì),。審計(jì)結(jié)果表明，在區(qū)委,、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，全區(qū)各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神,，全面貫徹市委,、市政府“1+6+3”工作部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委“1+5+3”工作舉措,，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)第十一屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議有關(guān)決議,，全力統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn),、民生等重點(diǎn)領(lǐng)域保障有力,，較好地完成各項(xiàng)全年發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)。

　　——多措并舉精準(zhǔn)施策,，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn),。扎實(shí)落實(shí)中央、省,、市穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施,，加力出臺(tái)區(qū)25條貫徹落實(shí)措施以及科技創(chuàng)新、增資擴(kuò)產(chǎn),、人才引育等16項(xiàng)創(chuàng)新政策,，全年一般公共預(yù)算收入14.28億元，可比增長(zhǎng)1.6%,。著力提升資金使用效率,，全年通過(guò)壓減“六公經(jīng)費(fèi)”、清理基建賬戶結(jié)余資金等方式累計(jì)壓減資金1.32億元,、收回資金2,007.7萬(wàn)元,。

　　——堅(jiān)持保基本兜底線,，民生等重點(diǎn)領(lǐng)域保障有力,。全年安排教育,、文化旅游體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè),、衛(wèi)生健康,、住房保障等5類與民生直接相關(guān)領(lǐng)域支出12.33億元，推動(dòng)各項(xiàng)民生政策落地見效,?？椕芸椑我咔榉揽胤谰€，開展困難群體網(wǎng)格服務(wù),，全力保障藥品和醫(yī)療物資供應(yīng),，最大程度保護(hù)了人民生命安全和身體健康。大力發(fā)展基層治理3.0模式,，成為省內(nèi)唯一通過(guò)全國(guó)農(nóng)村社區(qū)治理實(shí)驗(yàn)區(qū)評(píng)估的縣（市,、區(qū)），社會(huì)治理效能全面提升,。完成文昌沙社區(qū),、興南社區(qū)等11個(gè)老舊小區(qū)改造，城市品質(zhì)持續(xù)提檔升級(jí),。

　　——查出問(wèn)題整改成效良好，審計(jì)“下半篇文章”總體格局初步成型,。建立健全審計(jì)整改監(jiān)督和落實(shí)機(jī)制,，打造計(jì)劃、實(shí)施,、審理,、整改閉環(huán)工作鏈條，初步構(gòu)建全面整改,、專項(xiàng)整改,、重點(diǎn)督辦相結(jié)合的審計(jì)整改總體格局。截至2023年7月,，對(duì)2021年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，已整改金額7,786.5萬(wàn)元，完善制度10項(xiàng),。

　　一,、預(yù)算執(zhí)行管理審計(jì)情況

　　（一）區(qū)級(jí)財(cái)政管理及決算草案審計(jì)

　　2022年度區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入27.75億元,，總支出26.45億元,，結(jié)余1.3億元；政府性基金預(yù)算總收入40.49億元,，總支出39.93億元,，結(jié)余0.56億元,；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入40.44億元，支出36.44億元,。新增專項(xiàng)債券23.2億元,、一般債券998萬(wàn)元，償還債務(wù)本金999萬(wàn)元,，年末政府債務(wù)余額57.13億元,。

　　審計(jì)結(jié)果表明，2022年,，區(qū)財(cái)政局和各部門認(rèn)真落實(shí)區(qū)委,、區(qū)政府的工作部署，堅(jiān)持政府“過(guò)緊日子”,，財(cái)政收支基本符合財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,，相關(guān)部門預(yù)算執(zhí)行總體較為規(guī)范，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：

　　1.預(yù)算編制不到位,。一是區(qū)財(cái)政局尚未按文件要求編制中期財(cái)政規(guī)劃，對(duì)未來(lái)三年財(cái)政收支情況研究不充分,。二是市域社會(huì)智慧治理技術(shù)創(chuàng)新中心沒有細(xì)化2021年專項(xiàng)資金的預(yù)算,，涉及預(yù)算資金2,000萬(wàn)元。

　　2.預(yù)算收入統(tǒng)籌不夠到位,。一是區(qū)財(cái)政局未按非稅收入管理辦法制定上繳方案,，各預(yù)算部門利息收入滯留在基本戶的問(wèn)題普遍存在。二是區(qū)財(cái)政局未及時(shí)將代管資金專戶,、行事收費(fèi)專戶結(jié)余資金劃入國(guó)庫(kù)賬戶統(tǒng)籌使用,，涉及資金647.73萬(wàn)元。三是個(gè)別街道未能及時(shí)將2021年和2022年水田租金193.02萬(wàn)元上繳區(qū)財(cái)政,；白水帶風(fēng)景區(qū)管理處未及時(shí)上繳門票收入11.09萬(wàn)元,。

　　3.預(yù)算執(zhí)行不到位。一是專項(xiàng)資金指標(biāo)分解下達(dá)不及時(shí),。共有85項(xiàng),，金額合計(jì)8,237.47萬(wàn)元的上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金指標(biāo)，未及時(shí)分解下達(dá)到預(yù)算部門,。二是財(cái)政資金閑置,。截至2022年底，因征地拆遷工作未完成,，2個(gè)街道共計(jì)1,788.39萬(wàn)元專項(xiàng)債資金未能安排支出,；個(gè)別單位2022、2023連續(xù)兩年均未對(duì)市上級(jí)劃撥的產(chǎn)業(yè)園專項(xiàng)資金作預(yù)算安排,，涉及資金125萬(wàn)元,。

　?。ǘ┎块T預(yù)算執(zhí)行審計(jì)

　　組織對(duì)3個(gè)區(qū)級(jí)一級(jí)預(yù)算部門2022年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，并結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目,、專項(xiàng)資金審計(jì)項(xiàng)目對(duì)相關(guān)預(yù)算部門的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了關(guān)注,。審計(jì)結(jié)果表明，有關(guān)部門加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：

　　1.個(gè)別部門依法依規(guī)理財(cái)意識(shí)不強(qiáng)。一是重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策程序不規(guī)范,。2個(gè)單位年度決算報(bào)表沒有經(jīng)黨組會(huì)議審議,；個(gè)別街道的工程項(xiàng)目開工后才被提交至黨工委會(huì)議討論；相關(guān)單位在未按程序辦理必要的審批情況下,，同意都市農(nóng)業(yè)生態(tài)公園開展收費(fèi)項(xiàng)目,。二是財(cái)務(wù)審批管理不合規(guī)。個(gè)別單位沒有充分考慮可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn),，不合理采用施工總承包計(jì)價(jià)方式,，結(jié)算臨聘民工班組工程款；個(gè)別單位違反一把手不直接分管財(cái)務(wù)的規(guī)定,，經(jīng)費(fèi)支出由局主要領(lǐng)導(dǎo)簽批,。三是“六公”經(jīng)費(fèi)支出不嚴(yán)謹(jǐn)。個(gè)別單位存在公務(wù)接待的陪同人數(shù)超標(biāo)準(zhǔn),、以培訓(xùn)費(fèi)列支差旅費(fèi),、擴(kuò)大會(huì)議費(fèi)支出范圍等問(wèn)題，涉及資金4.47萬(wàn)元,。

　　2.個(gè)別部門績(jī)效跟蹤管理不到位。一是相關(guān)單位沒有按文件要求開展省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心扶持資金,、市級(jí)機(jī)器人應(yīng)用扶持資金的后續(xù)服務(wù)監(jiān)督工作,，涉及金額325.86萬(wàn)元。二是白水帶風(fēng)景區(qū)管理處沒有對(duì)向第三方購(gòu)買的巡邏服務(wù)進(jìn)行跟蹤考核,，重點(diǎn)地段巡更記錄缺失比例高達(dá)52.19%,。三是區(qū)科技館沒有及時(shí)維護(hù)損壞的設(shè)備，有19個(gè)設(shè)備長(zhǎng)期無(wú)法正常運(yùn)作,。

　　3.個(gè)別部門資金支出審核把關(guān)不嚴(yán),。一是審核責(zé)任落實(shí)不到位。在加急建設(shè)隔離酒店三區(qū)兩通道工程中,，個(gè)別單位和2個(gè)街道沒有落實(shí)責(zé)任分工,，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目的工程量審核流于形式，多計(jì)工程款44.50萬(wàn)元,。二是政府采購(gòu)項(xiàng)目考核不嚴(yán)謹(jǐn),，個(gè)別單位在中介機(jī)構(gòu)未完成服務(wù)期限,、未協(xié)助申報(bào)國(guó)家省工信系統(tǒng)示范項(xiàng)目的情況下，仍通過(guò)項(xiàng)目整體驗(yàn)收,，涉及金額49.8萬(wàn)元,。

　　二、重大政策落實(shí)跟蹤審計(jì)情況

　　組織對(duì)基層治理,、招商引資和區(qū)直部門牽頭等區(qū)重點(diǎn)工作情況開展審計(jì)調(diào)查,，重點(diǎn)關(guān)注政策落實(shí)和資金管理使用情況。審計(jì)結(jié)果表明,，相關(guān)部門能全面貫徹上級(jí)各項(xiàng)決策,、計(jì)劃和部署，有效開展政策項(xiàng)目工作,，推進(jìn)江海區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的健康發(fā)展,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：

　　（一）基層治理工作審計(jì)調(diào)查情況

　　一是物業(yè)黨組織組建進(jìn)度慢,。二是部分便民服務(wù)自助機(jī)管理維護(hù)不到位,，部分村居未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障。三是“粵平安”網(wǎng)格系統(tǒng)下達(dá)任務(wù)辦結(jié)率不高,，部分事項(xiàng)未按要求在任務(wù)下達(dá)后1-3日內(nèi)完成辦結(jié),。四是部分需要區(qū)外單位協(xié)助處理的事件進(jìn)度緩慢，涉及需要電信三大運(yùn)營(yíng)商,、自來(lái)水公司,、供電局等單位納入“粵平安”網(wǎng)格系統(tǒng)辦理的事項(xiàng)溝通不暢，處置時(shí)間較長(zhǎng),。

　?。ǘ┱猩桃Y工作審計(jì)調(diào)查情況

　　一是沒有嚴(yán)格執(zhí)行用地準(zhǔn)入評(píng)審制度。有5個(gè)項(xiàng)目在引進(jìn)時(shí)未簽訂具有約束性的投資協(xié)議,；有33個(gè)項(xiàng)目的投資協(xié)議對(duì)開工竣工時(shí)間,、投資強(qiáng)度的約定與國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同有差異，導(dǎo)致監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不一致,。二是部分落地項(xiàng)目履約情況不理想,。截至2023年3月底，有11個(gè)項(xiàng)目竣工時(shí)間超過(guò)約定期限半年以上,，有11個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間超過(guò)約定期限,，有2個(gè)項(xiàng)目的產(chǎn)值未達(dá)到投資協(xié)議約定的要求。三是供后監(jiān)督機(jī)制不夠完善,，各職能部門沒有很好地形成監(jiān)督合力,，供后監(jiān)管效果不夠理想。

　　三,、公共投資項(xiàng)目審計(jì)情況

　　組織對(duì)我區(qū)2021年“四好農(nóng)村路”（江翠路,、禮東路,、高新路），2021至2022年6月城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造情況進(jìn)行審計(jì),，在基層治理和疫情防控審計(jì)中對(duì)工程建設(shè)作重點(diǎn)關(guān)注,。審計(jì)結(jié)果表明，各部門進(jìn)一步加強(qiáng)公共投資項(xiàng)目管理,，項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期建設(shè)目標(biāo),。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：

　　（一）工程建設(shè)前期基本程序執(zhí)行不規(guī)范

　　一是勘察設(shè)計(jì)程序倒置,?！八暮棉r(nóng)村路”項(xiàng)目的3條道路未經(jīng)勘察先行施工，部分勘察成果沒有發(fā)揮應(yīng)有作用,。二是區(qū)養(yǎng)護(hù)中心招標(biāo)文件的工期條款設(shè)置不合理,。三是合同管理不規(guī)范?！八暮棉r(nóng)村路”項(xiàng)目的勘察合同,、技術(shù)咨詢合同引用已廢止的《中華人民共和國(guó)合同法》。

　?。ǘ┕こ探ㄔO(shè)過(guò)程中監(jiān)督不嚴(yán)格

　　一是施工監(jiān)管責(zé)任不到位,。“四好農(nóng)村路”項(xiàng)目的施工單位存在工程變更不規(guÄ«)范,、未據(jù)實(shí)簽批延期申請(qǐng),、監(jiān)理單位和業(yè)主單位監(jiān)督管理不到位等問(wèn)題。二是工程質(zhì)量未達(dá)到設(shè)計(jì)要求,?！八暮棉r(nóng)村路”項(xiàng)目、城鎮(zhèn)老舊小區(qÅ«)改造項(xiàng)目部分工程的施工質(zhì)量未達(dá)到設(shè)計(jì)要求,，未按要求對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn),。三是未做好工程量審核工作，多付或提前支付工程款,。有2個(gè)é …(xiàng)目超前支付進(jìn)度款232.09萬(wàn)元，1個(gè)é …(xiàng)目在沒有工程量清單資料下支付進(jìn)度款150萬(wàn)å…ƒ,，有3個(gè)é …(xiàng)目多計(jì)量工程款44.5萬(wàn)å…ƒ,，有31個(gè)é …(xiàng)目多支付工程款合共81.96萬(wàn)元。                                                            

　　四,、重點(diǎn)民生資金審計(jì)情況

　　組織對(duì)我區(qū)應(yīng)對(duì)新冠疫情防控專項(xiàng)資金管理和使用情況,、鄉(xiāng)村振興工作情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)結(jié)果表明,，有關(guān)單位能夠貫徹區(qū)委,、區(qū)政府部署,，積極落實(shí)相關(guān)政策措施，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平進(jìn)一步提高,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居環(huán)境進(jìn)一步完善,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：

　　（一）疫情防控專項(xiàng)資金審計(jì)情況

　　一是核酸檢測(cè)費(fèi)用審核不準(zhǔn)確,，沒有剔除“已退單”“空白數(shù)據(jù)”等不合理檢測(cè)數(shù)據(jù),，多計(jì)核酸檢測(cè)費(fèi)用6.39萬(wàn)元。二是部分防疫工程量清單和稅費(fèi)審核不嚴(yán),，沒有據(jù)實(shí)剔除多計(jì)量的工程量和相關(guān)稅費(fèi),，多計(jì)算工程款85.06萬(wàn)元。三是防疫物資處置管理不完善,，疫情后各類防疫物資處置指引不夠清晰,，部分職能部門尚未出臺(tái)臨期物資處置辦法，收回的大部分設(shè)備還存放在倉(cāng)庫(kù)未有效利用,。

　?。ǘ┼l(xiāng)村振興工作審計(jì)調(diào)查情況

　　一是村級(jí)工業(yè)園升級(jí)改造進(jìn)度慢。2019年啟動(dòng)的南山工業(yè)園,、武東村臘味工業(yè)園升級(jí)改造項(xiàng)目,，截至2022年6月仍停留在編制升級(jí)改造方案的階段。二是部分新建鄉(xiāng)村公共設(shè)施使用效益不高,、管護(hù)不到位,。區(qū)青青讀書會(huì)日均參觀僅約為8人次，利用效益不高,；禮樂(lè)河西岸（含道路和綠化工程）后期管護(hù)不到位,。三是防汛應(yīng)急物資管理不規(guī)范，防汛物資臺(tái)賬無(wú)法清楚記錄物資存放地點(diǎn),，沒有定期做好日常物資盤點(diǎn)工作,。

　　五、審計(jì)建議

　?。ㄒ唬┻M(jìn)一步深化預(yù)算管理,，提升管理效能

　　壓實(shí)部門預(yù)算管理主體責(zé)任，提高預(yù)算管理科學(xué)化和精細(xì)化水平,，做實(shí)做準(zhǔn)項(xiàng)目預(yù)算,。強(qiáng)化預(yù)算約束力，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和規(guī)范性,。規(guī)范非稅收入收繳行為,，保證非稅收入及時(shí)足額上繳國(guó)庫(kù)，做到應(yīng)收盡收。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī),，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。深化預(yù)算績(jī)效管理,，健全績(jī)效激勵(lì)和考核問(wèn)責(zé)機(jī)制,，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效。

　?。ǘ┨岣邎?zhí)行力,，推動(dòng)重大政策措施落地見效

　　加強(qiáng)政策落地力度，及時(shí)出臺(tái)政策落地配套措施,，拓寬政策宣傳渠道,、創(chuàng)新政策宣傳方式，加強(qiáng)部門間信息共享和工作銜接,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有序推進(jìn)各項(xiàng)政策措施的落實(shí),，切實(shí)提升重大政策實(shí)施效果，做到惠企利民,。

　?。ㄈ┮?guī)范工程項(xiàng)目建設(shè)，確保公共資金資產(chǎn)安全

　　注重項(xiàng)目全過(guò)程控制管理,，嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序,，做好關(guān)鍵部位、環(huán)節(jié)的監(jiān)控,，保證項(xiàng)目依法依規(guī)進(jìn)行,。加大資金投入和支出監(jiān)管力度，強(qiáng)化項(xiàng)目預(yù)結(jié)算管理,，提高資金使用效益,。壓實(shí)建設(shè)單位主體責(zé)任和行業(yè)主管部門監(jiān)督責(zé)任，督促參建單位嚴(yán)格履行合同義務(wù),，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量,。

　　（四）積極保障和改善民生,，持續(xù)增進(jìn)民生福祉

　　加大資金投入和支出監(jiān)管力度,，科學(xué)合理配置資源，保障民生領(lǐng)域重點(diǎn)支出和剛性支出,。加強(qiáng)重點(diǎn)民生項(xiàng)目管理,，壓實(shí)管理責(zé)任，及時(shí)堵塞漏洞,，提高資產(chǎn)利用效益,，著力增強(qiáng)人民群眾的獲得感和滿意度,。

　　對(duì)本次審計(jì)工作報(bào)告反映的具體審計(jì)情況,，區(qū)審計(jì)局已依法征求被審計(jì)單位意見并出具審計(jì)報(bào)告,，報(bào)告反映的問(wèn)題正在得到整改和糾正。下一步,，區(qū)審計(jì)局將加強(qiáng)跟蹤督促,，區(qū)政府將按有關(guān)規(guī)定向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告整改情況。

　　2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年,，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年,，是疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整后的奮進(jìn)之年，我們將更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”,、做到“兩個(gè)維護(hù)”,，堅(jiān)持黨對(duì)審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，自覺接受區(qū)人大監(jiān)督,，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),，為江海區(qū)高質(zhì)量發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！