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      一,、推進(jìn)重大政策措施貫徹落實(shí)情況

    （一）資金的籌集,、使用方面

      1．截至2019年10月31日,，全區(qū)籌集的 “三清理”“三拆除”“三整治”農(nóng)村環(huán)境整治資金合計(jì)4,116.82萬元,，實(shí)現(xiàn)支付資金合計(jì)3,767.18萬元,，支出進(jìn)度為91.51%,。其中：市級(jí)資金投入878萬元,、區(qū)級(jí)資金投入1,440萬元,、街道資金投入1,798.82萬元，區(qū)級(jí)和街道分別完成《高新區(qū)（江海區(qū)）開展“三清理”“三拆除”“三整治”農(nóng)村環(huán)境整治行動(dòng)工作方案》要求配套資金的164.01%和153.66%,。

     （二）項(xiàng)目的開展方面

江海區(qū)以改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境為目標(biāo),，大力推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境整治。主要開展了村巷道和房前屋后的雜草雜物,、積存垃圾的清理,，亂搭亂建、違法建筑和違法設(shè)置商業(yè)廣告,、招牌的拆除,，污水亂排亂倒、“三線”（電力線、電視線,、通信線）亂搭亂接的整治等,，并對(duì)三清理、三拆除后的場地進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì),，建設(shè)成停車場,、休閑綠化公園和黨建廣場等公共場所。

      （三）項(xiàng)目開展的成效

通過“三清理”“三拆除”“三整治”等一系列的農(nóng)村環(huán)境整治活動(dòng),，江海區(qū)農(nóng)村的生活垃圾,、生活污水得到了治理，同時(shí)還增加供村民休息,、游覽,、鍛煉、交往,，以及舉辦各種集體文化活動(dòng)的場地,，人居環(huán)境得到全面改善。在2019年上半年廣東省農(nóng)村人居環(huán)境整治考核中,，江海區(qū)在全省137個(gè)縣級(jí)單位中排名第一,。

       二、跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

     （一）工作臺(tái)賬和情況記錄表的數(shù)據(jù)不一致

       審計(jì)發(fā)現(xiàn),，區(qū)委農(nóng)辦提供的《江門市江海區(qū)“三清理”“三拆除”“三整治工作臺(tái)賬”》（2018年9月29日版）顯示全區(qū)屬于“三拆除”的計(jì)劃任務(wù)共有775處,，附件《“三拆除”情況記錄表》顯示的計(jì)劃任務(wù)共有694處，各街道提供的《“三拆除”情況實(shí)施記錄表》顯示的計(jì)劃任務(wù)共有690處,。存在臺(tái)賬與記錄表不一致情況,。

建議區(qū)委農(nóng)辦與各街道、村（居）對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行核實(shí),，確保數(shù)據(jù)的一致性,。

     （二）仍存在危房、亂搭亂建,、違章建筑

      審計(jì)發(fā)現(xiàn),，在各街道提供的《“三拆除”實(shí)施記錄表》中，仍有多處危房,、亂搭亂建,、違章建筑未有得到拆除。如：外海街道麻三村古巷下路4巷8號(hào)東西面違建鐵皮棚,；外海街道中東村上石里5巷4號(hào)危房,；禮樂街道威東村東華里376號(hào)危房。

建議區(qū)委農(nóng)辦與各街道,、村（居）加強(qiáng)宣傳力度,，鼓勵(lì)村民積極配合對(duì)亂搭亂建,、違章建筑的拆除工作和危房的拆除、加固工作,。

      （三）未對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全面檢查驗(yàn)收

      審計(jì)發(fā)現(xiàn),，截至2019年10月，區(qū)委農(nóng)辦尚未按照《高新區(qū)（江海區(qū)）開展“三清理”“三拆除”“三整治”農(nóng)村環(huán)境整治行動(dòng)工作方案》的要求對(duì)農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目實(shí)施全面檢查驗(yàn)收,。

建議區(qū)委農(nóng)辦按照上述方案的要求,，對(duì)環(huán)境整治項(xiàng)目進(jìn)行全面驗(yàn)收，確保環(huán)境整治取得實(shí)質(zhì)成效,。

     （四）未建立常態(tài)化管理機(jī)制

      審計(jì)發(fā)現(xiàn),，江海區(qū)未建立“三清理”“三拆除”“三整治”常態(tài)化管理機(jī)制，缺乏對(duì)后期管護(hù)資金的保障和整治實(shí)效維持的措施,。經(jīng)抽查外海,、禮樂街道部分村（居），發(fā)現(xiàn)某些地段在完成“三清理”“三拆除”“三整治”任務(wù)后,，由于缺乏后續(xù)的管理維護(hù),，致使雜草叢生，亂搭亂建,、亂堆亂放現(xiàn)象復(fù)燃,。

建議由區(qū)委農(nóng)辦牽頭，制定“三清理”“三拆除”“三整治”常態(tài)化管理機(jī)制,，加強(qiáng)整治后續(xù)管理工作,。

       三、審計(jì)整改情況

       各相關(guān)部門單位高度重視跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,，截至2019年12月底,，2019年第三季度前反映的已經(jīng)到達(dá)整改期限的問題全部整改完畢。