江門市江海區(qū)總工會(huì)2020年上半年專項(xiàng)資金信息公開情況說明
文章來源：區(qū)總工會(huì) 更新時(shí)間：2020-10-15 18:05 瀏覽數(shù)：-
根據(jù)2020年人大通過我單位的專項(xiàng)年初預(yù)算總數(shù)為 20.35萬,，截止至6月支出為7.38萬,，支出率為36.29%,；在實(shí)際執(zhí)行中,，上級(jí)下達(dá)補(bǔ)助0.00萬元，截止至6月支出為0.00萬,，支出率為0.00%,。 我單位本年總專項(xiàng)資金為20.35萬元,，截止至6月支出為7.38萬,，支出率為36.29%。具體情況如下：
一,、年初預(yù)算專項(xiàng)情況
經(jīng)人大通過我單位本年的專項(xiàng)項(xiàng)目有：1,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（含送溫暖、勞模,、送清涼,、文體活動(dòng)、禁毒等工會(huì)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目10.77萬元；2,、人員經(jīng)費(fèi)（含幫扶中心人員經(jīng)費(fèi),，社區(qū)工會(huì)工作者和安全協(xié)管員）項(xiàng)目7.28萬元；3,、職工醫(yī)療互助保障項(xiàng)目0.80萬元,；4、辦公場(chǎng)所日常管護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1.50萬元,。
1,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（含送溫暖、勞模,、送清涼,、文體活動(dòng)、禁毒等工會(huì)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目年初預(yù)算10.77萬元,，截止至6月支出為4.54萬,，支出率為42.18%。具體開展情況說明：做送溫暖,、送清涼工作,，開展勞模、文體活動(dòng),、禁毒等工會(huì)業(yè)務(wù),。項(xiàng)目績(jī)效情況：因本部門的此專項(xiàng)達(dá)不到績(jī)效資金金額要求，所以無開展項(xiàng)目績(jī)效情況考核,。
2,、、人員經(jīng)費(fèi)（含幫扶中心人員經(jīng)費(fèi),，社區(qū)工會(huì)工作者和安全協(xié)管員）項(xiàng)目年初預(yù)算7.28萬元,，截止至6月支出為2.08萬，支出率為28.62%,。具體開展情況說明：做好幫扶中心人員,、社區(qū)工會(huì)工作者和安全協(xié)管員等人員的工資、獎(jiǎng)金,、津貼等方面的發(fā)放,。項(xiàng)目績(jī)效情況：因本部門的此專項(xiàng)達(dá)不到績(jī)效資金金額要求，所以無開展項(xiàng)目績(jī)效情況考核,。
3,、職工醫(yī)療互助保障項(xiàng)目年初預(yù)算0.80萬元，截止至6月支出為0.61萬,，支出率為76.00%,。具體開展情況說明：從2004年開始,，區(qū)委區(qū)政府為區(qū)直機(jī)關(guān)在編在職干部購(gòu)買“廣東省職工醫(yī)療互助保障”計(jì)劃，每人每期保費(fèi)80元,，保期三年,。鑒于區(qū)直機(jī)關(guān)各部門經(jīng)費(fèi)有限，建議從2019年5月開始繼續(xù)由區(qū)財(cái)政預(yù)算統(tǒng)一支付,，人數(shù)約919人,，2020年到期人數(shù)約為100人，合計(jì)0.80萬元,。項(xiàng)目績(jī)效情況：因本部門的此專項(xiàng)達(dá)不到績(jī)效資金金額要求,，所以無開展項(xiàng)目績(jī)效情況考核。
4,、辦公場(chǎng)所日常管護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算1.50萬元,，截止至6月支出為0.15萬，支出率為10.03%,。具體開展情況說明：根據(jù)江海機(jī)構(gòu)改革辦〔2019〕5號(hào)文,，江門市江海區(qū)總工會(huì)從區(qū)機(jī)關(guān)大院1號(hào)樓第九層搬遷到原滘北辦事處辦公樓第三層辦公。本單位在編在職干部3名,，給予伙食費(fèi)補(bǔ)助1.50萬元,。項(xiàng)目績(jī)效情況：因本部門的此專項(xiàng)達(dá)不到績(jī)效資金金額要求，所以無開展項(xiàng)目績(jī)效情況考核,。
二,、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目情況
本年上級(jí)下達(dá)我單位專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目：無
三、專項(xiàng)調(diào)整的情況
1,、本年我單位調(diào)減專項(xiàng)：無,。
2、本年我單位內(nèi)部調(diào)整專項(xiàng)：無,。
3,、本年我單位申請(qǐng)追加并獲得的專項(xiàng)：無。
因本部門的專項(xiàng)達(dá)不到績(jī)效資金金額要求,，所以無開展項(xiàng)目績(jī)效情況考核,。
江門市江海區(qū)總工會(huì)
2020年6月30日
江門市江海區(qū)總工會(huì)2020年上半年專項(xiàng)預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度表（一般預(yù)算）.pdf
