江門市江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局專項資金信息公開情況說明 （公開時點：上半年執(zhí)行）
文章來源：本網(wǎng) 更新時間：2020-10-15 16:33 瀏覽數(shù)：-
2020年區(qū)人大常委會通過我單位的專項年初預算總數(shù)為21536萬元,，截止6月,，累計支出13204.27萬元,，支出率為61.31%,；在實際執(zhí)行中，上級下達補助資金1520萬元,，截止6月,，累計支出300萬元，支出率為19.74%,；我單位本年總專項資金為43120.42萬元,，截止6月，累計支出13204.27萬元,，支出率為30.62%（其中年中環(huán)衛(wèi)專項,、綜合管理經(jīng)費等調減總數(shù)157.82萬元，城建項目年中下達20145萬元）,。具體情況如下：
一,、年初預算專項情況
經(jīng)區(qū)人大常委會通過我單位本年的專項項目有：綜合管理經(jīng)費10萬元、辦公場所日常管護經(jīng)費10萬元,、環(huán)衛(wèi)專項3040萬元,、城建項目5000萬元、污水處理專項8600萬元,、城管綜合執(zhí)法經(jīng)費90萬元,、城鄉(xiāng)建設管理專項4049萬元,、市政維修和綠化工作經(jīng)費737萬元。
（一）綜合管理經(jīng)費年初預算10萬元,，截止6月,，累計支出2.99萬元，支出率為29.9%,。本項目主要用于日常辦公經(jīng)費,，如慰問一線工人，購買日常辦公用品等,。該項目調減0.32萬元,，根據(jù)《關于填報壓減一般性支出項目的通知》（江海財預[2020]18號）的文件要求，我局認真對照執(zhí)行,，對綜合管理經(jīng)費進行壓減,。項目績效情況：無。
（二）辦公場所日常管護經(jīng)費年初預算10萬元,，截止6月，累計支出為2.83萬元,，支出率為28.28%,。本項目主要用于本單位辦公場所的日常維護及宣傳欄的制作。項目績效情況：無,。
（三）環(huán)衛(wèi)專項年初預算3040萬元,，截止6月，累計支出384.95萬元,，支出率為12.66%,。主要組織開展垃圾分類培訓；制發(fā)宣傳單張,、制作垃圾分類動畫,；組織研究居民區(qū)垃圾分類的分類投放、收集,、收運處置,；完善生活垃圾分類亭建設標準和相關功能配套。環(huán)衛(wèi)一體化方面：擬定環(huán)衛(wèi)一體化承包經(jīng)費分級承擔方案,；定期組織召開環(huán)衛(wèi)一體化專責會議,；環(huán)衛(wèi)一體化實施方案已報區(qū)政府，計劃通過授權委托工業(yè)園公司進行管理運營,，待區(qū)聯(lián)席會議通過后組織實施,；建筑垃圾消納場根據(jù)工業(yè)園公司運營情況，于年底支付,。該項目制定年初預算績效,，無考核評價,。該項目調減146.98萬元，根據(jù)《關于填報壓減一般性支出項目的通知》（江海財預[2020]18號）的文件要求,，我局認真對照執(zhí)行,，并對環(huán)衛(wèi)專項的一般公共預算進行壓減。
（四）城建項目年初預算5000萬元,，截止6月,，累計支出5000萬元，支出率為100%,。主要用于高新區(qū)（江海區(qū)）污水管網(wǎng)工程（一期）,、江門市江海區(qū)龍溪河支河（石咀河、中路河）黑臭水體治理工程,。高新區(qū)（江海區(qū)）污水管網(wǎng)工程（一期）于2018年11月開工,，現(xiàn)已完成污水管道主管鋪設約19.45公里，其中2020年完成污水管道鋪設7.25公里,，累計完成投資4825萬元,。江門市江海區(qū)龍溪河支河（石咀河、中路河）黑臭水體治理工程于2019年9年進場施工,，目前已全面完成控源截污工程建設,。項目績效情況：無。
（五）污水處理年初預算8600萬元,，截止6月,，累計支出3027.68萬元，支出率為35.21%,。2017年11月,，原市生活污水處理事權下放至蓬江、江海兩區(qū),，污水處理相關費用由區(qū)財政承擔,。我區(qū)共計有污水處理廠3座，分別為碧源污水治理有限公司管理的文昌沙水質凈化廠和高新區(qū)污水處理廠,，江門市國禎污水處理有限公司管理的江海污水處理廠,。截至2019年末，江海區(qū)已建成污水管網(wǎng)約153.53公里,，其中江門融通管網(wǎng)公司負責管養(yǎng)原市下放的污水管網(wǎng)41.24572公里,，其余新建或移交的污水管網(wǎng)由區(qū)市政維修處負責管養(yǎng)。污水提升泵站3座,，分別由江門市國禎污水處理有限公司和江門融通管網(wǎng)公司負責管養(yǎng),。污水處理服務費每月按照實際發(fā)生管養(yǎng)量進行核算并支付。項目績效情況：無,。
（六）城管綜合執(zhí)法經(jīng)費年初預算90萬元,，截止6月,，累計支出31.43萬元，支出率為34.92%,。該項目按照合同約定逐月支付數(shù)字城管城市動態(tài)信息采集服務,，支付城管通手機網(wǎng)絡資源租用費、城管綜合執(zhí)法應急專項等項目,。已做年初績效,，未有績效評價。
（七）城鄉(xiāng)建設管理專項年初預算4049萬元,，截止6月,，累計支出2019.25萬元，支出率為49.87%,。該項目主要按季度支付2個事業(yè)單位的日常管理經(jīng)費,，用于全區(qū)的綠化管養(yǎng)，市政設備的日常維修以及區(qū)內污水管網(wǎng)工程的鋪設,、截污等,。項目績效情況：年初已完成預算績效的情況申報，未有評價情況,。該項目調減146.98萬元,，根據(jù)《關于填報壓減一般性支出項目的通知》（江海財預[2020]18號）的文件要求，我局認真對照執(zhí)行,，并對環(huán)衛(wèi)專項的一般公共預算進行壓減。
（八）市政維修和綠化工作經(jīng)費年初預算737萬元,，截止6月,，累計支出580.27萬元，支出率為78.73%,。該項目主要用于屬下2個事業(yè)單位編外人員經(jīng)費,，已按季度劃撥。項目績效情況：無,。
二,、上級補助項目情況
本年上級下達我單位專項補助項目有：調整下達2020年省住房城鄉(xiāng)建設廳經(jīng)管部分專項資金和其他事業(yè)發(fā)展性資金預算（第三批）項目1000萬元（江財建[2020]35號）；調整下達省住房城鄉(xiāng)建設廳2020年打好污染防治攻堅戰(zhàn)專項資金（生活垃圾分類）項目300萬元（江財建[2020]40號）,；調整下達2020年公園城市（暨森林城市）建設市級專項資金項目20萬元（江財建[2020]34號）,；2020年江門市生活垃圾分類獎補專項資金項目200萬元（江財建[2020]36號）。
（一）調整下達2020年省住房城鄉(xiāng)建設廳經(jīng)管部分專項資金和其他事業(yè)發(fā)展性資金預算（第三批）補助項目1000萬元（江財建[2020]35號）,，截止6月,，尚未支出，支出率為0%,。該資金主要用于五邑路北片區(qū)截污及白水帶清污分流工程項目,，該項目于2020年6月完成立項,，9月完成工程初步設計，正在施工招標網(wǎng)上公示,，計劃10月完成工程招標,，并確定施工單位進場施工，年底前基本完成主體工程建設,。項目績效情況：無,。
（二）調整下達省住房城鄉(xiāng)建設廳2020年打好污染防治攻堅戰(zhàn)專項資金（生活垃圾分類）補助項目300萬元（江財建[2020]40號），截止6月,，累計支出300萬元,，支出率為100%。該項目按各街道預計建設投放點數(shù)將經(jīng)費劃撥到三個街道,，用于垃圾分類設施建設及學校生活垃圾分類工作,。項目績效情況：無。
（三）調整下達2020年公園城市（暨森林城市）建設市級專項資金補助項目20萬元（江財建[2020]34號）,，截止6月,，尚未支出，支出率為0%,。主要用于我區(qū)2020年南苑里2個口袋建設補助,工程建設已于1月完工,目前正在辦理區(qū)財政局工程結算審核手續(xù),預計10月完成支付,。項目績效情況：無。
（四）2020年江門市生活垃圾分類獎補專項資金補助項目200萬元（江財建[2020]36號）,，截止6月,，尚未支出，支出率為0%,。該專項按照各街道垃圾分類開展進度,，預計10月劃撥給各街道，主要用于垃圾分類設施建設和宣傳,。項目績效情況：無,。
三、專項調整的情況
（一）本年我單位調減2個專項項目共計147.3萬元,。具體為：綜合管理經(jīng)費0.32萬元,，環(huán)衛(wèi)專項146.98萬元。
1,、調減綜合管理經(jīng)費0.32萬元,。具體調減的原因：根據(jù)《關于填報壓減一般性支出項目的通知》江海財預[2020]18號的文件要求，我局認真對照執(zhí)行,，并對綜合管理經(jīng)費進行壓減,。
2、調減環(huán)衛(wèi)專項146.98萬元,。具體調減的原因：根據(jù)《關于填報壓減一般性支出項目的通知》江海財預[2020]18號的文件要求,，我局認真對照執(zhí)行,，對環(huán)衛(wèi)專項的一般公共預算進行壓減。
江門市江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局【專項預算支出執(zhí)行進度表（一般預算）】--2020.06.30.XLS
江門市江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局【專項預算支出執(zhí)行進度表（基金預算）】--2020.6.30.XLS
江門市江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局
2020年9月28日
