2020年江海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位專項(xiàng)資金信息公開情況說明（上半年結(jié)束后）
文章來源：本網(wǎng) 更新時(shí)間：2020-10-14 17:00 瀏覽數(shù)：-
2020年度人大通過我單位的專項(xiàng)年初預(yù)算總數(shù)為113550萬元（年中調(diào)減專項(xiàng)41197.68萬元）,，截止至6月30日支出為16514.36萬元,，支出率為22.82%；在實(shí)際執(zhí)行中,，上級(jí)下達(dá)補(bǔ)助517.61萬元（年中調(diào)減專項(xiàng)0萬元）,，截止至6月30日支出為219.38萬元,，支出率為42.38%。 我單位本年總專項(xiàng)資金為114067.61萬元（年中調(diào)減專項(xiàng)總額41197.68萬元）,，截止至6月30日支出為16733.74萬元,，支出率為22.96%，具體情況如下：
一,、年初預(yù)算專項(xiàng)情況
經(jīng)人大通過我單位本年的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有13項(xiàng),，清單如下：
（一）2020年城建項(xiàng)目年初預(yù)算100550萬元，年中調(diào)減預(yù)算42226萬元,，截止至6月30日支出為13435.99萬元,，支出率為23.04%。該項(xiàng)目主要用于江海區(qū)2020年的城建項(xiàng)目支出,，該項(xiàng)目主要由江海區(qū)工業(yè)園公司具體實(shí)施,，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由本局劃到江海區(qū)工業(yè)園公司,，至6月底，支出進(jìn)度較慢,，下半年將加快支出進(jìn)度,，本專項(xiàng)不納入本年度績(jī)效考核范圍。
（二）安監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算3萬元,，截止至6月30日支出為1.50萬元,，支出率為50%。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督站的運(yùn)作經(jīng)費(fèi),，按季度劃撥到區(qū)安監(jiān)站,，本專項(xiàng)不納入本年度績(jī)效考核范圍。
（三）辦公場(chǎng)所日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算9.50萬元,，截止至6月30日支出為4.75萬元,，支出率為50%。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于我局辦公大樓的日常維護(hù)支出,，本專項(xiàng)不納入本年度績(jī)效考核范圍,。
（四）城鄉(xiāng)建設(shè)管理專項(xiàng)年初預(yù)算176萬元，截止至6月30日支出為76.30萬元,，支出率為43.35%,。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)提質(zhì)辦、法律顧問,、質(zhì)量執(zhí)法,、物業(yè)管理監(jiān)管等方面業(yè)務(wù)支出，本專項(xiàng)不納入本年度績(jī)效考核范圍,。
（五）節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算3萬元,，截止至6月30日支出為0萬元，支出率為0%,。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于節(jié)能環(huán)保,、綠化建筑方面支出，主要費(fèi)用集中在下半年支出,，本專項(xiàng)不納入本年度績(jī)效考核范圍,。
（六）江海區(qū)建設(shè)工程設(shè)計(jì)審查中心經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算347.50萬元，截止至6月30日支出為347.50萬元,，支出率為100%,。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)建設(shè)工程設(shè)計(jì)審查中心的人員工資福利、辦公經(jīng)費(fèi)支出,，按季度劃撥到審查中心,，本專項(xiàng)不納入本年度績(jī)效考核范圍。
（七）江海區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)站經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算897萬元，截止至6月30日支出為597萬元,，支出率為66.56%,。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)站的人員工資福利、辦公經(jīng)費(fèi)支出,，按季度劃撥到區(qū)檢測(cè)站,，本專項(xiàng)不納入本年度績(jī)效考核范圍。
（八）質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算4萬元,，截止至6月30日支出為2萬元,，支出率為50%。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站的補(bǔ)充運(yùn)作經(jīng)費(fèi),，本專項(xiàng)不納入本年度績(jī)效考核范圍,。
（九）綜合管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算10萬元,，截止至6月30日支出為5萬元,，支出率為50%。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于區(qū)長(zhǎng)綜合業(yè)務(wù)費(fèi)用,，本專項(xiàng)不納入本年度績(jī)效考核范圍,。
（十）“萬里碧道、水上人家片區(qū)改造等項(xiàng)目”年初預(yù)算11000萬元,，截止至6月30日支出為650萬元,，支出率為5.91%。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)萬里碧道,、水上人家片區(qū)改造等項(xiàng)目,，本專項(xiàng)不納入本年度績(jī)效考核范圍。
（十一）交通建設(shè)管理專項(xiàng)年初預(yù)算550萬元,，截止至6月30日支出為366萬元,，支出率為66.55%。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)水運(yùn)防治污染,、農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督,、應(yīng)急演練、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目,，本專項(xiàng)不納入本年度績(jī)效考核范圍,。
（十二）省道S364線五邑路擴(kuò)建工程征地拆遷專項(xiàng)年初預(yù)算0萬元，年中增加預(yù)算1000萬元,，截止至6月30日支出為1000萬元,，支出率為100%。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)省道S364線五邑路擴(kuò)建工程征地拆遷補(bǔ)償費(fèi),，本專項(xiàng)不納入本年度績(jī)效考核范圍,。
（十三）新型冠狀病毒疫情應(yīng)急保障資金年初預(yù)算0萬元，年中增加預(yù)算28.32萬元，截止至6月30日支出為28.32元,，支出率為100%,。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于本年新冠疫情防控物資購(gòu)置費(fèi)用支出，本專項(xiàng)不納入本年度績(jī)效考核范圍,。
二,、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目情況
本年上級(jí)下達(dá)我單位專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目有7項(xiàng)，清單如下：
（一）江財(cái)建【2019】81號(hào),，提前下達(dá)2020年部分中央城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金298.22萬元,，截止至6月30日支出為0萬元，支出率為0%,。主要原因是該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃在下半年才撥付,，本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)住房保障相關(guān)支出，本專項(xiàng)不納入本年度績(jī)效考核范圍,。
（二）江財(cái)建【2019】98號(hào),調(diào)整下達(dá)2020年“四好農(nóng)村路”省級(jí)補(bǔ)助資金6.46萬元,，截止至6月30日支出為6.46萬元，支出率為100%,，本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)方面的支出,，本專項(xiàng)不納入本年度績(jī)效考核范圍。
（三）江財(cái)建【2020】10號(hào),，調(diào)整下達(dá)2020年區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略專項(xiàng)（普通公路水路建設(shè)）資金30.03萬元,，截止至6月30日支出為30.03萬元，支出率為100%,，本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)普通公路,、水路養(yǎng)護(hù)方面的支出，本專項(xiàng)不納入本年度績(jī)效考核范圍,。
（四）江財(cái)建【2020】12號(hào),2020年公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金21.36萬元,，截止至6月30日支出為21.36萬元，支出率為100%,，本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)地方公路養(yǎng)護(hù)方面的支出,，本專項(xiàng)不納入本年度績(jī)效考核范圍。
（五）江財(cái)建【2020】44號(hào),調(diào)整下達(dá)2019年交通“六費(fèi)”替代性收入地方公路養(yǎng)護(hù)投資補(bǔ)助資金8.11萬元,，截止至6月30日支出為8.11萬元,，支出率為100%。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)地方公路養(yǎng)護(hù)方面的支出,，本專項(xiàng)不納入本年度績(jī)效考核范圍,。
（六）江財(cái)建〔2019〕95號(hào)，調(diào)整2018年“四好農(nóng)村路”建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金3.42萬元,，截止至6月30日支出為3.42萬元,，支出率為100%,，本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)方面的支出，本專項(xiàng)不納入本年度績(jī)效考核范圍,。
（七）江財(cái)農(nóng)【2019】158號(hào),，提前下達(dá)2020年江門市潭江水資源保護(hù)專項(xiàng)資金（第一批）150萬元，截止至6月30日支出為150萬元,，支出率為100%,，本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江門市潭江水資源保護(hù)方面的支出，本專項(xiàng)不納入本年度績(jī)效考核范圍,。
三,、專項(xiàng)調(diào)整的情況
（一）本年我單位調(diào)減專項(xiàng)1個(gè)項(xiàng)目共42226萬元。具體清單如下：
1,、調(diào)減2020年城建項(xiàng)目42226萬元,，調(diào)減原因是：根據(jù)2020年城建項(xiàng)目的任務(wù)量相應(yīng)減少當(dāng)年的預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
（二）本年我單位新增專項(xiàng)2個(gè)項(xiàng)目共1028.32萬元,。具體清單如下：
1,、新增省道S364線五邑路擴(kuò)建工程征地拆遷補(bǔ)償專項(xiàng)1000萬元，新增原因是：根據(jù)五邑路擴(kuò)建工程進(jìn)度對(duì)征地拆遷對(duì)象進(jìn)行補(bǔ)償,。
2,、新增新型冠狀病毒疫情應(yīng)急保障資金28.32萬元,，新增原因：為應(yīng)對(duì)今年新冠病毒疫情,，用于購(gòu)買防疫物資支出。
（三）本年我單位申請(qǐng)追加并獲得的專項(xiàng)0個(gè)項(xiàng)目共0萬元,。
附件：2020年江海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位專項(xiàng)資金信息公開表（上半年結(jié)束后）.xlsx
江門市江海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2020年10月13日
