2018江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局－單位專項(xiàng)資金信息公開（上半年結(jié)束后）
文章來源：未知 更新時間：2018-11-15 11:14 瀏覽數(shù)：-
根據(jù)2018年人大通過我單位的專項(xiàng)年初預(yù)算總數(shù)為97022.35萬元（年中調(diào)減專項(xiàng)33427.20萬元），截止至6月30日支出為18767.57萬元,，支出率為29.5%,；在實(shí)際執(zhí)行中,，上級下達(dá)補(bǔ)助737.18萬元（年中調(diào)減專項(xiàng)27萬元）,，截止至6月30日支出為71萬元,，支出率為10%,。 我單位本年總專項(xiàng)資金為97759.53萬元（年中調(diào)減專項(xiàng)總額33454.20萬元）,，截止至6月30日支出為18838.57萬元，支出率為29.3%,，具體情況如下：
一,、年初預(yù)算專項(xiàng)情況
經(jīng)人大通過我單位本年的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有26項(xiàng)，清單如下：
（一）2018年城建項(xiàng)目年初預(yù)算83692萬元,，年中調(diào)減預(yù)算33048萬元,，截止至6月30日支出為11047.86萬元，支出率為21.8%,。該項(xiàng)目主要用于江海區(qū)2018年的城建項(xiàng)目支出（以政府批復(fù)項(xiàng)目為準(zhǔn)），該項(xiàng)目主要由江海區(qū)工業(yè)園公司具體實(shí)施,，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由本局劃到江海區(qū)工業(yè)園公司,，至6月底，支出進(jìn)度較慢,，下半年將加快支出進(jìn)度,，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍。
（二）安監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算8萬元,，截止至6月30日支出為4萬元,，支出率為50%。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督站的運(yùn)作經(jīng)費(fèi),，按季度劃撥到區(qū)安監(jiān)站,，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍,。
（三）辦公場所日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算14.7萬元，截止至6月30日支出為7.35萬元,，支出率為50%,。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于我局辦公大樓的日常維護(hù)支出，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍,。
（四）城管綜合經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算50萬元,，年中調(diào)減預(yù)算5萬元，截止至6月30日支出為0萬元,，支出率為0%,，經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)城管防刺背心等裝備支出，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍,，支出進(jìn)度較慢的原因主要是集中在下半年列支相關(guān)費(fèi)用,。
（五）城鄉(xiāng)建設(shè)管理專項(xiàng)年初預(yù)算4200萬元，截止至6月30日支出為3118.15萬元,，支出率為74.2%,。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)市政設(shè)施管養(yǎng)、園林綠化養(yǎng)護(hù),、白水帶風(fēng)景區(qū)養(yǎng)護(hù)等支出,，按季度將經(jīng)費(fèi)劃撥到江海區(qū)市政維修處、江海區(qū)綠化管理所,、白水帶風(fēng)景名勝區(qū)管理處,，本項(xiàng)目納入2018年度財(cái)政資金績效考核范圍，年中績效考核情況為良,。
（六）房地產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算43萬元,，年中調(diào)減預(yù)算15.2萬元，截止至6月30日支出為21.3萬元,，支出率為76.6%,。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)房地產(chǎn)管理的政府購買服務(wù)支出，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍,。
（七）高級雇員包干經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算30萬元,，截止至6月30日支出為6.75萬元，支出率為22.5%,。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)高級雇員的工資福利支出,，按月度劃撥到區(qū)安監(jiān)站用于我區(qū)的高級雇員工資發(fā)放，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍,。
（八）公園建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算600萬元,，年中調(diào)減預(yù)算90.53萬元，截止至6月30日支出為166.15萬元,，支出率為32.6%,。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)公園建設(shè),、綠化工程、綠化環(huán)境整治等園林綠化方面的支出,，本專項(xiàng)納入2018年度財(cái)政資金績效考評范圍,，年中績效考評情況為良。
（九）河長制工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算220萬元,，截止至6月30日支出為14萬元,，支出率為6.4%。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于河長制管理平臺建設(shè),、河長制合同人員的工資福利支出等,，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍。
（十）江海區(qū)化工專區(qū)及銀帆公司以及東海路沿線供水工程專項(xiàng)資金年初預(yù)算135萬元,，截止至6月30日支出為135萬元,，支出率為100%。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于支付江門融浩水業(yè)股份有限公司供水工程費(fèi),，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍,。
（十一）節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算3萬元，截止至6月30日支出為0萬元,，支出率為0%,。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于節(jié)能環(huán)保、綠化建筑方面的培訓(xùn),、講座支出,，主要費(fèi)用集中在下半年支出，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍,。
（十二）江海區(qū)龍泉滘電排站工程項(xiàng)目年初預(yù)算500萬元,，截止至6月30日支出為500萬元，支出率為100%,。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)龍泉滘電排站工程建設(shè)支出,，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍。
（十三）農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算4.05萬元,，截止至6月30日支出為4.04萬元,，支出率為99.8%。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)農(nóng)村公路委托養(yǎng)護(hù)費(fèi)用支出,，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍,。
（十四）墻體革新節(jié)能包干經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算20萬元,，截止至6月30日支出為10萬元,，支出率為50%。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)新型墻材革新辦公室人員的工資福利支出,，按月度支付人員工資,，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍,。
（十五）江海區(qū)建設(shè)工程設(shè)計(jì)審查中心經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算200萬元，截止至6月30日支出為152.5萬元,，支出率為76.3%,。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)建設(shè)工程設(shè)計(jì)審查中心的人員工資福利、辦公經(jīng)費(fèi)支出,，按季度劃撥到審查中心,，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍。
（十六）江海區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測站經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算730萬元,，截止至6月30日支出為435萬元,，支出率為59.6%。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測站的人員工資福利,、辦公經(jīng)費(fèi)支出,，按季度劃撥到區(qū)檢測站，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍,。
（十七）三個事權(quán)下移單位工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算620萬元,，截止至6月30日支出為463.98萬元，支出率為74.8%,。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)市政維修處,、江海區(qū)綠化管理所、白水帶風(fēng)景名勝區(qū)管理處一線工人工資福利支出,，按季度劃撥到維修處,、綠化所及白水帶管理處，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍,。
（十八）市政維修道路修補(bǔ)工程項(xiàng)目年初預(yù)算708萬元,，年中調(diào)減預(yù)算258.47萬元，截止至6月30日支出為301.91萬元,，支出率為67.2%,。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)市政道路維修支出，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍,。
（十九）數(shù)字化城管人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算16.2萬元,，截止至6月30日支出為8.1萬元，支出率為50%,。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)數(shù)字城管指揮中心人員工資福利支出,，按月度發(fā)放，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍,。
（二十）水利管理專項(xiàng)年初預(yù)算180萬元,，年中調(diào)減預(yù)算10萬元，截止至6月30日支出為108.62萬元，支出率為63.9%,。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)水利工程維護(hù),、三防物資采購等方面支出，本專項(xiàng)納入本年度績效考核范圍,，中期績效考評為良級,。
（二十一）潭江水資源保護(hù)專項(xiàng)年初預(yù)算220萬元，截止至6月30日支出為220萬元,，支出率為100%,。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于潭江水資源保護(hù)方面的支出，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍,。
（二十二）突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心項(xiàng)目年初預(yù)算12.4萬元,，截止至6月30日支出為12.4萬元，支出率為100%,。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于支付市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心經(jīng)費(fèi),，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍。
（二十三）污水處理費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算4600萬元,，截止至6月30日支出為1941.7萬元,，支出率為42.2%。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)污水處理,、管網(wǎng)維護(hù)的委托業(yè)務(wù)費(fèi),，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍。
（二十四）質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算25萬元,，截止至6月30日支出為20萬元,，支出率為80%。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站的補(bǔ)充運(yùn)作經(jīng)費(fèi),，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍,。
（二十五）綜合管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算10萬元，截止至6月30日支出為5萬元,，支出率為50%,。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于區(qū)長綜合業(yè)務(wù)費(fèi)用，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍,。
（二十六）最嚴(yán)格水資源管理考核工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算181萬元,，截止至6月30日支出為63.71萬元，支出率為35.2%,。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)最嚴(yán)格水資源管理考核工作,，本專項(xiàng)納入本年度績效考核范圍，年中績效考評為良級,。
二,、上級補(bǔ)助項(xiàng)目情況
本年上級下達(dá)我單位專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目有6項(xiàng)，清單如下：
（一）江財(cái)工【2017】129號，2017年度江門市潭江水資源保護(hù)專項(xiàng)資金110萬元,，截止至6月30日支出為0萬元，支出率為0%,。主要原因是該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在下半年才劃撥到市,，本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江門市潭江水資源保護(hù)，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍,。
（二）江財(cái)工【2018】42號,，清算下達(dá)2017年省級治污保潔和節(jié)能減排專項(xiàng)資金（污染防治減排用于污水處理廠“以獎促減”）529萬元，截止至6月30日支出為0萬元,，支出率為0%,，主要原因是該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在下半年才列支，本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江門市治污保潔和節(jié)能減排方面的支出,，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍,。
（三）江財(cái)農(nóng)【2018】30號,2018年中央大中型水庫移民后期扶持資金0.14萬元，截止至6月30日支出為0萬元,，支出率為0%,。主要原因是該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在下半年才列支，本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于水庫移民補(bǔ)助,，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍,。
（四）江財(cái)農(nóng)【2018】30號,2018年中央大中型水庫移民后期扶持資金0.05萬元，截止至6月30日支出為0萬元,，支出率為0%,。主要原因是該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在下半年才列支，本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于水庫移民補(bǔ)助,，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍,。
（五）江財(cái)農(nóng)【2018】64號，2018年生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)（城鄉(xiāng)生活垃圾處理長效機(jī)制）市級獎補(bǔ)資金48萬元,，年中調(diào)減預(yù)算27萬元,，截止至6月30日支出為21萬元，支出率為100%,。本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于江海區(qū)城鄉(xiāng)生活垃圾處理獎補(bǔ)支出,，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍。
（六）江財(cái)農(nóng)【2018】72號,臺風(fēng)“艾云尼”搶險(xiǎn)救災(zāi)市級補(bǔ)助資金50萬元,，截止至6月30日支出為50萬元,，支出率為100%，本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于2018年度臺風(fēng)救災(zāi)搶險(xiǎn)支出,，本專項(xiàng)不納入本年度績效考核范圍,。
三、專項(xiàng)調(diào)整的情況
（一）本年我單位調(diào)減專項(xiàng)7個項(xiàng)目共33454.2萬元。具體清單如下：
1,、調(diào)減2018年城建項(xiàng)目33048萬元,，調(diào)減原因是：根據(jù)2018年城建項(xiàng)目的任務(wù)量相應(yīng)減少當(dāng)年的預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
2,、調(diào)減城管綜合經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目5萬元,，調(diào)減原因是：根據(jù)2018年城管綜合經(jīng)費(fèi)的采購計(jì)劃改變，相應(yīng)減少當(dāng)年的預(yù)算經(jīng)費(fèi),。
3,、調(diào)減房地產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi)15.2萬元，調(diào)減原因是：在本年度暫未列支江海區(qū)建設(shè)監(jiān)測系統(tǒng)平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi),，相應(yīng)減少當(dāng)年的預(yù)算經(jīng)費(fèi),。
4、調(diào)減公園建設(shè)專項(xiàng)資金90.53萬元,，調(diào)減原因是：根據(jù)2018年公園建設(shè)的任務(wù)量相應(yīng)減少當(dāng)年的預(yù)算經(jīng)費(fèi),。
5、調(diào)減市政維修道路修補(bǔ)工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)258.47萬元,，調(diào)減原因是：根據(jù)2018年市政維修道路修補(bǔ)工程量相應(yīng)減少當(dāng)年的預(yù)算經(jīng)費(fèi),。
6、調(diào)減水利管理專項(xiàng)10萬元,，調(diào)減原因是：根據(jù)2018年工作計(jì)劃的調(diào)整,，相應(yīng)減少當(dāng)年的預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
7,、調(diào)減江財(cái)農(nóng)【2018】64號,，2018年生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)（城鄉(xiāng)生活垃圾處理長效機(jī)制）市級獎補(bǔ)資金27萬元，調(diào)減原因是：根據(jù)2018年獎補(bǔ)計(jì)劃的調(diào)整,，相應(yīng)減少當(dāng)年的預(yù)算經(jīng)費(fèi),。
（二）本年我單位內(nèi)部調(diào)整專項(xiàng)0個項(xiàng)目共0萬元。
（三）本年我單位申請追加并獲得的專項(xiàng)0個項(xiàng)目共0萬元,。
江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局
2018年11月15日
2018江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局－單位專項(xiàng)資金信息公開表（上半年結(jié)束后）.xlsx
