關(guān)于高新區(qū)（江海區(qū)）2019年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告
文章來(lái)源：江門(mén)市江海區(qū)財(cái)政局 更新時(shí)間：2019-09-12 10:34 瀏覽數(shù)：-
區(qū)人大常委會(huì)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》,，以及地方政府債券管理的有關(guān)規(guī)定，受區(qū)政府委托,，現(xiàn)將高新區(qū)（江海區(qū)）2019年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下,，請(qǐng)予審議,。
一、一般公共預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)
（一）1-7月一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1-7月,，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成87,178萬(wàn)元,，為年度預(yù)算的60.7%，比時(shí)間進(jìn)度快2.37個(gè)百分點(diǎn),，同比增長(zhǎng)5%,。
1-7月，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成112,402萬(wàn)元,，完成年度預(yù)算的61.04%,，比時(shí)間進(jìn)度快2.71個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)14.11%,。其中,，教育、社保,、醫(yī)療,、城鄉(xiāng)事務(wù)等涉GDP八項(xiàng)支出完成93,139萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.94%,。
（二）一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)
2019年經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,，企業(yè)效益普遍下降，加上國(guó)家減稅降費(fèi)力度進(jìn)一步加大,，以及2018 年大額一次性稅源導(dǎo)致收入基數(shù)提高等因素共同影響下,，2019年各稅種收入增速將出現(xiàn)不同程度的下滑。但我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變,，全年經(jīng)濟(jì)增速將穩(wěn)定在目標(biāo)區(qū)間,。尤其是廣東整體經(jīng)濟(jì)基本面較好，加上粵港澳大灣區(qū)政策利好疊加,，為推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)健康發(fā)展,，我區(qū)財(cái)稅部門(mén)將緊密合作，全力以赴抓好組織收入工作,，力爭(zhēng)完成年度收入計(jì)劃,，確保收支平衡。因此，本年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃建議暫不作調(diào)整,，即2019年一般預(yù)算收入計(jì)劃仍按同比增長(zhǎng)7%編列,，預(yù)計(jì)完成143,614萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算支出調(diào)整
1,、機(jī)構(gòu)改革預(yù)算調(diào)整
2019年2月,，中共江門(mén)市江海區(qū)委 江門(mén)市江海區(qū)人民政府印發(fā)《江門(mén)市江海區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》（江海發(fā)〔2019〕1號(hào)文），正式啟動(dòng)我區(qū)機(jī)構(gòu)改革,。由于機(jī)構(gòu)改革涉及部分預(yù)算單位職能的拆分和合并,，為確保新機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，需要對(duì)所涉及的預(yù)算單位的年初預(yù)算進(jìn)行調(diào)整,，按改革后人員編制,、職能重新核定預(yù)算。涉及改革的部門(mén)維持年初預(yù)算原支出規(guī)模不變的情況下,，對(duì)部分支出功能科目和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,。主要變動(dòng)的預(yù)算單位有：社會(huì)事務(wù)局拆分為人力資源局、民政局,、退役軍人事務(wù)局,；發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局拆分為發(fā)改局、統(tǒng)計(jì)局,；經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局拆分為經(jīng)促局,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局；住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局拆分為住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,、城管局,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局等（附表3）。
2,、1-7月新增支出需求及資金來(lái)源,。
截至7月底我區(qū)共新增一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目需求5,615萬(wàn)元（附表4），其中：
（1）2018年土地出讓收入結(jié)余調(diào)入一般預(yù)算3,161萬(wàn)元,。一是市政府將文化投入列為各市重點(diǎn)考核項(xiàng)目,，為落實(shí)市政府的工作任務(wù)，安排用于白水帶體育公園擴(kuò)建900萬(wàn)元及釜山公園升級(jí)改造1,000萬(wàn)元,；二是餐廚垃圾項(xiàng)目分?jǐn)傎M(fèi)1,261萬(wàn)元,。
（2）動(dòng)用年初預(yù)留的重大事項(xiàng)和改革調(diào)節(jié)金解決新增項(xiàng)目需求1,211萬(wàn)元。主要是2018年教師核增績(jī)效經(jīng)費(fèi)410萬(wàn)元,、追加基層醫(yī)療單位一類(lèi)公益保障經(jīng)費(fèi)396萬(wàn)元,、處置光博匯涉穩(wěn)事件專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、城央綠廊路燈及燈飾電費(fèi)82萬(wàn)元等,。動(dòng)用重大事項(xiàng)和改革調(diào)節(jié)金屬于支出結(jié)構(gòu)調(diào)整,，不會(huì)增大總體支出規(guī)模,。
（3）為加強(qiáng)我區(qū)銀行和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)監(jiān)督管理，從財(cái)政存量資金中統(tǒng)籌解決江門(mén)銀保監(jiān)分局工作經(jīng)費(fèi)缺口30萬(wàn)元,。
（4）根據(jù)上級(jí)政策要求,，從財(cái)政存量資金中統(tǒng)籌解決原民辦教師和原代課教師生活困難補(bǔ)助資金80萬(wàn)元。
（5）2018年財(cái)政總決算期間上級(jí)增加我區(qū)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金1,134萬(wàn)元,，由于已過(guò)2018年調(diào)整期,，需要編入2019年一般預(yù)算支出，并按文件規(guī)定專(zhuān)款專(zhuān)用,。
據(jù)此,，2019年全區(qū)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為188,346萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加4,195萬(wàn)元,。
（四）財(cái)力預(yù)計(jì)及平衡情況
根據(jù)調(diào)整后的數(shù)據(jù),，對(duì)全區(qū)財(cái)力進(jìn)行重新測(cè)算，2019年全區(qū)一般公共預(yù)算收入143,614萬(wàn)元,，加上上年結(jié)余1,309萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入57,767萬(wàn)元,、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,831萬(wàn)元,、調(diào)入資金20,834萬(wàn)元等，全區(qū)一般預(yù)算總收入235,355萬(wàn)元,，用于安排2019年一般公共預(yù)算支出188,346萬(wàn)元,、體制上解支出44,091萬(wàn)元、債務(wù)還本支出2,918萬(wàn)元等,，年終無(wú)結(jié)余,，實(shí)現(xiàn)收支平衡（附表1）。
二,、基金預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)
（一）1-7月基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
1-7月,，全區(qū)基金預(yù)算收入完成89,903萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的46.47%,，比時(shí)間進(jìn)度慢11.86個(gè)百分點(diǎn),，同比增長(zhǎng)115.49%。其中,，土地出讓收入完成85,313萬(wàn)元,。
1-7月，全區(qū)基金預(yù)算支出完成139,196萬(wàn)元,，完成年度預(yù)算的43.64%,，比時(shí)間進(jìn)度慢14.69個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)110.47%,。其中,，土地出讓收入安排的支出130,037萬(wàn)元,。
（二）全年基金收支預(yù)計(jì)
根據(jù)目前基金預(yù)算執(zhí)行情況，結(jié)合區(qū)國(guó)土部門(mén)對(duì)下半年土地市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)判,，2019年全區(qū)基金預(yù)算收支暫不作調(diào)整,，即2019年基金預(yù)算收入計(jì)劃仍為193,446萬(wàn)元，2019年基金預(yù)算支出計(jì)劃仍為318,960萬(wàn)元,。
（三）基金調(diào)整事項(xiàng)
1,、從2018年土地出讓收入結(jié)余中調(diào)出資金3,161萬(wàn)元到一般公共預(yù)算，安排用于白水帶體育公園擴(kuò)建,、釜山公園升級(jí)改造及餐廚垃圾項(xiàng)目分?jǐn)傎M(fèi)項(xiàng)目,。為此，基金調(diào)出資金由年初預(yù)算10,000萬(wàn)元調(diào)整為13,161萬(wàn)元,。
2,、根據(jù)市財(cái)政結(jié)算項(xiàng)目調(diào)整，基金上解支出由年初預(yù)算63,075萬(wàn)元調(diào)整為60,000萬(wàn)元,。
（四）財(cái)力預(yù)計(jì)及平衡情況
2019年全區(qū)基金預(yù)算收入193,446萬(wàn)元,，加上上年結(jié)余27,320萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入136,458萬(wàn)元,、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入50,000萬(wàn)元等,，全區(qū)基金總收入407,224萬(wàn)元，安排基金預(yù)算支出318,960萬(wàn)元,、上解支出60,000萬(wàn)元及調(diào)出資金13,161萬(wàn)元后,，結(jié)余15,103萬(wàn)元，將全額結(jié)轉(zhuǎn)下年支出（附表2）,。
三,、2019年省下達(dá)我區(qū)地方政府債券資金情況
2019年1月，我區(qū)向省成功申請(qǐng)地方政府新增土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券5億元,，期限為7年期,，發(fā)行利率為3.32%，發(fā)行手續(xù)費(fèi)和發(fā)行登記服務(wù)費(fèi)55萬(wàn)元,。市由此核增我區(qū)政府債務(wù)限額5億元,。專(zhuān)項(xiàng)債券募集資金其中2億元用于高新區(qū)2、3,、4號(hào)地整合開(kāi)發(fā),、城央綠廊開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，3億元用于高新區(qū)3號(hào)地整合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,。債券資金已在2月按計(jì)劃支出,。
7月末江海區(qū)政府債務(wù)余額為18.98468億元（其中：一般債余額5.58468億元、專(zhuān)項(xiàng)債余額13.4億元）,，比2018年末政府債務(wù)余額14.27651億元增加4.70817億元,；2019年我區(qū)政府債務(wù)限額21.655881億元（其中：一般債務(wù)限額6.305881億元,、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額15.35億元），比2018年末市核定我區(qū)政府債務(wù)限額16.655881億元增加5億元,。我區(qū)2019年7月政府債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額內(nèi),。
四、其他事項(xiàng)說(shuō)明
（一）在年度預(yù)算實(shí)際執(zhí)行中,，由于部分單位的人員變動(dòng),、標(biāo)準(zhǔn)提高等原因?qū)е聦?shí)際需求與年初預(yù)算存在差異，需要從全區(qū)的人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算指標(biāo)中統(tǒng)籌調(diào)劑解決,。
（二）由于全年省市補(bǔ)助金額具有不確定性,，難以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，參照上級(jí)做法,，本年省市補(bǔ)助預(yù)計(jì)金額不納入本次調(diào)整,，具體補(bǔ)助支出以2019年決算數(shù)為準(zhǔn)。
（三）2019年新《公務(wù)員法》實(shí)施后,，公務(wù)員隊(duì)伍需要進(jìn)行“職務(wù)與職級(jí)并行”的改革,，由于具體操作文體上級(jí)仍未下發(fā)，因此,，也不列入此次預(yù)算調(diào)整范圍,。
2019年是不平凡的一年，既是減稅降費(fèi)帶來(lái)收支矛盾激化最為突出的一年,，也是搶抓粵港澳大灣區(qū)發(fā)展機(jī)遇重要的一年。財(cái)政部門(mén)將在區(qū)委,、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大及其常委會(huì)的有力監(jiān)督下,，認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)算法，全面深化財(cái)稅改革,，進(jìn)一步著力健全財(cái)政體制機(jī)制,，不斷提高預(yù)算管理水平和財(cái)政資金使用效益，努力完成區(qū)十屆人大五次會(huì)議確定的各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo),。
以上報(bào)告,，請(qǐng)予以審議。
附表：1.高新區(qū)（江海區(qū)）2019年一般公共預(yù)算收支總表
2.高新區(qū)（江海區(qū)）2019年基金預(yù)算收支總表
3.2019年機(jī)構(gòu)改革部門(mén)預(yù)算調(diào)整情況表
4.2019年一般公共預(yù)算新增支出明細(xì)
高新區(qū)財(cái)政局 江海區(qū)財(cái)政局
2019年8月16日
