江門高新區(qū)（江海區(qū)）2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案的報(bào)告
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江門高新區(qū)（江海區(qū)）2016年預(yù)算執(zhí)行
情況和2017年預(yù)算草案的報(bào)告
——2017年2月15日在江門市江海區(qū)
第十屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
各位代表：
受江門高新區(qū)管委會(huì),、江海區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告江門高新區(qū)（江海區(qū)）2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案,，請(qǐng)予審議,。
2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2016年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開局之年，我區(qū)財(cái)政部門在高新區(qū)(江海區(qū))黨委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在區(qū)人大及其常委會(huì)和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下,，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),，緊密圍繞我區(qū)“建設(shè)宜業(yè)宜居的珠西現(xiàn)代科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新城”發(fā)展任務(wù),，落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革,、優(yōu)結(jié)構(gòu),、惠民生各項(xiàng)工作部署，為全區(qū)加快發(fā)展提供了較好的財(cái)力保障,。
一,、2016年全區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2016年全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入102,545萬(wàn)元，為區(qū)人大通過(guò)調(diào)整預(yù)算102,224萬(wàn)元的100.31%,，超收321萬(wàn)元,，比2015年同口徑一般公共預(yù)算收入98,304萬(wàn)元增加4,241萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)4.31%,。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成155,760萬(wàn)元,，為區(qū)人大通過(guò)調(diào)整預(yù)算125,339萬(wàn)元的124.27%，比2015年一般公共預(yù)算支出142,394萬(wàn)元增加13,366萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.39%。2016年全區(qū)一般公共預(yù)算收入加上稅收返還,、上級(jí)補(bǔ)助,、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等,，與一般公共預(yù)算支出、上解支出,、調(diào)出資金,、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、債務(wù)還本支出等相抵后,，預(yù)計(jì)結(jié)余1,163萬(wàn)元,，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出（具體結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)待決算后再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告）,。
（一）2016年江門高新區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2016年江門高新區(qū)完成一般公共預(yù)算收入44,911萬(wàn)元,，完成一般公共預(yù)算支出42,749萬(wàn)元,。2016年江門高新區(qū)一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、上級(jí)補(bǔ)助等,，與一般公共預(yù)算支出,、上解支出、調(diào)出資金,、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等相抵后,，預(yù)計(jì)結(jié)余983萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出,。
?。ǘ?016年江海區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2016年江海區(qū)完成地方一般公共預(yù)算收入57,634萬(wàn)元，完成地方一般公共預(yù)算支出113,011萬(wàn)元,。2016年江海區(qū)一般公共預(yù)算收入加上稅收返還,、上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余,、調(diào)入資金,、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等,，與一般公共預(yù)算支出,、上解支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,、債務(wù)還本支出等相抵后,，預(yù)計(jì)結(jié)余180萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出,。
在年度預(yù)算執(zhí)行中,，由于中央、省全面實(shí)施“營(yíng)改增”改革試點(diǎn)和推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,，落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策,，導(dǎo)致財(cái)政收入短收，以及落實(shí)上級(jí)出臺(tái)的剛性增支政策,，相應(yīng)調(diào)整2016年全區(qū)一般公共預(yù)算收支計(jì)劃,，已按規(guī)定報(bào)請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審批并通過(guò)。
二,、2016年政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2016年政府性基金收入5,990萬(wàn)元,，為區(qū)人大通過(guò)調(diào)整預(yù)算5,937萬(wàn)元的100.89%，2016年政府性基金支出8,499萬(wàn)元,，為區(qū)人大通過(guò)調(diào)整預(yù)算7,374萬(wàn)元的115.26%,。
2016年政府性基金收入加上上級(jí)補(bǔ)助,、上年結(jié)余，減去2016年政府性基金支出,、調(diào)出基金,，結(jié)余2,451萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)2017年安排,。
三,、2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成363萬(wàn)元，為年度預(yù)算363萬(wàn)元的100%,。2016年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入363萬(wàn)元全額調(diào)入?yún)^(qū)一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排支出,。
四、2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2016年全區(qū)7項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入116,624萬(wàn)元,，完成年度收入預(yù)算的95.68%,。2016年全區(qū)7項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出104,818萬(wàn)元，完成年度支出預(yù)算的95.95%,。2016年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)期結(jié)余11,806萬(wàn)元,，累計(jì)結(jié)余144,927萬(wàn)元。
五,、政府債務(wù)情況
根據(jù)市財(cái)政局文件,，2016年市下達(dá)到江海區(qū)地方政府存量債務(wù)置換債券額度為103,183萬(wàn)元。我區(qū)在額度內(nèi)順利進(jìn)行了債券置換,，置換金額為103,183萬(wàn)元,，包括一般債券29,183萬(wàn)元，專項(xiàng)債券74,000萬(wàn)元,，置換項(xiàng)目包括：市政建設(shè)類102,296萬(wàn)元及農(nóng)林水利建設(shè)類887萬(wàn)元,。主要是：城市防洪工程、連海北路及高新區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目,。同時(shí),，2016年我區(qū)應(yīng)繳債券置換發(fā)行費(fèi)、服務(wù)費(fèi)及應(yīng)償還的政府債券利息,、手續(xù)費(fèi)合共348萬(wàn)元足額編入預(yù)算并按時(shí)支付,。
六、財(cái)政管理與改革情況
2016年,，財(cái)政部門緊緊圍繞中心,，創(chuàng)新思路,、搶抓機(jī)遇,、積極作為，在財(cái)政管理與改革方面主要做好以下幾項(xiàng)工作：
?。ㄒ唬┝Υ儇?cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng),，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展保駕護(hù)航
為確保完成2016年預(yù)算收入目標(biāo),，區(qū)財(cái)政部門加強(qiáng)對(duì)收入形勢(shì)的分析研判，密切關(guān)注國(guó)家財(cái)稅政策變化,，積極推進(jìn)“營(yíng)改增”試點(diǎn)改革和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,，及時(shí)掌握稅源變化，挖潛增收,，抓好總部經(jīng)濟(jì)稅收管理,，積極跟進(jìn)屬地稅收入庫(kù)，力促收入增長(zhǎng),，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)財(cái)力基礎(chǔ),。
（二）科學(xué)合理安排支出,，持續(xù)增進(jìn)民生福祉
通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌力度，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約,，壓縮一般性支出，加大民生投入,，切實(shí)解決底線民生,、基本民生和熱點(diǎn)民生問(wèn)題。全年撥付教育資金25,609萬(wàn)元,，確保我區(qū)教育事業(yè)均衡發(fā)展,；全年撥付社會(huì)保障和就業(yè)資金20,138萬(wàn)元，提高社會(huì)保障水平,；全年撥付醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育資金10,254萬(wàn)元,，積極推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制綜合改革；全年撥付文化體育與傳媒資金3,096萬(wàn)元,，推動(dòng)文化惠民工程,；全年撥付農(nóng)林水事務(wù)資金5,321萬(wàn)元，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,。
?。ㄈ┞鋵?shí)創(chuàng)新發(fā)展和減稅降費(fèi)，促進(jìn)企業(yè)壯大發(fā)展
充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,，綜合運(yùn)用財(cái)政資金和政策手段,，加大對(duì)企業(yè)的扶持力度，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,，培植穩(wěn)定稅源和新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn),。2016年累計(jì)撥付企業(yè)財(cái)政專項(xiàng)扶持資金23,443萬(wàn)元，扶持、幫助企業(yè)不斷壯大,。積極推進(jìn)小微企業(yè)“雙創(chuàng)”工作,，全年撥付小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新扶持資金5,206萬(wàn)元，并出臺(tái)了“雙創(chuàng)”專項(xiàng)資金管理細(xì)則,，加強(qiáng)了資金管理,；落實(shí)小微企業(yè)收費(fèi)項(xiàng)目免征緩征政策，減輕小微企業(yè)負(fù)擔(dān),，激發(fā)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力,。貫徹落實(shí)國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，減免涉企收費(fèi)2,700多萬(wàn)元,，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
?。ㄋ模┩貙捇I資渠道,，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)
創(chuàng)新工作思維，多渠道籌集資金,，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供資金支持,。充分發(fā)揮高新區(qū)、江海區(qū)資產(chǎn)疊加效應(yīng),，運(yùn)用兩區(qū)的資產(chǎn)資源開展融資工作,，積極籌措重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金；推進(jìn)投融還體制建設(shè),，制訂“投融還一體化”體制機(jī)制建設(shè)方案,；協(xié)助工業(yè)園公司開展私募債發(fā)行工作，用于建設(shè)高新區(qū)科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地,。
?。ㄎ澹┥罨?cái)政改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度
在狠抓促收入,、穩(wěn)增長(zhǎng),、壓支出的同時(shí)，堅(jiān)持改革創(chuàng)新,，積極推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革,，包括：完善國(guó)庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，發(fā)揮監(jiān)督作用,；區(qū)預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)成功接入省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金在線聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng),，實(shí)現(xiàn)各級(jí)財(cái)政、審計(jì),、監(jiān)察,、業(yè)務(wù)主管等多部門互聯(lián)互通,、共同監(jiān)督；開展全口徑預(yù)算編報(bào)改革工作,，將一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算,、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算全部納入預(yù)算編報(bào)和管理,；探索建立跨年度預(yù)算滾動(dòng)平衡機(jī)制，選取了三個(gè)試點(diǎn)單位試編三年期滾動(dòng)預(yù)算,；進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)管理,，改進(jìn)預(yù)算管理和控制。深化預(yù)決算公開,，擴(kuò)大公開范圍,，細(xì)化公開內(nèi)容，增加國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社?；痤A(yù)算的公開,；健全地方政府債務(wù)管理機(jī)制，順利完成廣東省第一批地方政府存量債務(wù)置換債券工作,；深化政府購(gòu)買服務(wù)工作改革,，修訂“我區(qū)政府向社會(huì)購(gòu)買服務(wù)一攬子規(guī)程”，制定評(píng)估考核實(shí)施辦法,；全力推進(jìn)基層公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)的試點(diǎn)工作,，落實(shí)經(jīng)費(fèi)3,600萬(wàn)元，并制定經(jīng)費(fèi)保障方案,；建立部門決算考評(píng)制度,，提高我區(qū)部門決算編審規(guī)范性和效率；推動(dòng)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理,，組織實(shí)施2015年本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效試點(diǎn)項(xiàng)目事后評(píng)審,，開展2016年15個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目的中期績(jī)效跟蹤，組織2017年績(jī)效項(xiàng)目申報(bào),。
2016年,，依靠全區(qū)上下的密切配合和共同努力，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理工作取得良好成效,。但由于全面實(shí)施“營(yíng)改增”政策及國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅,、減費(fèi)政策，在減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)的同時(shí)也在一定程度上造成了財(cái)政政策性和體制性減收,?；竟卜?wù)均等化等各類民生政策的落實(shí)需增加財(cái)政投入來(lái)保障，區(qū)域的發(fā)展也需要不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入,，而我區(qū)財(cái)力有限,，財(cái)政底子薄弱,，財(cái)政收支和資金調(diào)度的壓力非常巨大。為此,，我們將在今后工作中努力加以解決,。
2017年財(cái)政預(yù)算草案
2017年是新一屆政府任期的開局之年，也是全區(qū)加快發(fā)展的攻堅(jiān)年,。我們將牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，緊扣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主線，以改革創(chuàng)新為核心,、以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為根本,，全面落實(shí)“興業(yè)惠民、治吏簡(jiǎn)政”施政理念和“三個(gè)著力,、三個(gè)堅(jiān)持”工作要求,，全面實(shí)施區(qū)“十三五”規(guī)劃，突出以高新區(qū)發(fā)展為主導(dǎo),，努力實(shí)現(xiàn)爭(zhēng)先進(jìn)位,，促發(fā)展、重創(chuàng)新,、優(yōu)環(huán)境,、惠民生、抓改革,、防風(fēng)險(xiǎn),，為加快建設(shè)宜業(yè)宜居的珠西現(xiàn)代科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新城提供財(cái)力保障。
一,、2017年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
?。ㄒ唬┚幹?017年財(cái)政預(yù)算指導(dǎo)思想
全面貫徹黨的十八屆歷次全會(huì)、中央,、省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議,、省委十一屆六次全會(huì)、市第十三次黨代會(huì),、區(qū)第九次黨代會(huì),、區(qū)委九屆二次全會(huì)精神，根據(jù)《預(yù)算法》和深化財(cái)稅改革總體要求,，緊緊圍繞上級(jí)和高新區(qū)(江海區(qū))黨委,、政府的各項(xiàng)工作部署，著力推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃管理,，完善項(xiàng)目庫(kù)管理,，建立跨年預(yù)算平衡機(jī)制，深入推進(jìn)預(yù)算信息公開,。不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，積極推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化,，加大保障和改善民生投入。規(guī)范政府債務(wù)管理,，完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范機(jī)制,。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束機(jī)制，激活存量,，用好增量,，從嚴(yán)控制一般性支出，提升財(cái)政資金績(jī)效,。
（二）編制2017年財(cái)政預(yù)算的基本原則
一是依法理財(cái),，加強(qiáng)保障,。嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》和上級(jí)深化預(yù)算管理制度改革政策的有關(guān)規(guī)定，依法依規(guī)編制預(yù)算,，提升預(yù)算編制水平,。收入預(yù)算編制堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥,，財(cái)政收支安排與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相適應(yīng),。依法組織收入，加強(qiáng)稅收,、非稅收入征收和國(guó)有資本收益收繳,，為各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。
二是統(tǒng)籌兼顧,，確保平衡,。堅(jiān)持量入為出，量財(cái)辦事,，強(qiáng)化支出預(yù)算控制,，分清輕重緩急，分類有保有壓,，優(yōu)先保運(yùn)轉(zhuǎn),、保發(fā)展、保民生,、保改革,、保穩(wěn)定。堅(jiān)持厲行節(jié)約,，實(shí)行最嚴(yán)格的支出控制,，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和新開一般性支出口子，確保收支平衡,。
三是突出重點(diǎn),，精準(zhǔn)發(fā)力,。圍繞高新區(qū)(江海區(qū))黨委、政府的重大決策部署安排預(yù)算,，將財(cái)政資金重點(diǎn)投向經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié),。積極發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)和杠桿作用，用好用活財(cái)政資金,，辦好民生實(shí)事,，推進(jìn)重大改革，增進(jìn)民生福祉,。
四是深化改革,，規(guī)范管理。實(shí)施中期財(cái)政規(guī)劃編制改革,，深化項(xiàng)目庫(kù)改革,，完善政府債務(wù)管理，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。落實(shí)預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行掛鉤機(jī)制,，加強(qiáng)項(xiàng)目組織與支出進(jìn)度的匹配，增強(qiáng)支出的均衡性,，強(qiáng)化跟蹤問(wèn)效,，提高資金使用效益。
二,、2017年一般公共預(yù)算草案
?。ㄒ唬?017年一般公共預(yù)算收入口徑的變化
根據(jù)《廣東省人民政府關(guān)于印發(fā)全面推開營(yíng)改增試點(diǎn)后調(diào)整省以下增值稅收入劃分過(guò)渡方案的通知》，從2016年5月1日起,，改征增值稅（原營(yíng)業(yè)稅）市縣分享比例由50%調(diào)減至25%,，需對(duì)2016年一般公共預(yù)算收入做同口徑調(diào)整，剔除1-4月收入“營(yíng)改增”基數(shù)2,787萬(wàn)元,。因此,，2016年全區(qū)一般公共預(yù)算收入從102,545萬(wàn)元調(diào)整為99,758萬(wàn)元。
?。ǘ?017年全區(qū)一般公共預(yù)算草案
2017年全區(qū)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為107,240萬(wàn)元,，同口徑增長(zhǎng)7.5%。2017年全區(qū)一般公共預(yù)算收入加上預(yù)計(jì)稅收返還,、預(yù)告知補(bǔ)助,、其他專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)余,、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,、調(diào)入資金，減去各項(xiàng)上解款后,，預(yù)計(jì)可支配財(cái)力為128,868萬(wàn)元,，擬全部用于安排支出,，即全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排128,868萬(wàn)元。
?。ㄈ?017年江門高新區(qū)一般公共預(yù)算草案
2017年江門高新區(qū)一般公共預(yù)算收入安排47,186萬(wàn)元,，同口徑增長(zhǎng)6.55%。2017年江門高新區(qū)一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)財(cái)政預(yù)告知補(bǔ)助和上年結(jié)余,、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,，減去調(diào)出資金、各項(xiàng)上解款,，預(yù)計(jì)可支配財(cái)力為15,847萬(wàn)元,。
按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則,，擬全部用于安排支出,，即2017年江門高新區(qū)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排15,847萬(wàn)元。
?。ㄋ模?017年江海區(qū)一般公共預(yù)算草案
2017年江海區(qū)一般公共預(yù)算收入安排60,054萬(wàn)元,，同口徑增長(zhǎng)8.26%,。2017年江海區(qū)一般公共預(yù)算收入加上預(yù)計(jì)稅收返還,、預(yù)告知補(bǔ)助、其他專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付,、上年結(jié)余,、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金,，減去各項(xiàng)上解款后,，預(yù)計(jì)江海區(qū)可支配財(cái)力為113,021萬(wàn)元。
按照新《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出,，收支平衡”的原則,，擬全部用于安排支出，即2017年江海區(qū)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排113,021萬(wàn)元,。
?。ㄎ澹┤珔^(qū)一般公共預(yù)算支出安排情況
按照職能，江門高新區(qū)主要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、招商引資,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、融資及債務(wù)還本付息,、事業(yè)發(fā)展等所需的支出,，江海區(qū)主要承擔(dān)區(qū)域民事、社會(huì)事務(wù)等支出,。主要支出項(xiàng)目安排情況如下：
——優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè),。安排教育支出25,321萬(wàn)元,，按可比口徑增長(zhǎng)14.02%。落實(shí)市“三二一”工程的要求,，抓好天鵝灣小學(xué)后續(xù)建設(shè),做好新建學(xué)校工程的籌建工作,，啟動(dòng)外海中學(xué)、麻園中學(xué),、中路小學(xué),、華興小學(xué)和禮樂(lè)中心小學(xué)等校園校舍建設(shè)，完成外海青少年宮建設(shè),，繼續(xù)做好免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障,，繼續(xù)落實(shí)教師“兩相當(dāng)”政策及交流輪崗制度，提高教師福利待遇水平,；其中,，免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)雜費(fèi)和課本費(fèi)，安排城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助資金2,716萬(wàn)元,，關(guān)注學(xué)生的安全和健康問(wèn)題,，安排120萬(wàn)元用于學(xué)校保安和學(xué)生體檢支出；安排3,750萬(wàn)元用于加大學(xué)前教育經(jīng)費(fèi),、校園校舍建設(shè),、教育設(shè)備設(shè)施投入、教師培訓(xùn)教育,，全面提升教育硬件設(shè)施和教學(xué)質(zhì)量水平,。
——完善社會(huì)保障體系，提高保障水平,。安排社會(huì)保障和就業(yè)支出23,811萬(wàn)元,，按可比口徑增長(zhǎng)14.02%。其中,，提高綜合社會(huì)救助水平,，逐步提高城鄉(xiāng)低保救助的覆蓋率、救助標(biāo)準(zhǔn),、精準(zhǔn)度,，逐步提高城市“三無(wú)”人員和農(nóng)村五保戶供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，安排1,972萬(wàn)元用于發(fā)放城鄉(xiāng)低保和提高各類重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象定恤定保生活補(bǔ)助,；擴(kuò)大全征地農(nóng)民養(yǎng)老保障覆蓋面,，按要求完成城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)提標(biāo)工作，安排城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)資金及被征地,、完全被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)5,170萬(wàn)元,；加強(qiáng)社區(qū)、村公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，打造“五個(gè)統(tǒng)一”,，將各類行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)統(tǒng)一納入?yún)^(qū),、街道、村（社區(qū)）三級(jí)服務(wù)平臺(tái)集中辦理,，實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)事項(xiàng)“一站式”辦理,、“一條龍”服務(wù)，積極打通聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公里”,，安排基層社區(qū)居委專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和村級(jí)基層公共服務(wù)平臺(tái)專職人員經(jīng)費(fèi)1,252萬(wàn)元,；安排人才發(fā)展專項(xiàng)資金1,000萬(wàn)元，落實(shí)各項(xiàng)引進(jìn)和培養(yǎng)人才工作政策,，創(chuàng)新扶持創(chuàng)業(yè)模式,，打造創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)孵化平臺(tái)，構(gòu)建和諧社會(huì)勞動(dòng)關(guān)系,，做好全國(guó)博士后創(chuàng)新（江門）示范中心和門戶網(wǎng)站的建設(shè),，實(shí)現(xiàn)對(duì)高技術(shù)人才的引流；安排殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)1,073萬(wàn)元,，用于殘疾人康復(fù),、托養(yǎng)、就業(yè)及發(fā)放轄區(qū)殘疾人相關(guān)補(bǔ)貼,，加大區(qū)域扶殘助殘力度,。
——建設(shè)衛(wèi)生強(qiáng)區(qū)，完善醫(yī)療保障體系,。安排醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11,428萬(wàn)元,，按可比口徑增長(zhǎng)22.11%,。推進(jìn)區(qū),、街、村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)一體化管理,，全面提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)綜合服務(wù)能力,，加快完善醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施。其中,，加大基本醫(yī)療保障,，安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金2,755萬(wàn)元；扶持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)展,，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)常性收支差額370萬(wàn)元,；加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)，安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,307萬(wàn)元,，確保我區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均要求達(dá)到50元,；安排計(jì)劃生育事務(wù)支出1,984萬(wàn)元，穩(wěn)妥實(shí)施全面兩孩政策,，促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展,；安排食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出957萬(wàn)元,，實(shí)施食品藥品安全戰(zhàn)略，全面建設(shè)健康高新（江海）,。
——健全公共文化體育服務(wù)體系,，促進(jìn)文化繁榮。安排文化體育與傳媒支出2,946萬(wàn)元,。根據(jù)全市推進(jìn)人均公共文化短板指標(biāo)分布提升的要求,，逐年加大文化體育投入，確保我區(qū)文化體育（含基金）投入人均要求達(dá)到120元,，推進(jìn)文化強(qiáng)區(qū)建設(shè),，豐富群眾文化生活。
——夯實(shí)“三農(nóng)”基礎(chǔ),。安排農(nóng)林水投入2,481萬(wàn)元,。其中，安排農(nóng)業(yè)經(jīng)費(fèi)996萬(wàn)元,，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以創(chuàng)建農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)為抓手,，高規(guī)格提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力,；安排水利建設(shè)資金847萬(wàn)元，加大水利建設(shè)投入,，美化區(qū)域環(huán)境,，開展黑臭水體治理，加快推進(jìn)麻園河,、龍溪河,、馬鬃沙河水體整治，做好區(qū)域防旱排澇水利設(shè)施的建設(shè)及維護(hù),，推動(dòng)龍泉滘電排站工程建設(shè),；安排扶貧經(jīng)費(fèi)523萬(wàn)元，加大資金扶持力度,，按照新時(shí)期脫貧攻堅(jiān)財(cái)政保障機(jī)制投入資金,，按三年人均不少于2萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)，對(duì)貧困人群進(jìn)行幫扶,，并做好扶貧基金上繳工作,。
——建設(shè)宜居宜業(yè)城市，美化城市環(huán)境衛(wèi)生,。安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,216萬(wàn)元,，按可比口徑增長(zhǎng)0.89%。其中，安排城鄉(xiāng)建設(shè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,170萬(wàn)元,，用于區(qū)域園林綠化,、市政設(shè)施、公園景區(qū)等布置管養(yǎng)維護(hù)專項(xiàng)支出,，花大力氣美化我區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境,；推進(jìn)公園城市建設(shè)進(jìn)程，進(jìn)一步完善各項(xiàng)配套設(shè)施和整治周邊環(huán)境,；推進(jìn)創(chuàng)建“國(guó)家森林城市”,，加快村居公園建設(shè)和社區(qū)公園升級(jí)改造；安排環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)217萬(wàn)元,，加大對(duì)一線環(huán)衛(wèi)工人的補(bǔ)貼力度,，抓好城市環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌專項(xiàng)整治等工作,，保持區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生高標(biāo)準(zhǔn),。
——實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，著力保障科創(chuàng)興業(yè),。安排科技資金4,330萬(wàn)元,，加大財(cái)政扶持力度，優(yōu)化科技創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境,，加快培育高新技術(shù)企業(yè),，夯實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)原動(dòng)力，努力打開產(chǎn)學(xué)研合作新局面,，鼓勵(lì)企業(yè)加大科研投入,，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化等方式，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí),。
——加大對(duì)區(qū)域企業(yè)扶持力度，做好區(qū)域招商引資工作,。安排對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)補(bǔ)助資金1,653萬(wàn)元,，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,，加大對(duì)掌握核心技術(shù)的骨干龍頭企業(yè)培育力度,，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培植穩(wěn)定稅源和新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn),；安排小微企業(yè)“雙創(chuàng)”專項(xiàng)資金520萬(wàn)元,，力爭(zhēng)區(qū)域小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地城市示范建設(shè)工作取得扎實(shí)成效。安排招商和企業(yè)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元,，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)招商,、科技招商和企業(yè)服務(wù)三支專業(yè)高效隊(duì)伍建設(shè)。
——加強(qiáng)政府建設(shè)，推動(dòng)服務(wù)提效,。安排政府公共服務(wù)管理40,670萬(wàn)元,，塑造規(guī)范化服務(wù)型政府，深化行政管理體制改革,，優(yōu)化政務(wù)服務(wù),，加強(qiáng)法治和隊(duì)伍建設(shè)。落實(shí)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”,，安排信息化建設(shè)專項(xiàng)資金650萬(wàn)元,，提升電子政務(wù)水平。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),，各部門堅(jiān)持厲行節(jié)約,，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)均呈現(xiàn)零增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)。保障公安輔警投入,，加強(qiáng)公安政法隊(duì)伍建設(shè),，增強(qiáng)公共安全和社會(huì)治安保障能力。深化平安創(chuàng)建,，建立健全常態(tài)化公共安全監(jiān)管機(jī)制,，加強(qiáng)應(yīng)急管理，嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重危害社會(huì)安全的各種違法犯罪活動(dòng),。
——加強(qiáng)應(yīng)急管理體系建設(shè),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。落實(shí)重要改革,，為應(yīng)對(duì)年度內(nèi)新出臺(tái)有關(guān)政策和改革性增支,安排重大事項(xiàng)和改革調(diào)節(jié)金1,500萬(wàn)元,。完善突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制建設(shè)，安排總預(yù)備費(fèi)400萬(wàn)元,，加強(qiáng)應(yīng)急管理,，提高應(yīng)對(duì)和處置突發(fā)事件的能力。另安排欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金,、醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)金,、疾病應(yīng)急救助基金等維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的資金共200萬(wàn)元。
根據(jù)新《預(yù)算法》規(guī)定,，區(qū)人大會(huì)議前需要預(yù)撥經(jīng)費(fèi)1億元,，包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi),，人大,、政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)及代表工作經(jīng)費(fèi)，對(duì)低保對(duì)象等群體春節(jié)慰問(wèn)及送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi),、民政相關(guān)經(jīng)費(fèi),，及債券置換利息和手續(xù)費(fèi)等支出,。
三、2017年政府性基金收支預(yù)算草案
2017年全區(qū)政府基金收入計(jì)劃為1,870萬(wàn)元,。2017年全區(qū)政府基金收入加上省市補(bǔ)助和上年政府基金結(jié)余,，計(jì)劃安排全區(qū)基金支出6,631萬(wàn)元，主要用于：支付公園城市建設(shè)費(fèi)用,、黑臭水體整治,、區(qū)域市政道路維修、社會(huì)福利事業(yè),、文化體育事業(yè)及償還地方政府債券置換利息及手續(xù)費(fèi)等方面,。
四、政府債務(wù)情況
2017年,，我區(qū)繼續(xù)將地方政府債券納入財(cái)政預(yù)算管理,，分別從2017年財(cái)政預(yù)算和歷年結(jié)轉(zhuǎn)土地出讓資金中安排2017年應(yīng)償還的地方一般債券利息和手續(xù)費(fèi)1,075萬(wàn)元及地方專項(xiàng)債券利息和手續(xù)費(fèi)2,248萬(wàn)元，應(yīng)對(duì)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。
五,、2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算草案
2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為346萬(wàn)元，其中：利潤(rùn)收入為346萬(wàn)元,，占總收入的100%,。2017年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入全額調(diào)入?yún)^(qū)一般公共預(yù)算統(tǒng)一安排支出。
六,、2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算草案
2017年的社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表是根據(jù)預(yù)計(jì)的2016年基金收支決算數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)搜索的各險(xiǎn)種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),，預(yù)測(cè)2017年繳費(fèi)人數(shù)、繳費(fèi)工資,、繳費(fèi)費(fèi)率,、領(lǐng)取待遇人數(shù)、領(lǐng)取待遇標(biāo)準(zhǔn)以及各項(xiàng)政策性調(diào)整等因素的變化,，測(cè)算2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金收,、支、結(jié)余情況,。2017年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入147,124萬(wàn)元,，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入79,571萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3,816萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入23,274萬(wàn)元,，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入30,748萬(wàn)元，居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入5,118萬(wàn)元,，工傷保險(xiǎn)基金收入1,464萬(wàn)元,，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2,079萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金收入1,054萬(wàn)元,。
2017年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出131,512萬(wàn)元,。2017年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)期結(jié)余15,612萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余151,656萬(wàn)元,。（詳見(jiàn)附件3）
七,、深化改革，開拓創(chuàng)新,，努力完成2017年預(yù)算工作
2017年,，區(qū)財(cái)政部門將圍繞高新區(qū)(江海區(qū))黨委、政府的決策部署和財(cái)政中心工作,，結(jié)合我區(qū)“十三五”規(guī)劃,，認(rèn)真研究當(dāng)前和今后的工作形勢(shì)，探索工作的新思路,，為開創(chuàng)財(cái)政工作新局面作充分準(zhǔn)備,。主要做好以下工作：
（一）切實(shí)抓好組織收入工作,，確保完成年度財(cái)政收入任務(wù)
進(jìn)一步落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng),、扶持小微企業(yè)等措施，努力培植和壯大稅源,；完善財(cái)政收入預(yù)測(cè)機(jī)制,，加強(qiáng)對(duì)新常態(tài)下財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律的研究以及“營(yíng)改增”后相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和稅收情況分析，強(qiáng)化收入運(yùn)行監(jiān)測(cè),，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào),，依法征收。
?。ǘ┞鋵?shí)惠民政策,，全力保障改善民生
加大財(cái)政對(duì)民生的投入，辦好民生實(shí)事,。以改善民生為重點(diǎn),，大力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化綜合改革、“底線民生”,、“大民政”等工作的開展,，并按省、市要求逐步提高底線民生保障標(biāo)準(zhǔn),。落實(shí)高新區(qū)(江海區(qū))黨委,、政府部署的重要任務(wù)、工作清單,、民生實(shí)事,、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等所需資金，確保各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成,，以有限的財(cái)力保運(yùn)作,、保民生,、保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
?。ㄈ﹦?chuàng)新管理機(jī)制,，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展
完善財(cái)政預(yù)算執(zhí)行管理，落實(shí)支出進(jìn)度與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制,，加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控,。完善國(guó)庫(kù)系統(tǒng)查詢模塊，確保人大,、審計(jì)在線監(jiān)督工作的深化,；推進(jìn)財(cái)政信息系統(tǒng)中的部門預(yù)算及項(xiàng)目庫(kù)模塊升級(jí)改造，更好地為財(cái)政改革工作服務(wù),；優(yōu)化資金審批流程,，加快支出進(jìn)度，提升對(duì)預(yù)算單位的服務(wù)質(zhì)量,；繼續(xù)推進(jìn)公務(wù)卡改革,，逐步擴(kuò)大公務(wù)卡使用范圍；落實(shí)評(píng)審質(zhì)量量化考核標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)懲辦法,，規(guī)范中介服務(wù)機(jī)構(gòu)評(píng)審行為,，提高評(píng)審質(zhì)量；落實(shí)部門決算系統(tǒng)建設(shè),，爭(zhēng)取在2017年底建成試運(yùn)行,，建立健全部門決算系統(tǒng)管理制度；繼續(xù)完善績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度,；穩(wěn)步推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息公開和結(jié)果應(yīng)用,。
（四）創(chuàng)新財(cái)政支持方式,，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)蓄勢(shì)發(fā)展
深化投融資體制改革,，加大金融機(jī)構(gòu)支持力度，大力開展PPP工作,，探索建立政府投資基金,，鼓勵(lì)社會(huì)資金參與城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城市配套水平,。繼續(xù)落實(shí)資金支持交通大會(huì)戰(zhàn),，推進(jìn)我區(qū)道路工程建設(shè)。大力推進(jìn)小微企業(yè)“雙創(chuàng)”建設(shè),，激活小微企業(yè)發(fā)展活力,。創(chuàng)新財(cái)政投融資方式，加快建立符合我區(qū)發(fā)展需求的融資模式,，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供資金支持,。落實(shí)科技創(chuàng)新扶持政策,，全面提升區(qū)域創(chuàng)新能力。
?。ㄎ澹?qiáng)化債務(wù)管理,，防范財(cái)政債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
繼續(xù)將政府債務(wù)納入全口徑預(yù)算管理,，加強(qiáng)源頭規(guī)范,，嚴(yán)格政府舉債程序。按照債務(wù)管理有關(guān)要求,，加快完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,，全面規(guī)范政府債務(wù)管理，有效防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn),。做好2017年置換債券工作,，平滑債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表,，新的一年,，我們將堅(jiān)定加快發(fā)展的信心，以嶄新的思路,、昂揚(yáng)的斗志,、務(wù)實(shí)的作風(fēng)，凝心聚力抓好財(cái)政工作目標(biāo)和任務(wù)落實(shí),，為把高新區(qū)（江海區(qū)）建設(shè)成為宜業(yè)宜居的珠西現(xiàn)代科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新城努力奮斗,！
