高新區(qū)（江海區(qū)）2016年財(cái)政決算公開
文章來源：本網(wǎng) 更新時(shí)間：2017-10-20 17:55 瀏覽數(shù)：-
江門市江海區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審查批準(zhǔn)了《江門高新區(qū)（江海區(qū)）2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案的報(bào)告》?，F(xiàn)在，高新區(qū)（江海區(qū)）2016年財(cái)政決算已經(jīng)匯編完成。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法律規(guī)定和區(qū)人大常委會(huì)的工作安排,，受區(qū)政府委托,，我局向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告高新區(qū)（江海區(qū)）2016年財(cái)政決算草案,，請(qǐng)予審查,。
2016年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開局之年,，我區(qū)財(cái)政部門在高新區(qū)(江海區(qū))黨委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在區(qū)人大及其常委會(huì)和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),，緊密圍繞我區(qū)“建設(shè)宜業(yè)宜居的珠西現(xiàn)代科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新城”發(fā)展任務(wù),，落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革,、優(yōu)結(jié)構(gòu),、惠民生各項(xiàng)工作部署，為全區(qū)加快發(fā)展提供了較好的財(cái)力保障,。在各級(jí)共同努力下,，圓滿完成了2016年預(yù)算，全區(qū)財(cái)政實(shí)現(xiàn)了收支平衡,，略有結(jié)余,。
一、2016年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2016年全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入102,545萬元,，為區(qū)人大通過調(diào)整預(yù)算102,224萬元的100.31%,，超收321萬元，比2015年同口徑一般公共預(yù)算收入98,304萬元增加4,241萬元,，同口徑增長(zhǎng)4.31%,。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成158,817萬元,，為區(qū)人大通過調(diào)整預(yù)算125,339萬元的126.71%，比2015年一般公共預(yù)算支出142,394萬元增加16,423萬元,，增長(zhǎng)11.53%,。
2016年全區(qū)一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、上級(jí)補(bǔ)助,、調(diào)入資金,、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等,，財(cái)政總收入實(shí)現(xiàn)229,886萬元,，減去2016年一般公共預(yù)算支出、上解支出,、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,、債務(wù)還本支出等支出224,672萬元，年終結(jié)余5,214萬元,。全區(qū)一般公共預(yù)算收支完成情況具體如下：
（一）一般公共預(yù)算收入完成情況,。
2016年全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入102,545萬元，為區(qū)人大通過調(diào)整預(yù)算102,224萬元的100.31%,，超收321萬元,，比2015年同口徑一般公共預(yù)算收入98,304萬元增加4,241萬元，同口徑增長(zhǎng)4.31%,。2016年各收入項(xiàng)目完成情況是：
1.稅收收入完成86,509萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)86,492萬元的100.02%，比2015年同口徑增收7823萬元,，同口徑增長(zhǎng)9.94%,。
2.專項(xiàng)收入完成6,883萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)6,800萬元的101.22%,，比2015年6,290增收593萬元,，增長(zhǎng)9.43%。其中：教育費(fèi)附加收入4,101萬元,；排污費(fèi)收入17萬元,；水資源費(fèi)收入66萬元；地方教育附加收入1,908萬元,；文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入28萬元,；殘疾人就業(yè)保障金收入763萬元。
3.行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成4,839萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)4,900萬元的98.76%,，比2015年減收2,047萬元，下降29.73%。主要原因是2016年法院和檢察院上劃,，相應(yīng)的行政事業(yè)性收費(fèi)同時(shí)上劃,。
4.罰沒收入完成570萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)595萬元的95.80%,，比2015年減收193萬元,，下降25.29%。
5.其他收入（含國(guó)有資源,、資產(chǎn)有償使用收入）完成3,744萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)3,437萬元的108.93%,，比2015年減收1,935萬元,，下降34.07%，主要原因是2015年國(guó)資預(yù)算編入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌,，而2016年起,，按照新修訂的《預(yù)算法》規(guī)定，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算需單獨(dú)編列,，不再反映在一般公共預(yù)算中,。
2016年全區(qū)一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、上級(jí)補(bǔ)助,、調(diào)入資金,、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等,，全區(qū) 財(cái)政總收入為229,886萬元,。其中2016年上級(jí)下達(dá)我區(qū)置換債券一般債券共29,183萬元，用于置換2016年到期的政府債務(wù)本金,。根據(jù)上級(jí)要求,，需納入2016年決算收入編報(bào)，相應(yīng)列入債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入,。
?。?/strong>二）一般公共預(yù)算支出完成情況。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成158,817萬元,，為區(qū)人大通過調(diào)整預(yù)算125,339萬元的126.71%,，比2015年一般公共預(yù)算支出142,394萬元增加16,423萬元，增長(zhǎng)11.53%,。上述反映的2016年全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成數(shù)比在2017年2月15日在江門市江海區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告的2016年預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)增加3,057萬元,，主要是2月份的時(shí)候財(cái)政支出仍處于匯編決算調(diào)整期，部分支出需要進(jìn)行調(diào)整,。2016年全區(qū)一般公共預(yù)算支出158,817萬元(含上級(jí)一次性及?？钛a(bǔ)助支出)，按各類級(jí)科目支出決算完成情況為：
1.一般公共服務(wù)支出完成24,295萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的93.96%,。
2.國(guó)防支出完成395萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的83.69%。
3.公共安全支出完成12,328萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.59%,。
4.教育支出完成25,609萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的115.31%,。
5.科學(xué)技術(shù)支出完成12,536萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的228.43%。主要是2016年12月底上級(jí)下達(dá)了江財(cái)工［2016］149號(hào),、江財(cái)工［2016］201號(hào),、江財(cái)工［2016］217號(hào)、江財(cái)工［2017］9號(hào)等一系列補(bǔ)助,，根據(jù)文件規(guī)定,，上述補(bǔ)助資金需列入2016支出，并編入2016年決算,。
6.文化體育與傳媒支出完成3,096萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.58%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出完成20,038萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的95.95%,。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成10,254萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的109.56%,。
9.節(jié)能環(huán)保支出完成1,947萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的397.35%。主要是2016年上級(jí)下達(dá)了省級(jí)治污保潔和節(jié)能減排專項(xiàng)資金990萬元,、2016年度江門市級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金304萬元等補(bǔ)助,，根據(jù)文件規(guī)定，上述補(bǔ)助資金需列入2016支出,，并編入2016年決算,。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成6,060萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.36%,。
11.農(nóng)林水支出完成5,316萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.08%。
12.交通運(yùn)輸支出完成1,720萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的527.61%,。主要是2016年12月上繳2016年度區(qū)級(jí)負(fù)擔(dān)公交發(fā)展專項(xiàng)638萬元以及劃撥一行路工程項(xiàng)目款500萬元。
13.資源勘探信息等支出完成24,966萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的1114.55%,。主要是2016年12月上級(jí)下達(dá)2016年省級(jí)珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展資金12979萬元、2017年江門市小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地示范城市省級(jí)配套資金3300萬元、2016年中央財(cái)政節(jié)能減排資金756萬元等補(bǔ)助,，根據(jù)文件規(guī)定,，上述補(bǔ)助資金需列入2016支出，并編入2016年決算,。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出完成3,340萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的121.63%。主要是2016年12月上級(jí)下達(dá)2016年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金216萬元,、預(yù)安排2017年內(nèi)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展口岸建設(shè)專項(xiàng)資金用于進(jìn)口貼息150萬元等補(bǔ)助,，根據(jù)文件規(guī)定，上述補(bǔ)助資金需列入2016支出,，并編入2016年決算,。
15.國(guó)土資源氣象等支出完成1,008萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的89.28%,。
16.住房保障支出完成2,957萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.14%,。
17.其他支出完成2,715萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的85.92%。
18.債務(wù)付息支出完成206萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%,。
19.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出完成31萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.33%,。
2016年全區(qū)一般公共預(yù)算支出加上解支出,、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、債務(wù)還本支出等,，全區(qū)財(cái)政總支出為224,672萬元,。其中2016年上級(jí)下達(dá)我區(qū)置換債券一般債券29,183萬元，用于置換2016年到期的政府債務(wù)本金,。根據(jù)上級(jí)要求,，需納入2016年決算支出編報(bào)，相應(yīng)列入債務(wù)還本支出,。
全區(qū)財(cái)政總收入與總支出相抵結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為5,214萬元,，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出使用，占全區(qū)總支出（一般預(yù)算支出加上解支出之和）的比重為2.75%,符合上級(jí)關(guān)于結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金不得超過9%的規(guī)定,。
（三）一般公共預(yù)算收支決算有關(guān)情況的說明,。
1.關(guān)于民生項(xiàng)目支出情況。
一是2016年教育支出,、文化體育與傳媒支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出等民生支出得到較好保障,，增幅分別達(dá)到3.88%,、156.50%、7.01%,、32%和9.74%,。2016年民生投入達(dá)70373萬元，占全年一般預(yù)算支出44.31%,，同比增長(zhǎng)9.53%,。
2.關(guān)于一般公共預(yù)算支出預(yù)決算執(zhí)行變化情況。
2016年一般公共財(cái)政預(yù)算支出決算完成158,817萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)125,339萬元的126.71%,，一般公共預(yù)算支出超出調(diào)整預(yù)算數(shù)主要原因是上級(jí)一次性補(bǔ)助增支。2016年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金為66,552萬元,。由于該部分補(bǔ)助資金是在年度執(zhí)行過程中,，上級(jí)追加下達(dá)給我區(qū)的一次性補(bǔ)助，沒有列入年度預(yù)算安排,，加之2016年12月上級(jí)相繼下達(dá)大批一次性補(bǔ)助,，預(yù)算調(diào)整時(shí)未能預(yù)見。因此,，對(duì)部分科目的執(zhí)行產(chǎn)生了較大影響,。
3.關(guān)于2016年結(jié)余情況。
2016年總預(yù)算會(huì)計(jì)賬面結(jié)余5, 214萬元,，比上年4,081增加1,133萬元,，增長(zhǎng)27.76%。形成結(jié)余的主要原因是：一是部分上級(jí)補(bǔ)助資金下達(dá)到我區(qū)的時(shí)間較晚,，有部分甚至于12月底至下年初跨年才下達(dá),，造成資金要跨年撥付，形成結(jié)余,。二是2016年決算期間,根據(jù)上級(jí)有關(guān)盤活存量資金的規(guī)定,，將2016年新型墻體基金收入485萬元及散裝水泥基金收入63萬元，合共548萬元調(diào)入一般預(yù)算,，形成結(jié)余,。三是2016年決算期間,收回預(yù)算單位國(guó)庫(kù)指標(biāo)存量資金2052萬元。根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定,，下達(dá)預(yù)算單位的財(cái)政資金兩年未使用的由本級(jí)政府收回,。經(jīng)梳理，我區(qū)超過兩年未使用的集中支付結(jié)余為2052萬元,，結(jié)合區(qū)審計(jì)意見和市財(cái)政做法,，將上述存量資金在2016年總預(yù)算作調(diào)入處理,，形成結(jié)余。四是2016年年底收回預(yù)算單位基本賬戶可用存量資金1094萬元,，形成結(jié)余,。五是部分項(xiàng)目未能于預(yù)算年度內(nèi)開展，形成結(jié)余,。
4.關(guān)于上解支出執(zhí)行情況,。
2016年上解支出30,551萬元，主要是高新區(qū)既得利益上解,、出口退稅基數(shù)上解,、劃轉(zhuǎn)部門上解經(jīng)費(fèi)以及對(duì)口支援新疆、西藏專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)上解等,。
5.關(guān)于預(yù)備費(fèi)使用情況,。
《預(yù)算法》規(guī)定，各級(jí)一般公共預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照本級(jí)一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費(fèi),，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支,。2016年我區(qū)預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)500萬元，支出22萬元,，年底余額478萬元,。支出具體包括：一是安排2015年區(qū)級(jí)負(fù)擔(dān)戒毒人員治療費(fèi)及生活費(fèi)補(bǔ)貼8.5萬元；二是安排三防沖鋒舟采購(gòu)經(jīng)費(fèi)13.5萬元,。
6.關(guān)于盤活財(cái)政存量資金情況,。
2016年,，按照中央和省,、市對(duì)盤活存量資金、推進(jìn)資金統(tǒng)籌使用的部署要求,，以及審計(jì)部門對(duì)我區(qū)財(cái)政審計(jì)整改要求,，開展對(duì)財(cái)政存量資金和區(qū)直部門存量資金進(jìn)行了全面清理統(tǒng)籌。2016年共清理存量資金3,694萬元,，其中：收回預(yù)算單位超過兩年未使用的國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余2,052萬元,；收回預(yù)算單位實(shí)有賬戶存量資金1,094萬元；將政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算548萬元,。收回的存量資金已全額調(diào)入一般預(yù)算,，并作為可用財(cái)力排入2017年預(yù)算。
7.關(guān)于預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模和使用情況,。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金用于彌補(bǔ)以后年度預(yù)算資金的不足,。2016年我區(qū)動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5500萬元用于補(bǔ)充2016年財(cái)力，并于年底結(jié)合盤活財(cái)政存量資金情況和超收收入情況,，補(bǔ)充安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金6,121萬元,，期末余額7,500萬元,，占一般公共預(yù)算支出總額（含對(duì)補(bǔ)助下級(jí)支出）的比重4.72%，符合上級(jí)關(guān)于預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金編制年度預(yù)算調(diào)入后的規(guī)模不超過5%的規(guī)定,。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金已全額列入2017年預(yù)算作為財(cái)力使用,。
8.關(guān)于政府債務(wù)的基本情況。
根據(jù)市財(cái)政局文件,，2016年市下達(dá)到江海區(qū)地方政府存量債務(wù)置換債券額度為103,183萬元,。我區(qū)在額度內(nèi)順利進(jìn)行了債券置換，置換金額為103,183萬元,，包括一般債券29,183萬元,，專項(xiàng)債券74,000萬元，置換項(xiàng)目包括：市政建設(shè)類102,296萬元及農(nóng)林水利建設(shè)類887萬元,。主要是：城市防洪工程,、連海北路及高新區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目。同時(shí),，2016年我區(qū)應(yīng)繳債券置換發(fā)行費(fèi),、服務(wù)費(fèi)及應(yīng)償還的政府債券利息、手續(xù)費(fèi)合共348萬元足額編入預(yù)算并按時(shí)支付,。
二,、2016年政府性基金預(yù)算收支決算情況
2016年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入5990萬元加上上級(jí)補(bǔ)助4994萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入74000萬元,、上年結(jié)余454萬元,，全區(qū)政府性基金總收入為85,388萬元,
2016年全區(qū)基金預(yù)算支出8499萬元、債務(wù)還本支出74000萬元,、調(diào)出資金548萬元,，全區(qū)政府性基金總支出為83,047萬元。
2016年全區(qū)政府性基金總收入與總支出相抵后,，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2,341萬元,，按基金性質(zhì)轉(zhuǎn)入下年專款專用,?；鹗罩Ь唧w完成情況如下：
（一）基金收入完成情況。
2016年全區(qū)政府性基金收入完成5,990萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)5,937萬元的100.89%,，超收53萬元，比2015年完成數(shù)2,193萬元增加3,797萬元,，增長(zhǎng)173.14%,。主要收入項(xiàng)目完成情況是：
1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成3,547萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)3,547萬元的100%.
2.城市公用事業(yè)附加收入完成1,402萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)1,450萬元的96.69%,。
3.新型墻體材料專項(xiàng)基金收入完成485萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)500萬元的97%。
4.彩票公益金收入完成493萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)440萬元的112.05%,。
2016年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入,、上年結(jié)余等,，全區(qū)政府性基金總收入為85,388萬元。
（二）基金支出完成情況,。
2016年政府性基金支出完成8,499萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)7,374萬元的115.26%，比2015年完成數(shù)5,435萬元增加3,064萬元,，增長(zhǎng)56.38%,。主要支出項(xiàng)目完成情況：
1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出完成3,561萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)3,547萬元的100.39%,。
2.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出完成55萬元,，該項(xiàng)基金支出全部來源于上級(jí)補(bǔ)助。
3.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出完成2,165萬元,，該項(xiàng)基金支出全部來源于上級(jí)補(bǔ)助,。
4.城市公用事業(yè)附加安排的支出完成1,692萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)2,619萬元的64.60%,。主要是2016年公園建設(shè)專項(xiàng)和市政維修道路修補(bǔ)工程專項(xiàng)因進(jìn)度原因未能于2016年形成支出,。
5.彩票公益金安排的支出完成703萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)596萬元的117.95%,。
6.彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出完成36萬元,，該項(xiàng)基金支出全部來源于上級(jí)補(bǔ)助。
7.債務(wù)還息支出及債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出完成112萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)112萬元的100%,。
8.其他基金支出完成175萬元,，主要是國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出和基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出,，上述基金支出全部來源于上級(jí)補(bǔ)助。
2016年全區(qū)基金預(yù)算支出加上債務(wù)還本支出,、調(diào)出資金等,，全區(qū)政府性基金總支出為83,047萬元。
2016年全區(qū)政府性基金總收入與總支出相抵后,，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2,341萬元,，按基金性質(zhì)轉(zhuǎn)入下年專款專用,。
三,、2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況
2016年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成363萬元,，為年度預(yù)算363萬元的100%。2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入已全額調(diào)入一般預(yù)算統(tǒng)籌安排,，年終無結(jié)余,。
四、2016年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況
2016年全區(qū)7項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入116,624萬元,，完成年度收入預(yù)算的95.68%,。2016年全區(qū)7項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出104,818萬元，完成年度支出預(yù)算的95.95%,。2016年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)期結(jié)余11,806萬元,，累計(jì)結(jié)余144,927萬元。
五,、2016年財(cái)政的主要工作
2016年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開局之年,，我局在高新區(qū)(江海區(qū))黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，主動(dòng)應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)格局,、國(guó)家政策導(dǎo)向和區(qū)域環(huán)境變化，按照市委打造“三門”,、建設(shè)“三心”和“五個(gè)主動(dòng)對(duì)接”部署,，堅(jiān)持創(chuàng)新加快發(fā)展與加快創(chuàng)新發(fā)展相統(tǒng)一，牢牢把握“四個(gè)打造”,，圍繞我區(qū)三大主要發(fā)展任務(wù),，做大做強(qiáng)財(cái)政蛋糕，合理安排財(cái)力,，推動(dòng)產(chǎn)城融合協(xié)調(diào)發(fā)展,，增進(jìn)民生福祉，為“珠西創(chuàng)城,、僑都硅谷”建設(shè)提供財(cái)力支持,。2016年財(cái)政的主要工作是：
（一）攻克難點(diǎn)挖潛力，財(cái)政收入穩(wěn)增長(zhǎng)
受外部經(jīng)濟(jì)萎靡影響,，我區(qū)企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)效益下降,，導(dǎo)致稅收收入不理想，“營(yíng)改增”政策及其他結(jié)構(gòu)性減稅,、減費(fèi)政策的同時(shí)實(shí)施,，使財(cái)政增收壓力加大。為確保完成2016年預(yù)算收入目標(biāo),，我局多措并舉,，加強(qiáng)對(duì)收入形勢(shì)的分析研判，及早分解落實(shí)全年收入目標(biāo)計(jì)劃,，加強(qiáng)與征管部門溝通協(xié)作,，加強(qiáng)對(duì)街道財(cái)政的指導(dǎo)和督查,，積極推進(jìn)“營(yíng)改增”改革，與上級(jí)國(guó)稅部門溝通爭(zhēng)取調(diào)庫(kù)指標(biāo),，加大招商引資力度,，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，抓好總部經(jīng)濟(jì)稅收管理,，密切聯(lián)系國(guó)土部門加快征地進(jìn)度,，爭(zhēng)取耕地占用稅入庫(kù)等一系列措施力促收入增長(zhǎng)。通過各征收部門的共同努力,，2016年全區(qū)一般公共預(yù)算本級(jí)收入累計(jì)完成102,545萬元,，為人大通過調(diào)整預(yù)算102,224萬元的100.31%，同口徑增長(zhǎng)4.31%,。
?。?/strong>二）科學(xué)合理安排支出，推動(dòng)民生持續(xù)改善
2016年我局繼續(xù)嚴(yán)格控制一般性支出,，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，激活存量,，用好增量。嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,，統(tǒng)籌全區(qū)財(cái)力,，著力保民生、保運(yùn)作,、保重點(diǎn)項(xiàng)目,。2016年全區(qū)一般公共預(yù)算本級(jí)支出累計(jì)完成158,817萬元，為人大通過調(diào)整預(yù)算125,339萬元的126.71%,，同比增長(zhǎng)11.53%,。其中，涉及GDP八項(xiàng)支出完成113,067萬元,，同比增長(zhǎng)14.23%,。民生投入達(dá)到70,373萬元，占全年一般預(yù)算支出44.31%,，同比增長(zhǎng)9.53%,。
（三）落實(shí)財(cái)政政策,，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展
充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，綜合運(yùn)用財(cái)政資金和政策手段,，加大對(duì)企業(yè)的扶持力度,，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,，培植穩(wěn)定稅源和新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。積極推進(jìn)小微企業(yè)“雙創(chuàng)”工作,，出臺(tái)了《高新區(qū)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地城市示范專項(xiàng)資金管理細(xì)則》,，細(xì)化了辦事流程，加強(qiáng)了資金管理,；配合各單位對(duì)涉及小微企業(yè)收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行免征緩征,，減輕了小微企業(yè)的負(fù)擔(dān)；貫徹落實(shí)國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,，涉及我區(qū)減免政策的有3項(xiàng)涉企行政事業(yè)性收費(fèi)（土地登記費(fèi),、河道工程修建維護(hù)管理費(fèi)（堤圍防護(hù)費(fèi)）、檢疫費(fèi)）,，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（四）加強(qiáng)監(jiān)督管理,，促進(jìn)依法理財(cái)
1.堅(jiān)持日常監(jiān)督與專項(xiàng)檢查相結(jié)合,，提高理財(cái)能力。加強(qiáng)政府采購(gòu)日常監(jiān)督管理,，完成高新區(qū)(江海區(qū))政府采購(gòu)信息管理系統(tǒng)建設(shè),，逐步實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)管理無紙化辦公；加強(qiáng)政府采購(gòu)制度建設(shè),，制定了《江門高新區(qū),、江海區(qū)一般辦公用品網(wǎng)上競(jìng)價(jià)規(guī)定（2016年版）》和《江門高新區(qū)、江海區(qū)辦公用紙協(xié)議供貨管理規(guī)定》,，規(guī)范了一般辦公用品和辦公用紙協(xié)議供貨的管理,。2016年啟動(dòng)局內(nèi)部控制建設(shè)工作，成立了內(nèi)部控制委員會(huì)和內(nèi)部控制委員會(huì)辦公室,，制定了《江門高新區(qū)(江海區(qū))財(cái)政局內(nèi)部控制制度基本制度》,，制定了法律風(fēng)險(xiǎn)防控、政策制定風(fēng)險(xiǎn)防控,、預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)防控,、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防控公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)防控、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控,、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)防控和崗位利益沖突風(fēng)險(xiǎn)防控共八類專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法和科室（單位）內(nèi)部操作規(guī)程,，有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。還組織開展了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià),，提升我區(qū)行政事業(yè)單位預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理水平,。同時(shí)，加強(qiáng)專項(xiàng)監(jiān)督檢查，分別組織開展了鎮(zhèn)級(jí)財(cái)務(wù)檢查,、會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查,、聯(lián)動(dòng)監(jiān)督檢查等，并跟蹤落實(shí)我區(qū)2015年預(yù)決算公開情況存在問題的整改,，糾正個(gè)別部門預(yù)決算公開問題,。通過檢查，以查促管,，進(jìn)一步規(guī)范單位財(cái)務(wù)管理,，推進(jìn)部門預(yù)決算公開。
2.規(guī)范工程項(xiàng)目管理,，提高工程評(píng)審質(zhì)量,。加強(qiáng)工程項(xiàng)目評(píng)審，減少投資浪費(fèi),，財(cái)政投資審核效益顯著,。通過工程項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算評(píng)審,，倒逼項(xiàng)目建設(shè)單位加強(qiáng)管理,，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)管理水平不斷提高;通過政府采購(gòu)，完成我區(qū)財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目工程概,、預(yù),、結(jié)算評(píng)審服務(wù)資格采購(gòu)，壯大評(píng)審力量;密切跟進(jìn)禮睦路,、南山路,、禮樂中心河、健樂路等工程實(shí)施和資金到位情況,，積極跟進(jìn)高新區(qū)公共碼頭,、連海苑小區(qū)工程、連海北路工程,、法院審判大樓二次裝修,、高新創(chuàng)智城（南-2地塊）工程等區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)項(xiàng)目的順利實(shí)施,。
（五）深化財(cái)政改革,，促進(jìn)財(cái)政精細(xì)化管理
在狠抓促收入、穩(wěn)增長(zhǎng),、壓支出的同時(shí),，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，積極推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革,，包括：完善國(guó)庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控,，確保動(dòng)態(tài)監(jiān)督與時(shí)俱進(jìn)，真正發(fā)揮監(jiān)督作用；區(qū)預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)成功接入省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金在線聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng),，實(shí)現(xiàn)各級(jí)財(cái)政,、審計(jì),、監(jiān)察,、業(yè)務(wù)主管等多部門互聯(lián)互通、共同監(jiān)督,；開展全口徑預(yù)算編報(bào)改革工作,，將一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算,、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算全部納入預(yù)算編報(bào)和管理,；探索建立跨年度預(yù)算滾動(dòng)平衡機(jī)制，選取經(jīng)科,、社事,、住水局三個(gè)部門作為試點(diǎn)，對(duì)扶持經(jīng)濟(jì)類,、民生類,、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出試編三年期滾動(dòng)預(yù)算，要求試點(diǎn)單位將實(shí)施期一年以上的項(xiàng)目填入編報(bào)滾動(dòng)預(yù)算,；進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)管理,，改進(jìn)預(yù)算管理和控制。進(jìn)一步深化預(yù)決算公開,，擴(kuò)大預(yù)決算公開范圍,，進(jìn)一步細(xì)化公開的內(nèi)容，增加國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社?；痤A(yù)算的公開,。健全地方政府債務(wù)管理機(jī)制，順利完成廣東省地方政府存量債務(wù)置換債券工作,；深化政府購(gòu)買服務(wù)工作改革,，修訂“我區(qū)政府向社會(huì)購(gòu)買服務(wù)一攬子規(guī)程”，制定《高新區(qū),、江海區(qū)購(gòu)買服務(wù)評(píng)估考核實(shí)施辦法》,；加強(qiáng)區(qū)直部門財(cái)務(wù)管理，推行并落實(shí)會(huì)計(jì)核算情況與經(jīng)費(fèi)撥款掛鉤制度,；全力推進(jìn)基層公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)的試點(diǎn)工作,，并制定經(jīng)費(fèi)保障方案；建立部門決算考評(píng)制度,，提高我區(qū)部門決算編審規(guī)范性和效率,；推動(dòng)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理，組織實(shí)施2015年本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效試點(diǎn)項(xiàng)目事后評(píng)審，開展2016年15個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目的中期績(jī)效跟蹤,，組織2017年績(jī)效項(xiàng)目申報(bào),；開展行政審批標(biāo)準(zhǔn)化工作，編制行政許可和公共服務(wù)事項(xiàng)業(yè)務(wù)手冊(cè)和服務(wù)指南,；深入推進(jìn)“邑門式”工作,，加強(qiáng)對(duì)窗口工作人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，加快審批,，提高辦事效率,。
（六）加強(qiáng)公有資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)收益
加強(qiáng)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng),，盤活閑置資產(chǎn),，提高資產(chǎn)使用效益。盤活了天沙四路物業(yè)（6899.48m2）和環(huán)市二路15號(hào)（2926.48m2）等兩項(xiàng)長(zhǎng)期空置的大宗物業(yè)的出租,。扎實(shí)做好公車改革車輛管理工作,，61輛公務(wù)車拍賣總價(jià)款為151萬元，增值57萬元,，溢價(jià)率達(dá)61%,。完成所有留用定向化保障車輛的噴涂統(tǒng)一標(biāo)識(shí)工作，進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)用車的使用管理,。對(duì)122個(gè)行政事業(yè)單位開展了資產(chǎn)清查,，完善國(guó)有資產(chǎn)管理體系。設(shè)立全區(qū)統(tǒng)一的資產(chǎn)管理平臺(tái),制定《高新區(qū)公有資產(chǎn)管理暫行辦法》,、《江門市高新技術(shù)工業(yè)園有限公司負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核暫行辦法》,，建立長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)企業(yè)活力,。
附件：高新區(qū)（江海區(qū)）2016年決算公開套表.xls
