江門高新區(qū)(江海區(qū))2016年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
文章來(lái)源：未知 更新時(shí)間：2016-08-30 15:12 瀏覽數(shù)：-
區(qū)人大常委會(huì)：
經(jīng)高新區(qū)管委會(huì)、江海區(qū)政府同意,，現(xiàn)報(bào)告江門高新區(qū)(江海區(qū))2016年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況,，請(qǐng)審議,。
2016年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開局之年,，區(qū)財(cái)政部門在江門高新區(qū)黨工委,、管委會(huì)和江海區(qū)委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在江海區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,，緊密圍繞我區(qū)三大主要發(fā)展任務(wù)，做大做強(qiáng)財(cái)政蛋糕,，合理安排財(cái)力,，推動(dòng)產(chǎn)城融合協(xié)調(diào)發(fā)展，增進(jìn)民生福祉,，為“珠西創(chuàng)城,、僑都硅谷”建設(shè)提供財(cái)力支持。
一,、一般公共預(yù)算收支完成情況
收入方面：上半年,，全區(qū)一般公共預(yù)算本級(jí)收入累計(jì)完成49,769萬(wàn)元,，為年初人大通過(guò)年度預(yù)算112,489萬(wàn)元（原口徑）的44.24%，同口徑對(duì)比增長(zhǎng)8.39%,。其中,，稅收收入累計(jì)完成41,242萬(wàn)元，占比82.87%,，同口徑對(duì)比增長(zhǎng)7.13%,；非稅收入累計(jì)完成8,527萬(wàn)元，占比17.13%,，同比增長(zhǎng)14.93%,。
在今年5月1日全面推開“營(yíng)改增”試點(diǎn)改革前，營(yíng)業(yè)稅和原“營(yíng)改增”試點(diǎn)改革部分是按省與地方5：5比例分成,。今年5月1日起全面推開“營(yíng)改增”試點(diǎn)改革,，從6月份起增值稅分享比例調(diào)整為中央50%、省25%,、地方25%,。因此，按照上級(jí)財(cái)政的要求需對(duì)2015年6月后相關(guān)財(cái)政收入數(shù)進(jìn)行同口徑調(diào)整,。調(diào)整后2015年一般公共預(yù)算本級(jí)收入為98,733萬(wàn)元,。今年，按一般公共預(yù)算本級(jí)收入增長(zhǎng)9%目標(biāo)計(jì)算,，相應(yīng)調(diào)整為107,619萬(wàn)元,。今年上半年，一般公共預(yù)算本級(jí)收入49,769萬(wàn)元,，完成同口徑調(diào)整任務(wù)數(shù)的46.25%,。
支出方面：上半年，全區(qū)一般公共預(yù)算本級(jí)支出累計(jì)完成75,810萬(wàn)元,，為年初人大通過(guò)年度預(yù)算130,197萬(wàn)元的58.23%,，同比增長(zhǎng)34.14%。
二,、政府性基金收支完成情況
?。ㄒ唬┱曰鹗杖肭闆r
上半年，兩區(qū)政府性基金收入累計(jì)完成1,400萬(wàn)元,，為年初人大通過(guò)年度預(yù)算2,438萬(wàn)元的57.42%,，基金收入主要來(lái)源于城市公用事業(yè)附加、散裝水泥,、新型墻體材料,、體彩福彩公益金等專項(xiàng)基金收入。
（二）政府性基金支出情況
上半年,，兩區(qū)政府性基金支出累計(jì)完成864萬(wàn)元,，為年初人大通過(guò)年度預(yù)算3,719萬(wàn)元的23.23%。政府性基金支出進(jìn)度偏慢,，主要是工程項(xiàng)目資金是按進(jìn)度撥付的,，目前區(qū)域多項(xiàng)工程正在進(jìn)行前期工作，因此相關(guān)資金未撥付,。
三,、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算情況
上半年，我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入為56,043萬(wàn)元,，較上年同期增加662萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)1.2%；社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出50,559萬(wàn)元,，較上年同期增加3,045萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)6.41%；基金總體運(yùn)行平穩(wěn),，當(dāng)期結(jié)余5,484萬(wàn)元,，歷年累計(jì)結(jié)余138,602萬(wàn)元。
四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
今年是我區(qū)將國(guó)有資本預(yù)算經(jīng)營(yíng)收支納入預(yù)算管理的第一年,。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排363萬(wàn)元，全額調(diào)入?yún)^(qū)一般公共預(yù)算統(tǒng)一安排支出,。今年,，通過(guò)加強(qiáng)資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)，盤活閑置資產(chǎn)等手段,，最大限度提高資產(chǎn)使用效益,，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。如：上半年盤活了天沙四路物業(yè)和環(huán)市二路15號(hào)等兩項(xiàng)長(zhǎng)期空置的大宗物業(yè)的出租,。上半年,，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)收入189萬(wàn)元。
五,、財(cái)政管理與改革情況
上半年,，為確保完成預(yù)算收支任務(wù)，區(qū)財(cái)政部門緊緊圍繞財(cái)政中心,，突出重點(diǎn),、服務(wù)大局，在財(cái)政管理與改革方面主要做好以下幾項(xiàng)工作：
?。ㄒ唬┕タ穗y點(diǎn)挖潛力，財(cái)政收入穩(wěn)增長(zhǎng)
受外部經(jīng)濟(jì)萎靡影響，我區(qū)企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)效益下降,，導(dǎo)致稅收收入不理想,，“營(yíng)改增”政策及其他結(jié)構(gòu)性減稅、減費(fèi)政策的同時(shí)實(shí)施,，使財(cái)政增收壓力加大,。為確保完成今年預(yù)算收入目標(biāo)，多措并舉,，加強(qiáng)對(duì)收入形勢(shì)的分析研判,，及早分解落實(shí)全年收入目標(biāo)計(jì)劃，加強(qiáng)與征管部門溝通協(xié)作,，加強(qiáng)對(duì)街道財(cái)政的指導(dǎo)和督查,，積極推進(jìn)“營(yíng)改增”改革，加大招商引資力度,，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),，抓好總部經(jīng)濟(jì)稅收管理，密切聯(lián)系國(guó)土部門加快征地進(jìn)度,，爭(zhēng)取耕地占用稅入庫(kù)等一系列措施力促收入增長(zhǎng),。
（二）落實(shí)財(cái)政政策,，激活小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力
充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,，綜合運(yùn)用財(cái)政資金和政策手段，加大對(duì)企業(yè)的扶持力度,，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,，培植穩(wěn)定稅源和新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。上半年,，累計(jì)撥付企業(yè)財(cái)政專項(xiàng)扶持資金8,728萬(wàn)元,，扶持、幫助企業(yè)不斷壯大,。積極推進(jìn)小微企業(yè)“雙創(chuàng)”工作,，出臺(tái)了《高新區(qū)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地城市示范專項(xiàng)資金管理細(xì)則》，細(xì)化了辦事流程,，加強(qiáng)了資金管理,；配合各單位對(duì)涉及小微企業(yè)收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行免征緩征，減輕了小微企業(yè)的負(fù)擔(dān),；加快資金撥付,，上半年，已撥付4,165萬(wàn)元小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地城市示范獎(jiǎng)補(bǔ)資金到核心基地和重點(diǎn)基地,，并建立了獎(jiǎng)補(bǔ)資金使用情況按月報(bào)送制度,，進(jìn)一步強(qiáng)化了資金的監(jiān)管,。通過(guò)助力小微企業(yè)“減負(fù)快跑”，激發(fā)企業(yè)發(fā)展新活力,。
?。ㄈ?/strong>深化財(cái)政改革，促進(jìn)財(cái)政精細(xì)化管理
在狠抓促收入,、穩(wěn)增長(zhǎng),、壓支出的同時(shí)，堅(jiān)持改革創(chuàng)新,，積極推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革,，包括：開展全口徑預(yù)算編報(bào)改革工作，將一般公共預(yù)算,、政府性基金預(yù)算,、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算全部納入預(yù)算編報(bào)和管理；探索建立跨年度預(yù)算滾動(dòng)平衡機(jī)制,，選取經(jīng)科,、社事、住水局三個(gè)部門作為試點(diǎn),，對(duì)扶持經(jīng)濟(jì)類,、民生類、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出試編三年期滾動(dòng)預(yù)算,，要求試點(diǎn)單位將實(shí)施期一年以上的項(xiàng)目填入編報(bào)滾動(dòng)預(yù)算,；健全地方政府債務(wù)管理機(jī)制，順利完成廣東省第一批地方政府存量債務(wù)置換債券工作,；實(shí)現(xiàn)審計(jì)部門實(shí)時(shí)在線監(jiān)督財(cái)政預(yù)算執(zhí)行管理,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題并糾正，規(guī)范預(yù)算支出,；簡(jiǎn)化財(cái)政資金支付程序,，進(jìn)一步提高財(cái)政資金支付效率；深化政府購(gòu)買服務(wù)工作改革,，修訂“我區(qū)政府向社會(huì)購(gòu)買服務(wù)一攬子規(guī)程”,，初步制定《高新區(qū)、江海區(qū)購(gòu)買服務(wù)評(píng)估考核實(shí)施辦法》,；加強(qiáng)區(qū)直部門財(cái)務(wù)管理,，推行并落實(shí)會(huì)計(jì)核算情況與經(jīng)費(fèi)撥款掛鉤制度；全力推進(jìn)基層公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)的試點(diǎn)工作,，落實(shí)經(jīng)費(fèi)3,600萬(wàn)元,；建設(shè)部門決算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，逐步規(guī)范部門決算工作,，初步擬定了系統(tǒng)建設(shè)的框架和基本需求,；推動(dòng)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理,，組織實(shí)施2015年本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效試點(diǎn)項(xiàng)目重點(diǎn)評(píng)價(jià)，下達(dá)2016年15個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo),；開展行政審批標(biāo)準(zhǔn)化工作,，編制行政許可和公共服務(wù)事項(xiàng)業(yè)務(wù)手冊(cè)和服務(wù)指南；深入推進(jìn)“邑門式”工作,，加強(qiáng)對(duì)窗口工作人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，加快審批,，提高辦事效率,。
六、下半年工作重點(diǎn)
下半年,，我們將繼續(xù)圍繞財(cái)政中心工作,，著力“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生,，促發(fā)展”，堅(jiān)持改革創(chuàng)新,，堅(jiān)持科學(xué)管理,，努力完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。主要做好以下工作：
?。ㄒ唬┘訌?qiáng)調(diào)控,，深挖潛力，力促增收
繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)稅部門緊密合作,，整合征管資源,，形成工作合力，共同強(qiáng)化征收管理,，使稅收及時(shí)足額入庫(kù),；深抓來(lái)料加工轉(zhuǎn)型工作，加強(qiáng)納稅輔導(dǎo),，拓寬稅源增收渠道,；加大高新區(qū)域招商引資力度，充分發(fā)揮高新區(qū)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策的優(yōu)勢(shì)效應(yīng),，促進(jìn)高新區(qū)域稅收的快速增長(zhǎng),。
（二）統(tǒng)籌全區(qū)財(cái)力,，著力保民生,、保運(yùn)作、保重點(diǎn)項(xiàng)目
著手編制2017年部門預(yù)算,，科學(xué)開展債務(wù)預(yù)算編制,。加快支出進(jìn)度,，強(qiáng)化支出預(yù)算約束。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度,，以改善民生為重點(diǎn),，大力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化綜合改革、“底線民生”,、“大民政”等工作的開展,。落實(shí)區(qū)督查督辦手冊(cè)里的重要任務(wù)、工作清單,、民生實(shí)事,、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等所需資金，確保各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成,，以有限的財(cái)力保運(yùn)作,、保民生、保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),。
?。ㄈ┓€(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革，夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)
深化國(guó)庫(kù)改革,，完善國(guó)庫(kù)系統(tǒng)查詢模塊,；繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政信息公開；逐步在鄉(xiāng)鎮(zhèn)推開公務(wù)卡改革,，擴(kuò)大公務(wù)卡使用范圍,；落實(shí)部門決算系統(tǒng)建設(shè)，爭(zhēng)取在年底建成試運(yùn)行,，建立部門決算系統(tǒng)管理制度和部門決算工作制度,；繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，組織完成2016年15個(gè)項(xiàng)目的事中自評(píng)和評(píng)審工作,；繼續(xù)開展內(nèi)控制度建設(shè),；選擇試點(diǎn)單位使用政府采購(gòu)信息管理系統(tǒng)，爭(zhēng)取明年在各街道,、區(qū)直一級(jí)單位鋪開使用,；動(dòng)態(tài)調(diào)整完善本局“1+3”清單，落實(shí)行政審批標(biāo)準(zhǔn)化工作,。
高新區(qū)財(cái)政局 江海區(qū)財(cái)政局
2016年8月26日
