2018年度江門市江海區(qū)機關(guān)事務管理局預算公開
文章來源：未知 更新時間：2018-02-06 15:17 瀏覽數(shù)：-
目 錄
第一部分 江門市江海區(qū)機關(guān)事務管理局概況
一,、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2018年部門預算表
一,、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八,、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九,、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一,、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市江海區(qū)機關(guān)事務管理局概況
一,、主要職責
江門市江海區(qū)機關(guān)事務管理局是隸屬區(qū)委區(qū)府辦公室管理的參照公務員法管理事業(yè)單位。主要職能包括：
1.貫徹執(zhí)行黨和國家,、省,、市、區(qū)有關(guān)行政機關(guān)后勤管理的方針,、政策和規(guī)定,，制定機關(guān)后勤管理的工作計劃和有關(guān)制度并組織實施。
2.負責區(qū)委,、區(qū)政府的公務接待和大型會議,、重要公務活動的后勤服務工作，管理區(qū)委,、區(qū)政府會議室和區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導的辦公室。
3.負責區(qū)機關(guān)大院的規(guī)劃建設,、辦公用房管理和環(huán)境衛(wèi)生,、綠化、消防,、水電,、維修、安全保安,、食堂等服務工作,，協(xié)助處理機關(guān)大院內(nèi)的突發(fā)事件。
4.負責區(qū)委,、區(qū)人大,、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)領(lǐng)導和區(qū)委區(qū)府辦公室公務用車調(diào)配管理工作,。
5.負責區(qū)機關(guān)事務管理局及其他相關(guān)經(jīng)費的管理工作,，承擔區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導和人事關(guān)系在區(qū)委區(qū)政府辦公室的離退休區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導的各項保障服務工作,。
6.承辦區(qū)領(lǐng)導和區(qū)委區(qū)政府辦公室交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置
（一）納入本部門預算編制有下屬1個事業(yè)單位：江門市江海區(qū)機關(guān)后勤服務中心,。
（二）本部門設置3個內(nèi)設機構(gòu)：內(nèi)務股,、行政股,、服務股,。區(qū)機關(guān)事務管理局編制11人,，實有9人,，離退休20人,。下屬事業(yè)單位編制52人，實有44人,。另由于工作需要聘用合同工65人,。
第二部分 2018年部門預算表
詳見附件。
第三部分 2018年部門預算情況說明
一,、部門預算收支增減變化情況
（一）收入支出情況
2018年部門收入預算3137.13萬元,，比2017年部門收入預算2960.4萬元增加176.73萬元，增加5.97%,，主要原因一是由于2018年工資待遇的調(diào)整,、人員的變動等原因，人員經(jīng)費,、對個人和家庭的補助相應增加,；二是內(nèi)部機構(gòu)職能調(diào)整，增加區(qū)機關(guān)事務局主要職能,，增加辦公業(yè)務經(jīng)費,、機關(guān)大院日常維修維護費、區(qū)干部職工食堂運行費,，租用滘北聯(lián)社辦公場地費用,。其中：公共財政預算收入3137.13萬元，占100%,。
2018年部門支出預算3137.13萬元,，比2017年部門支出預算2960.4萬元增加176.73萬元，增加5.97%,，主要原因一是由于2018年工資待遇的調(diào)整,、人員的變動等原因，人員經(jīng)費,、對個人和家庭的補助相應增加,；二是內(nèi)部機構(gòu)職能調(diào)整，增加區(qū)機關(guān)事務局主要職能,，增加辦公業(yè)務經(jīng)費,、機關(guān)大院日常維修維護費、區(qū)干部職工食堂運行費，租用滘北聯(lián)社辦公場地費用,。其中本年支出3137.13萬元,，占100%，包括：一般公共服務（類）支出2693.43萬元,，占85.86%,；科學技術(shù)支出30萬元，占0.96%,；文化體育與傳媒支出（類）210萬元,，占6.69%；社會保障和就業(yè)（類）支出163.52萬元,，占5.21%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出8.12萬元，占0.26%,；住房保障（類）支出32.06萬元,，占1.02%。
（二）公共財政預算和基金預算支出情況
2018年公共財政預算安排的支出共3137.13萬元,。比2017年支出的2957.6萬元增加179.53萬元,，增加6.07%。2018年度沒有使用政府性基金預算撥款的安排,。2018年公共財政預算安排的支出共3137.13萬元,，其中：
基本支出1061.03萬元，其中人員工資支出840.78萬元,、對個人和家庭補助支出143.08萬元,、公用經(jīng)費支出62.58萬元、公務交通補貼14.59萬元,。
項目支出預算2076.1萬元,，其中工資福利支出300萬元、商品和服務支出1184.1萬元,、其他資本性支出309萬元,、其他支出283萬元。主要支出項目有機關(guān)辦公業(yè)務經(jīng)費,、機關(guān)大院設備維修維護費,、機關(guān)大院水電費、機關(guān)會議費,、機關(guān)培訓費,、機關(guān)大院辦公購置費、機關(guān)大院綠化維護費,，機關(guān)保衛(wèi)保潔工作費,、機關(guān)食堂工作經(jīng)費等。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排140萬元,，比上年增加10萬元,，增加7.25%，主要原因是公務用車運行費增加,。其中：因公出國（境）支出0元,，與上年持平；公務用車購置支出0元,，與上年持平,；公務用車運行維護費60萬元，比上年增加10萬元,，增加20%,，主要原因是公務用車運行費增加,。公務接待費80萬元,，與上年保持不變。
三,、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算支出1184.1萬元,，主要是保障本單位日常運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。比2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算支出939.8萬元，增加244.3萬元,，增加26%,。增長原因是：機關(guān)大院日常維修維護項目增多，相應增加機關(guān)大院日常維修維護費,。部分行政單位需要增加辦公用房,，但由于機關(guān)大院內(nèi)辦公用房緊張，要租用機關(guān)大院外的其它辦公室,，則相應增加租賃費用,。專用設備購置費用增加。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購預算支出總額311萬元,，其中：政府采購貨物預算支出100萬元,，政府采購服務預算支出211萬元。
五,、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：局本部及下屬的共有車輛4輛。國有資產(chǎn)實有238.65萬元,，分布構(gòu)成情況為：通用設備109萬元,，專用設備10.71萬元，電氣設備40.52萬元,，電子產(chǎn)品及通信設備42.71萬元,，家具用具及其他類35.71萬元。資產(chǎn)變動情況為：2017年國有資產(chǎn)比2016年增加129.04萬元,。
六,、預算績效信息公開情況
2018年本部門納入項目績效目標管理有一個項目，涉及一般公共預算當年撥款210萬元,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入,、基金預算收入,、專款專用資金收入等,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金,。
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費,，指單位公務用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。公務用車指用于履行公務的機動車輛,，包括領(lǐng)導干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專項材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2018年江海區(qū)事務局部門預算01表 收支總體情況表.xls
2018年江海區(qū)事務局部門預算02表 收入總體情況表.xls
2018年江海區(qū)事務局部門預算03表 支出總體情況表.xls
2018年江海區(qū)事務局部門預算04表 財政撥款收支總體情況表.xls
2018年江海區(qū)事務局部門預算06表 一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）.xls
2018年江海區(qū)事務局部門預算05表 一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）.xls
2018年江海區(qū)事務局部門預算07表 一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）.xls
2018年江海區(qū)事務局部門預算09表 政府性基金預算支出情況表.xls
2018年江海區(qū)事務局部門預算08表 一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表.xls
2018年江海區(qū)事務局部門預算10表 部門預算基本支出預算表.xls
2018年江海區(qū)事務局部門預算11表 部門預算項目支出及其它支出預算表.xls
