2017年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門市江海區(qū)委員會部門預(yù)算公開
文章來源：江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) 更新時間：2017-03-21 13:28 瀏覽數(shù)：-
目 錄
第一部分 2017年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門市江海區(qū)委員會部門概況
主要職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門市江海區(qū)委員會部門預(yù)算表
收支總體情況表
收入總體情況表
支出總體情況表
財政撥款收支總體情況表
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
政府性基金預(yù)算支出情況表
部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門市江海區(qū)委員會部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 2017年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門市江海區(qū)委員會部門概況
一、主要職責(zé)
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門市江海區(qū)委員會是主管全區(qū)青少年工作的職能部門,。主要職能：貫徹執(zhí)行區(qū)委和上級團(tuán)委的工作部署,，完成上級下達(dá)的各項任務(wù),。制定共青團(tuán)發(fā)展規(guī)劃并采取有效措施推動實施,，指導(dǎo)下屬各級團(tuán)組織開展各項工作,。組織青年學(xué)習(xí)馬列主義理論和建設(shè)有中國特色社會主義理論,，進(jìn)行愛國主義,、集體主義和社會主義教育,，幫助青年學(xué)習(xí)現(xiàn)代科學(xué)文化知識，發(fā)展和壯大團(tuán)員隊伍,，向黨組織推薦優(yōu)秀團(tuán)員入黨,。團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年投身社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的實踐，幫助青年掌握和運用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù),，學(xué)習(xí)和適應(yīng)現(xiàn)代管理方式,。組織青年開展有益身心健康的文化娛樂和服務(wù)于社會的志愿者活動，指導(dǎo)和幫助各級團(tuán)組織建立青少年活動陣地和青年服務(wù)機(jī)構(gòu),。密切與各地青年的聯(lián)系和合作,，建立與完善我區(qū)青聯(lián)組織網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)同臺,、港,、澳青年和海外青年僑胞的團(tuán)結(jié)。向黨和政府反映青年的意見和要求,，協(xié)同有關(guān)部門制訂和宣傳青年工作法規(guī),，組織青年開展社會監(jiān)督，同各種危害青少年的現(xiàn)象作斗爭,，維護(hù)青少年的合法權(quán)益,。受區(qū)委委托領(lǐng)導(dǎo)少先隊工作。負(fù)責(zé)全區(qū)義工工作的規(guī)劃,、指導(dǎo)和宏觀協(xié)調(diào),，建立和健全我區(qū)義工及義工組織管理體系，統(tǒng)一推廣義工形象和標(biāo)準(zhǔn),。指導(dǎo)各街道義工分會和區(qū)屬各行業(yè)義工服務(wù)隊開展志愿服務(wù)工作,，組織開展全區(qū)性大型活動的志愿服務(wù)以及志愿文化的研究和推廣等。按照青年聯(lián)合會章程,，聯(lián)系青年企業(yè)家,，開展青年聯(lián)合會各項工作。完成區(qū)委和上級團(tuán)委交辦的其他任務(wù),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）按照部門決算編報要求，納入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門市江海區(qū)委員會2016年部門決算編報范圍的單位共3個,，包括本級中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門市江海區(qū)委員會和下屬2個事業(yè)單位江海區(qū)志愿服務(wù)工作指導(dǎo)中心和江海區(qū)青少年宮。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),、人員構(gòu)成情況
共青團(tuán)江海區(qū)委員會編制3人,，實有3人，臨時工1人,。下屬事業(yè)單位編制8人,，實有3人,。
三、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
舉辦豐富多彩的志愿服務(wù)（義工）活動,；結(jié)合鞏固創(chuàng)文成果,，開展系列社區(qū)義工志愿服務(wù)站建設(shè)和管理工作，公共文明志愿服務(wù)活動,；舉辦一系列青年文化節(jié)活動,；未成年人思想道德建設(shè)系列活動；開展“信息直通車”活動,；深入開展“兩進(jìn)三同”系列活動,，開展非公有制企業(yè)團(tuán)建；青少年宮開展青少年校外培訓(xùn)活動,。
第二部分 2017年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門市江海區(qū)委員會部門預(yù)算表
詳見附件
2017年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門市江海區(qū)委員會部門預(yù)算情況說明
部門預(yù)算收支增減變化情況
1,、收入預(yù)算說明
2017年部門收入預(yù)算217.43萬元，比上年179.71萬元增加37.72萬元,，增長20.99%,，其中：公共財政預(yù)算收入178.36萬元，占82.03%,，比上年163.3萬元增加15.06萬元,，增長9.22%，主要原因是公用經(jīng)費和人員經(jīng)費的增加,。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.07萬元,，占17.97%，比上年增加138.09%,。
2,、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2017年部門支出預(yù)算217.43萬元，比上年179.71萬元增加37.72萬元,，增長20.99%,，主要原因是公用經(jīng)費和人員經(jīng)費的增加。其中本年支出217.43萬元,，占100%,，包括：一般公共服務(wù)（類）支出181.51萬元，占83.48%,，同比上年增加11.34%,；文化體育與傳媒（類）支出27萬元，占12.42%,，同比上年增加237.5%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出3.19萬元，占1.47%，同比上年增加11.54%,；住房保障（類）支出5.73萬元,，占2.64%，同比上年減少1.55%,。
（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2017年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共178.36萬元,。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）80.14萬元,。其中工資福利性支出60.9萬元,，對個人和家庭補助支出13.72萬元，商品和服務(wù)支出5.52萬元,。
項目支出預(yù)算98.22萬元,，主要支出項目有團(tuán)建信息道德建設(shè)（含禁毒）經(jīng)費、義工（志愿）服務(wù)工作經(jīng)費,、青年文化活動專項經(jīng)費,、區(qū)青少年宮經(jīng)費、區(qū)志愿服務(wù)工作指導(dǎo)中心經(jīng)費,。
其他支出0萬元,。
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門市江海區(qū)委員會2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（三）“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)江門市江海區(qū)委員會（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費,、車輛購置及運行費,、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計1.7萬元。比上年減少0.9萬元,，下降34.62%,，主要原因是公務(wù)用車改革，取消一般公務(wù)用車,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，與去年保持不變。
（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元,，與去年保持不變,。
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出1萬元，主要包括公務(wù)用車租用費等,，預(yù)算數(shù)比上年減少0.9萬元,，下降47.37%，原因是公務(wù)用車改革,，取消一般公務(wù)用車,。
（四）公務(wù)接待費支出0.7萬元，主要包括日常工作接待費用,、團(tuán)系統(tǒng)活動工作餐費,、青少年活動工作餐費和義工活動餐費補貼,，與去年保持不變,。
（四）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算3萬元,，（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016上年增加0萬元,，主要支出項目為團(tuán)區(qū)委機(jī)關(guān)日常辦公支出,。其中：日常公用費用（辦公費）3萬元。
（五）政府采購情況
2017年用于政府采購預(yù)算52.37萬元,，其中財政安排的專項資金13.3萬元,，上年專項結(jié)轉(zhuǎn)39.07萬元。
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，本部門共有車輛 0輛,。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）,。
本年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車輛,，單位價值50萬以上通用設(shè)備0臺（套）單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（七）預(yù)算績效信息公開情況
按照區(qū)財政績效目標(biāo)申報相關(guān)規(guī)定,，單項金額超過50萬元的項目才納入績效評估,，我單位沒有單項金額超過50萬元的項目。
第四部分 名詞解釋
（說明：本項為必須公開內(nèi)容,，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞,，或是財政預(yù)算編制方面名詞。）
為便于社會公眾的理解,，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一,、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入,，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入,、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入,。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十,、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
2017年共青團(tuán)江海區(qū)委員會部門預(yù)算公開表格（修改） 新.XLS
