2017 年度高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計(jì)生局預(yù)算公開
文章來源：江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) 更新時間：2017-03-20 10:10 瀏覽數(shù)：-
2017 年度高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計(jì)生局預(yù)算公開
目錄
第一部分 江門市江海區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況
一、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七,、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九,、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一,、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 2017年高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計(jì)生局部門預(yù)算基本情況說明
一,、主要職責(zé)
高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計(jì)生局是主管全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生工作的職能部門。
主要職責(zé)：（1）貫徹落實(shí)國家和省有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生工作,、計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī),，以及市委市政府的有關(guān)決策部署。（2）研究擬訂本區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的計(jì)劃,、方案并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)有關(guān)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，承擔(dān)區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。（3）研究制訂重大疾病的防治工作規(guī)劃,，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，報(bào)送法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔?。?/span>4）制訂衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施,，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對突發(fā)公共衛(wèi)生事件進(jìn)行監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評估，指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置,，報(bào)送突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息,。（5）配合上級做好職業(yè)衛(wèi)生(含作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生)、放射衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生,、公共場所衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生,、飲用水的衛(wèi)生安全和傳染病防治等的監(jiān)督管理工作,，負(fù)責(zé)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。（6）實(shí)施國家基本藥物制度,，協(xié)助落實(shí)基本藥物價格政策,。（7）負(fù)責(zé)醫(yī)療、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)和服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理,，組織實(shí)施醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范,，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督體系。（8）組織推廣衛(wèi)生和計(jì)劃生育醫(yī)學(xué)科研成果的普及應(yīng)用，組織管理醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)準(zhǔn)入,。（9）依法組織無償獻(xiàn)血工作,，加強(qiáng)臨床用血管理。（10）制訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施,，會同有關(guān)部門組織實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格認(rèn)定和職稱評審,，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)。（11）組織開展群眾性愛國衛(wèi)生運(yùn)動,，承擔(dān)區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會的日常工作,。（12）指導(dǎo)基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),，組織查處重大違法行為,，嚴(yán)格落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。（13）監(jiān)測本區(qū)域內(nèi)計(jì)劃生育發(fā)展動態(tài),，開展本區(qū)域內(nèi)計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析,，提出預(yù)警預(yù)報(bào)建議。（14）加強(qiáng)流動人口計(jì)劃生育服務(wù)管理,，推動流動人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作,。（15）協(xié)同有關(guān)部門編制有關(guān)事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算,；管理,、監(jiān)督社會撫養(yǎng)費(fèi)的使用。（16）指導(dǎo)區(qū)衛(wèi)協(xié)會,、護(hù)理協(xié)會做好有關(guān)工作,；指導(dǎo)區(qū)紅十字會和計(jì)劃生育協(xié)會業(yè)務(wù)工作。（17）承辦上級交辦的其他事項(xiàng),。
2017預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：統(tǒng)籌推進(jìn)衛(wèi)生強(qiáng)區(qū)建設(shè),，實(shí)施強(qiáng)基創(chuàng)優(yōu)行動計(jì)劃。加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè),，推進(jìn)轄區(qū)兩家城市公立醫(yī)院綜合改革,，推進(jìn)區(qū)、街,、村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)一體化管理,，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，建立完善分級診療機(jī)制,；加強(qiáng)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，加快江海區(qū)人民醫(yī)院大樓建設(shè)，努力推進(jìn)區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院和三個街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，全面完成村級衛(wèi)生站規(guī)范化建設(shè),。創(chuàng)新服務(wù)方式，穩(wěn)妥實(shí)施全面兩孩政策，進(jìn)一步提升計(jì)劃生育工作水平,，促進(jìn)全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)健康快速發(fā)展,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）納入部門預(yù)算編制有下屬2個行政（事業(yè)）單位,，包括：行政單位江門市江海區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局,；參公事業(yè)單位：江門市江海區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會。
（二）人員構(gòu)成情況
高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計(jì)生局編制15人,，實(shí)有14人,，離退休16人。下屬參公事業(yè)單位：江門市江海區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會編制3人,，實(shí)有3人,。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
見附件：2017年江海區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局預(yù)算表
第三部分2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算2986.87萬元,，比上年增加653.15萬元，增長27.99%,，主要原因是對公立醫(yī)院,、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及公共衛(wèi)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)投入有所增加；支出預(yù)算2986.87萬元,，比上年增加653.15萬元,，增長27.99%，主要原因是對公立醫(yī)院,、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助支出有所增加,。
（一）收入預(yù)算說明
2017 年部門收入預(yù)算2986.87萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2986.87萬元,。
（二）支出預(yù)算說明
1.支出總體情況
2017年部門支出預(yù)算2986.87萬元,，其中本年支出2986.87萬元。包括：一般公共服務(wù)（類）支出10萬元,，占0.03%,；社會保障和就業(yè)（類）支出152萬元，占5%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2795.79萬元,，占93.60%；住房保障（類）支出29.08萬元,，占1.37%,。
2.公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2017 年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2986.87萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出365.40萬元,，對個人和家庭補(bǔ)助支出253.24萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼13.44萬元）650.08萬元。其中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與2016年持平,。
項(xiàng)目支出預(yù)算2336.79萬元,，主要支出項(xiàng)目有：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收支差補(bǔ)助222萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1150萬元,，,，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)70萬元，計(jì)劃生育和流動人口服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)93萬元,，公立醫(yī)院補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)110萬元,，基層醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)300萬元，婦幼保健專項(xiàng)（含地中海貧血,、出生缺陷防控）100萬元,，信息化專項(xiàng)（CA電子簽名系統(tǒng)、購買信息化設(shè)備）42萬元,。
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計(jì)生局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)12.70萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年保持不變,。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,，與上年保持不變。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.7萬元,，主要包括加油費(fèi),過路費(fèi),車輛保險(xiǎn)費(fèi),維護(hù)費(fèi),。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元，主要指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)12.70萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少2.10萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,，與上年保持不變,。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年保持不變,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算8.7萬元,，比上年預(yù)算數(shù)10.7萬元減少2萬元，減少原因：為公車改革后車輛減少,，加油費(fèi),過路費(fèi),車輛保險(xiǎn)費(fèi),維護(hù)費(fèi)減少,。 。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4萬元,，比上年預(yù)算數(shù)4.1萬元減少0.1萬元,，減少原因： 2017年公務(wù)接待將進(jìn)一步縮儉,。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年,，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18萬元,，比上年增加0萬元，增長0%,，與上年持平無變化,。其中：辦公費(fèi)3.10萬元，勞務(wù)費(fèi)3.00萬元,，工會經(jīng)費(fèi)4.80萬元,，其他商品和服務(wù)支出3.40萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.70萬元等,。
四,、政府采購情況
2017 年本部門政府采購預(yù)算總額37.81萬元，用于固定資產(chǎn)預(yù)算13.31萬元,，辦公用紙0.9萬元,，政府購買服務(wù)23.60萬元。比去年17.3萬元增加20.51萬元,，主要為政府購買服務(wù)增加（“全面二孩,，情暖計(jì)生”、“科學(xué)育兒”,、“科學(xué)育兒師資培訓(xùn)”、聘請法律顧問,、“健康江?！蔽⑿殴娞柧S護(hù)服務(wù)項(xiàng)目）
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：819.15萬元,，分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)586.29萬元、固定資產(chǎn)225.89萬元及無形資產(chǎn)6.97萬元,，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋91.12萬元,、車輛43.53萬元、其它固定資產(chǎn)91.24萬元,，資產(chǎn)變動情況為：比年初減少81.12萬元,，其中流動資產(chǎn)減少64.03萬元、報(bào)廢車輛2輛減少26.27萬元,、購入其它資產(chǎn)6.34萬元,、無形資產(chǎn)增加2.84萬元。
截至2016年12月31日,，本部門共有車輛2輛,，其中,，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
六,、預(yù)算績效信息公開情況
2017年納入本部門績效管理的項(xiàng)目：基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)與公立醫(yī)院補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款180萬元,。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入,、基金預(yù)算收入,、專款專用資金收入等,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2017年江海區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局預(yù)算表.xls
