2017年中國人民政治協(xié)商會議廣東省江門市江海區(qū)委員會部門預(yù)算
文章來源：未知 更新時間：2017-03-20 10:10 瀏覽數(shù)：-
目 錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議廣東省江門市江海區(qū)委員會概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一,、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七,、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九,、政府性基金預(yù)算支出情況表
十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議廣東省江門市 江海區(qū)委員會概況
一,、主要職責(zé)
中國人民政治協(xié)商會議廣東省江門市江海區(qū)委員會主要職能：政治協(xié)商,、民主監(jiān)督、參政議政,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算,。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),、人員構(gòu)成情況：
本機(jī)關(guān)科室4個，分別是：辦公室（內(nèi)設(shè)綜合股）,、提案與聯(lián)誼委員會,、經(jīng)濟(jì)委員會、社會委員會,，均屬正科級機(jī)構(gòu),。
江海區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)編制7人，區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)編制7人,，共有編制14人,，實有15人,，離退休13人。另聘請合同工1人,，
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一,、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七,、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九,、政府性基金預(yù)算支出情況表
十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一,、部門預(yù)算收支增減變化情況
（一）收入預(yù)算說明
2017年部門收入預(yù)算684.24萬元,，比上年增加183.56萬萬元，增加36.66%,。增加原因：一是人員增加,；二是調(diào)整公務(wù)員工資待遇；三是政協(xié)會議經(jīng)費增加,；四是政協(xié)事務(wù)專項中新增劃撥歷屆政協(xié)委員聯(lián)誼會經(jīng)費和換屆后辦公室修繕經(jīng)費,。其中：公共財政預(yù)算收入684.24萬元，占100%,。
（二）支出預(yù)算說明
1.支出總體情況
2017年部門支出預(yù)算684.24萬元,，其中本年支出684.24萬元，占100%,。本年支出包括：一般公共服務(wù)（類）支出510.25萬元,，占74.57%；社會保障和就業(yè)（類）支出123.5萬元,，占18.05%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出26.99萬元，占3.94%,；住房保障（類）支出23.50萬元,，占3.44%。
2017年支出預(yù)算比上年預(yù)算500.68萬元增加183.56萬元,，增加36.66%,。主要原因一是人員增加；二是調(diào)整公務(wù)員工資待遇；三是政協(xié)會議經(jīng)費增加,；四是政協(xié)事務(wù)專項中新增劃撥歷屆政協(xié)委員聯(lián)誼會經(jīng)費和換屆后辦公室修繕經(jīng)費,。
2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2017年公共財政預(yù)算安排的支出共684.24萬元。其中：
基本支出557.24萬元,，含工資福利支出313.50萬元,、商品與服務(wù)支出19.60萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助214.06萬元,，公務(wù)交通補(bǔ)貼10.08萬元,；
項目支出預(yù)算127萬元，主要支出項目有政協(xié)會議經(jīng)費35萬元,、委員視察活動12萬元,、政協(xié)事務(wù)專項經(jīng)費80萬元。
2017年公共財政預(yù)算安排的支出比上年預(yù)算500.68萬元增加183.56萬元,，主要原因一是人員增加,；二是調(diào)整公務(wù)員工資待遇；三是政協(xié)會議經(jīng)費增加,；四是政協(xié)事務(wù)專項中新增劃撥歷屆政協(xié)委員聯(lián)誼會經(jīng)費和換屆后辦公室修繕經(jīng)費,。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017 年江海區(qū)政協(xié)用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費,、車輛購置及運行費,、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計18.3萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，與上年持平,。
（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，與上年持平,。
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出10萬元，與上年持平,。主要包括車輛維護(hù)費,、車輛保險費、車輛年票費,、車船稅,、車輛汽油費、車輛保養(yǎng)費等,。
（四）公務(wù)接待費支出8.3萬元,，與上年持平。主要包括港澳社團(tuán)回鄉(xiāng)參加交流考察,、港澳委員視察及友好人士,、投資商到我區(qū)考察等活動的公務(wù)接待。
“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計 18.3萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平,。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元,，與上年預(yù)算數(shù)持平,。
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出10萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平,。
（四）公務(wù)接待費支出8.3萬元,，與上年預(yù)算數(shù)持平。
三,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出19.60萬元,，比上年預(yù)算15.20萬元增加4.40萬元，增長28.95%,。主要原因是：機(jī)關(guān)人員增加,。其中：辦公費6.50萬元，水費0.10萬元,，電費1.50萬元,，培訓(xùn)費2.00萬元，勞務(wù)費3.00萬元,，工會經(jīng)費5.00萬元,，其他商品與服務(wù)支出1.50萬元。
四,、政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購預(yù)算支出總額25.50萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算支出25.50萬元。
五,、國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2017年12月31日（最新情況），本部門共有車輛3輛,，其中,，一般公務(wù)用車3輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
六,、績效目標(biāo)設(shè)置情況,。
績效目標(biāo)本單位不適用。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,，對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,，如下：
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
三,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
四,、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五,、“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補(bǔ)助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
七,、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）：反映各級中國人民政治協(xié)商會議的支出,。
中國人民政治協(xié)商會議廣東省江門市江海區(qū)委員會2017年預(yù)算套表.xls
