2017年
江門市公安局江海分局部門預算
目 錄
第一部分 江門市公安局江海分局概況
一,、主要職責
二,、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一,、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七,、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九,、政府性基金預算支出情況表
十,、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 江門市公安局江海分局概況
一,、主要職責
江門市公安局江海分局是高新區(qū)(江海區(qū))主管全區(qū)公安工作的職能機構,。主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和政策,；
（二）負責全區(qū)刑事案件的立案偵察工作,，防范、打擊各種刑事犯罪活動及一切危害國家安全的破壞活動,；
（三）負責全區(qū)巡邏,、治安、人口,、出入境管理以及公安民警的教育,、培訓、管理工作,；
（四）承辦區(qū)委,、區(qū)政府及上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。
二,、機構設置
（一）本部門預算為局本級預算,，無下屬單位,，納入部門預算編制有1個行政單位,。
（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：
本局共有內(nèi)設機構4個,、直屬大隊11個,、派出所10個（其中2個為治安派出所）。 江門市公安局江海分局編制321人,，實有311人,，離退休43人,職工2人，工勤人員39人,，治安巡邏隊員310人,。
第二部分 2017年部門預算表（見附表）
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、預算年度的主要工作任務
2017年工作總目標是：按照區(qū)委“三個著力,、三個堅持”的總部署和市局黨委以“打,、防,、控、管,、創(chuàng)”為抓手促進公安工作全面發(fā)展的總要求,，堅持圍繞中心、服務大局,，堅持突出重點,、抓住關鍵、聚焦防控風險,、補齊短板,，努力為黨的十九大勝利召開創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境。重點抓好六個方面的工作：
（一）要緊扣主線,，全力打贏系列安保維穩(wěn)攻堅仗,。以做好十九大等系列重點安保維穩(wěn)工作為主線，有計劃,、分層次地組織開展專項治理行動,，堅決打好安保維穩(wěn)重點戰(zhàn)役。（二）要堅持以“打”開路,，著力構建嚴打整治長效機制,。深入開展嚴打突出刑事犯罪“颶風2017”專項行動，嚴打電信網(wǎng)絡詐騙,、網(wǎng)絡金融犯罪,、“兩搶一盜”、黑惡勢力犯罪等四類犯罪,。大力開展線索摸排,、合成研判、串并案件,、集中打擊,，掌握工作主動權。
（三）堅持“防”范為基,，著力打造立體化防控體系,。積極爭取黨委政府支持，全面推進社會治安防控體系建設工程,。完善巡（特）警,、武警聯(lián)合作戰(zhàn)、聯(lián)合查控和“屯警街面,、動中備勤”的專業(yè)巡防模式,。加強市、縣際和城市內(nèi)部三級卡哨建設，落實定點設防和動態(tài)布警相結合,，切實提升見警率,、管事率和快速反應能力。
（四）要堅持“建”強隊伍,，著力提升公安警隊戰(zhàn)斗力,。緊緊圍繞“五個過硬”總要求，主動適應全面從嚴治黨,、全面從嚴治警新要求,，牢牢把握隊伍正規(guī)化、專業(yè)化,、職業(yè)化方向,，著力打造“忠誠、擔當,、團結,、溫情、廉潔”的公安隊伍,。
（五）要堅持“管”控風險,，著力破解社會治理難題。強化治安要素管控,，探索推廣應用“門禁+視頻”系統(tǒng),、職能感知網(wǎng)等信息化手段建設，完善流動人口和出租屋管理機制,。辦好全市流動人口管理現(xiàn)場會,。進一步健全重點人群、重點行業(yè)和新興行業(yè)的管控機制,，加強分類管控和服務管理,，消除監(jiān)管盲區(qū)，嚴防發(fā)生個人極端暴力案事件,。
（六）要堅持“創(chuàng)”新改革,，著力提升服務民生效能。要全面推行民生警務“321”一線工作法,，大力推廣“三個一”（一村一警一工作關系干部,、“一村一員”、“一企一員”）信息隊伍,、民警掛任村（居）班子等群眾工作創(chuàng)新措施，扎實提升公安機關抓基層基礎工作水平和聯(lián)系服務群眾能力,。
二,、部門預算收支增減變化情況
（一）收入預算說明
2017年部門收入預算12765.19萬元，比2016年預算10558.83萬元增加2206.36萬元，增長為20.90%,，主要原因：一是2017年工資福利待遇的調(diào)整,、人員變動等原因，使人員經(jīng)費及對個人和家庭補助相應增加,；二是專項項目增加,，其中包括滘頭派出所搬遷經(jīng)費、戒毒人員的戒毒治療費和生活費補貼,、警務用車購置等項目,。其中：一般公共財政預算收入12765.19萬元，占100%,。
（二）支出預算說明
1,、支出總體情況
2017年部門支出預算12765.19萬元，其中本年支出12765.19萬元,，占100%,，比2016年預算10558.83萬元增加2206.36萬元，增長為20.90%,，主要原因：一是2017年工資福利待遇的調(diào)整,、人員變動等原因，使人員經(jīng)費及對個人和家庭補助相應增加,；二是專項項目支出增加,，其中包括滘頭派出所搬遷經(jīng)費、戒毒人員的戒毒治療費和生活費補貼,、警務用車購置等項目,。
本年支出包括：一般公共服務（類）支出10萬元，占0.08%,；公共安全（類）支出11384.03萬元,，占89.18%，其中基本支出8282.03萬元,，項目支出3102萬元,；社會保障和就業(yè)（類）支出408.50萬元，占3.20%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出383.35萬元,，占3.00%；住房保障（類）支出579.31萬元,，占4.54%,。
2、一般公共預算和基金預算支出情況
2017年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共12765.19萬元,。其中：
基本支出（含工資福利性支出,、對個人和家庭補助支出和公用支出）預算9653.19萬元,，占75.62%，比2016年基本支出7690.83萬元增加1962.36萬元,，增長25.52%,， 增加原因是：2017年工資福利待遇的調(diào)整、人員變動等原因,，使人員經(jīng)費及對個人和家庭補助相應增加,。當中，工資福利性支出6708.90萬元,，占69.50%,、對個人和家庭補助支出2033.13萬元，占21.06%,、商品和服務支出911.16萬元,，占9.44%。
項目支出預算3112.00萬元,，占24.38%,，比2016年項目支出2868.00萬元增加244萬元，增長8.51%,，增加原因是：專項項目支出增加,，包括滘頭派出所搬遷經(jīng)費、戒毒人員的戒毒治療費和生活費補貼,、警務用車購置等項目,。
主要支出項目有：輔警隊伍經(jīng)費、治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)經(jīng)費,、警械裝備購置（補充公用）,、被裝購置費（補充公用）、網(wǎng)絡偵控經(jīng)費（補充公用）,、修繕費（補充公用）,、一般辦公設備購置（補充公用）、綜合業(yè)務費（補充公用）等
三,、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年江門市公安局江海分局使用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費,、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計257.50萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元,，出國批次和人數(shù)為0，與去年持平,。
（二）公務用車購置費支出100.00萬元,，主要是用于更換派出所、刑警大隊超期使用的巡邏,、追捕,、勘察業(yè)務用車,，新購網(wǎng)警偵控專用車,。
（三）公務用車運行維護費支出137.50萬元,，主要包括90輛公務車的日常維修、護理及運行費用,。
（四）公務接待費支出20萬元,，主要包括年度對各類專項打擊行動的業(yè)務聯(lián)系、案件辦理,，需加強協(xié)同上級及專業(yè)技術部門,，適時聘請公安部、省公安廳辦案專家前來研討,、指導案件的開展所需接待的支出,。
“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2017年 “三公”經(jīng)費支出預算合計257.50萬元，比2016年預算數(shù)245.00 萬元減少12.50萬元,，減少5.10%,，其中。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元,，出國批次和人數(shù)為0,，與去年持平。
（二）公務用車購置費支出100.00萬元,，預算數(shù)比上年同期增加75.00萬元,，增加300%。主要是用于更換派出所,、刑警大隊超期使用的巡邏,、追捕、勘察業(yè)務用車,，新購網(wǎng)警偵控專用車,。
（三）公務用車運行維護費支出137.50萬元，比上年200萬元減少62.50萬元,，減少31.25%,，主要原因是2017年中擬購置8輛公務車，更換部分使用年限長,、車況低下,、維修費用過高的車輛，從而降低車輛的使用成本,。
（四）公務接待費支出20萬元,，與上年同期持平。根據(jù)2015年的“3+2”專項打擊行動,、2016年重點打擊涉毒,、涉盜搶,、涉電信詐騙及金融領域突出犯罪的“颶風行動”，為保障在2017年度對公安部的統(tǒng)一部署的各類專項打擊犯罪活動的偵辦工作順利開展,，接待費用的支出將保持同去年一致,。
四、機關運行經(jīng)費安排情況
2017年本部門機關運行經(jīng)費預算為647.40萬元,，比2016年647.3萬元增加0.1萬元,，增長0.02%。主要原因是人員編制調(diào)整,，人均公用經(jīng)費隨之增加,。
本年度機關運行經(jīng)費包括辦公費25萬元,印刷費5萬元,水費10萬元,電費30萬元,郵電費30萬元，差旅費18萬元,，維修費25萬元,租賃費5萬元,會議費2萬元,培訓費25萬元,，公務接待費20萬元，勞務費100萬元,，工會經(jīng)費50萬元,福利費15萬元,公務用車運行維護費137.5萬元,，其他商品和服務支出149.9萬元等。
五,、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排總額778萬元,，其中：政府采購貨物安排352萬元、政府采購工程安排400萬元,、政府采購服務安排26萬元,。授予中小企業(yè)合同金額778萬元，占政府采購安排總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額778萬元,，占政府采購安排總額的100%。
六,、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，本部門共有車輛90輛，其中,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車67輛,、特種專業(yè)技術用車3輛、其他用車20輛,，其他用車主要指為方便開展公安案件偵查,、辦理需要的不噴涂公安警察標識的車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。
2017年本部門預算安排購置一般公務用車8輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備 0臺（套）,。
七,、預算績效信息公開情況
2017年本部門沒有開展項目績效目標評價工作。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入,，包括一般公共預算收入、基金預算收入,、?？顚Ｓ觅Y金收入等,。
二,、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
三,、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出
五,、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六,、“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,，包括領導干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
七,、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
江門市公安局江海分局
2017年3月21日
