目 錄
第一部分 江海區(qū)總工會概況
一,、 部門職責
二,、 機構設置
第二部分 江海區(qū)總工會2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預算支出決算表（按功能分類科目）
六,、一般公共預算基本支出決算表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八,、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九,、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一,、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 江海區(qū)總工會2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江海區(qū)總工會概況
一,、主要職責
江海區(qū)總工會是江海區(qū)委領導下負責工會工作的群眾組織。主要職能：負責在企業(yè)和機關事業(yè)單位組建工會,、發(fā)展會員,，指導基層工會參與民主管理，履行維護職能,，實施送溫暖工程,，組織指導職工開展勞動競賽、技術革新,、合理化建議等職工活動。加強工會干部培訓,，抓好職工的技能培訓,，做好勞模的評選和管理工作,，負責監(jiān)督、審核各級工會組織的工會經(jīng)費收,、管,、用，指導工會經(jīng)費審查委員會工作,。
二,、機構設置
（一）納入部門預算編制有下屬1個事業(yè)單位，包括：事業(yè)單位1個：江海區(qū)工人文化宮（公益二類事業(yè)單位）,。
（二）人員構成情況
江海區(qū)總工會編制5人,，實有17人，離退休4人,。下屬事業(yè)單位編制2人,，實編1人，離退休0人,。
第二部分 江海區(qū)總工會2017年部門預算表（詳見附表）
第三部分 江海區(qū)總工會2017年部門預算情況說明
一,、部門預算收支增減變化情況
2017年部門收入預算211.64萬元，比上年增加20.62萬元,，增長10.79%,，主要原因是人員工資增加、工會到期換屆,、公務用車改革之后新增了在職人員公務交通補貼等,。
2017 年部門支出預算211.64萬元，比上年增加20.62萬元,，增長10.79%,，主要原因是人員工資增加、工會到期換屆,、公務用車改革之后新增了在職人員公務交通補貼等,。
二、“三公”經(jīng)費預算說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排0.24萬元,，比上年減少0萬元,，下降0%，主要原因是與上年保持不變,。其中因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,；較去年減少0萬元，與上年保持不變,，主要原因是外出學習減少,；公務用車購置費支出0萬元，較少年減少0元，原因是公務用車改革,取消了公務用車,；公務用車運行維護費支出0萬元,。預算數(shù)比上年同期減少的原因是公務用車改革，取消公務用車,。公務用車持有量為0輛,，較去年減少0元，原因是公務用車改革,，取消公務用車,；公務接待費支出0.24萬元，主要包括公務接待,。較上年減少0.76萬元,，減少原因是按規(guī)定嚴格控制費用支出，公務接待相應也要減少,。
三,、機關運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排5.4萬元,，比上年增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是與上年保持不變,。其中：辦公費2.86萬元,，公務接待0.24萬元，其他交通費用0.50萬元,，勞務費用0.60萬元,，其他業(yè)務和服務支出0.40萬元，會議費0.30萬元,，培訓費0.50萬元,。
四、政府采購情況
2017年本部門不打算采用政府采購,。
五,、 國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年12月31日止，本部門占有國有資產(chǎn)總體情況為0：本部門共有車輛0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上大型設備0臺。
六,、預算績效信息公開情況
2017年,，本部門沒有預算績效。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,，江海區(qū)總工會對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋如下：
一,、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入,。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入,。
三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、 “事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六,、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七,、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金,。
八,、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,。（2）公務用車購置及運行費,，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
十四、一般公共服務支出（類)人大事務（款）：反映各級人民代表大會的支出,。
預算05表 一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）.xls
預算06表 一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目).xls
預算07表 一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）.xls
預算08表 一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表.xls
