2016年度高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計生局預(yù)算公開
文章來源：江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) 更新時間：2016-03-08 16:17 瀏覽數(shù)：-
2016年度高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計生局預(yù)算公開
目錄
第一部分 江門市江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局概況
一,、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一,、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七,、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 2016年高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計生局
部門預(yù)算基本情況說明
一,、主要職責(zé)
高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計生局是主管全區(qū)衛(wèi)生計生工作的職能部門,。
主要職責(zé)：（1）貫徹落實國家和省有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生工作、計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī),，以及市委市政府的有關(guān)決策部署,。（2）研究擬訂本區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的計劃、方案并組織實施,；負(fù)責(zé)有關(guān)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作,，承擔(dān)區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。（3）研究制訂重大疾病的防治工作規(guī)劃,，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù),，報送法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ＃?/span>4）制訂衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施,，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對突發(fā)公共衛(wèi)生事件進(jìn)行監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險評估,，指導(dǎo)實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置，報送突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息,。（5）配合上級做好職業(yè)衛(wèi)生(含作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生),、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生,、公共場所衛(wèi)生,、學(xué)校衛(wèi)生,、飲用水的衛(wèi)生安全和傳染病防治等的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的監(jiān)督管理,。（6）實施國家基本藥物制度,，協(xié)助落實基本藥物價格政策。（7）負(fù)責(zé)醫(yī)療,、計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)和服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理,，組織實施醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督體系,。（8）組織推廣衛(wèi)生和計劃生育醫(yī)學(xué)科研成果的普及應(yīng)用,，組織管理醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)準(zhǔn)入。（9）依法組織無償獻(xiàn)血工作,，加強臨床用血管理,。（10）制訂衛(wèi)生和計劃生育系統(tǒng)干部隊伍建設(shè)和教育培訓(xùn)計劃并組織實施，會同有關(guān)部門組織實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格認(rèn)定和職稱評審,，組織實施衛(wèi)生和計劃生育機構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn),。（11）組織開展群眾性愛國衛(wèi)生運動，承擔(dān)區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會的日常工作,。（12）指導(dǎo)基層衛(wèi)生和計劃生育工作,，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為,，嚴(yán)格落實計劃生育一票否決制,。（13）監(jiān)測本區(qū)域內(nèi)計劃生育發(fā)展動態(tài)，開展本區(qū)域內(nèi)計劃生育統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析,，提出預(yù)警預(yù)報建議,。（14）加強流動人口計劃生育服務(wù)管理，推動流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作,。（15）協(xié)同有關(guān)部門編制有關(guān)事業(yè)經(jīng)費預(yù),、決算；管理,、監(jiān)督社會撫養(yǎng)費的使用,。（16）指導(dǎo)區(qū)衛(wèi)協(xié)會、護(hù)理協(xié)會做好有關(guān)工作,；指導(dǎo)區(qū)紅十字會和計劃生育協(xié)會業(yè)務(wù)工作,。（17）承辦上級交辦的其他事項。
2016預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：2016年根據(jù)省市衛(wèi)生強基創(chuàng)優(yōu)計劃,，我局將結(jié)合實際,，努力創(chuàng)新，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變思維，深化改革,，通過加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、完善管理機制，加強人員隊伍建設(shè),，強化服務(wù),，大力推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展，為加快江門高新區(qū)發(fā)展作貢獻(xiàn),。
二,、機構(gòu)設(shè)置
（一）納入部門預(yù)算編制有下屬2個行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位江門市江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局,；參公事業(yè)單位：江門市江海區(qū)計劃生育協(xié)會,。
（二）人員構(gòu)成情況
高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計生局編制15人，實有14人,，離退休18人,。下屬參公事業(yè)單位：江門市江海區(qū)計劃生育協(xié)會編制3人，實有3人,。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
見附件：2016年江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一,、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算2524.21萬元，比上年增加609.28萬元,，增長31.82%,，主要原因是對公共衛(wèi)生經(jīng)費投入大幅增加；支出預(yù)算2524.21萬元,，比上年增加609.28萬元,，增長31.82%，主要原因是對公共衛(wèi)生支出有所增加,。
（一）收入預(yù)算說明
2016 年部門收入預(yù)算2524.21萬元，其中：公共財政預(yù)算收入2333.72萬元,，占92.45%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余190.49萬元，占7.55%,。
（二）支出預(yù)算說明
1.支出總體情況
2016 年部門支出預(yù)算2524.21萬元,，其中本年支出2333.72萬元，占92.45%,，包括：一般公共服務(wù)（類）支出10萬元,，占0.43%；社會保障和就業(yè)（類）支出141.10萬元,，占6.05%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2155.11萬元，占92.35%；住房保障（類）支出27.51萬元,，占1.18%,。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出190.49萬元，占7.55%,。
2.公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016 年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2333.72萬元,。其中：
基本支出（含工資福利性支出315萬元，對個人和家庭補助支出197.51萬元和公用支出18萬元）530.51萬元,。
項目支出預(yù)算1803.21萬元,，主要支出項目有一般行政管理事務(wù)支出（綜合管理經(jīng)費支出）10萬元；一般行政管理事務(wù)支出（高新計生工作專項）15萬元,；計劃生育機構(gòu)支出47萬元,；計劃生育服務(wù)支出141.95萬元；城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)229.8萬元,；基本公共衛(wèi)生服務(wù)892.75萬元,；其他公共衛(wèi)生支出57萬元；其他公立醫(yī)院支出12萬元,；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出367.79萬元,；其他計劃生育事務(wù)支出7.32萬元；其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出0.5萬元,；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出3萬元,；重大公共衛(wèi)生專項支出19.10萬元。
二,、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年高新（江海）區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費,、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計14.80萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，與上年保持不變。
（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元,，與上年保持不變,。
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出10.7萬元，主要包括加油費,過路費,車輛保險費,維護(hù)費,。
（四）公務(wù)接待費支出4.1萬元,，主要指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計14.80萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少4.50萬元,。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年保持不變,。
（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元,，與上年保持不變,。
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算10.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)14.3萬元減少3.6萬元,，減少原因：公車改革后,，加油費,過路費,車輛保險費,維護(hù)費減少。 ,。
（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算4.1萬元,，去年預(yù)算5萬元,區(qū)財政局中途調(diào)減0.9萬元,去年實際預(yù)算4.1萬元，與上年保持不變,。
三,、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排18萬元,，比上年增加0萬元,，增長0%，與上年持平無變化,。其中：辦公費4.30萬元,，勞務(wù)費3.00萬元，工會經(jīng)費3.60萬元,，其他商品和服務(wù)支出3.40萬元,，公務(wù)用車運行維護(hù)費3.70萬元等。
四,、政府采購情況
2016 年本部門政府采購預(yù)算總額17.30萬元,，用于固定資產(chǎn)預(yù)算13.30萬元，政府購買服務(wù)4萬元（其他政府委托的宣傳服務(wù)）,。
五,、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：900.27萬元,，分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)650.32萬元,、固定資產(chǎn)245.81萬元及無形資產(chǎn)4.13萬元，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋91.12萬元,、車輛69.79萬元,、其它固定資產(chǎn)84.90萬元，資產(chǎn)變動情況為：比年初增加1.09萬元,，其中流動資產(chǎn)增加21.79萬元、報廢車輛1輛減少29.50萬元,、購入和調(diào)入其它資產(chǎn)9.03萬元,、無形資產(chǎn)減少0.23萬元。
截至2015年12月31日,，本部門共有車輛4輛,，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
六,、預(yù)算績效信息公開情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,。其中,，一級項目3個，共涉及資金365萬元,，自評覆蓋率達(dá)到100%,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入,，包括一般公共預(yù)算收入,、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等,。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入,。
三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十,、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
2016年江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局預(yù)算表.xls
