2016年高新（江海）區(qū)婦聯(lián)部門預(yù)算
文章來源：未知 更新時間：2016-03-08 11:54 瀏覽數(shù)：-
2016年江門市江海區(qū)婦女聯(lián)合會部門預(yù)算
目 錄
第一部分 江門市江海區(qū)婦女聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一,、收支總體情況表
二,、預(yù)算總表之二
三,、收入總體情況表
四,、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）
五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一
六,、支出總體情況表
七,、基本支出（工資福利和對個人補助）
八、基本支出（社會保障）
九,、基本支出（商品和服務(wù)）
十,、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
十一、政府性資金預(yù)算收支情況表
十二,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
十三,、公共財政預(yù)算撥款之二
十四、?？顚Ｓ弥С鲱A(yù)算表
十五,、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表
十六,、政府采購預(yù)算表
十七,、人員基本情況表
十八、公用基本情況表
十九,、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表
二十,、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助
二十一,、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表
二十二,、公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表
二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
二十四,、財政撥款收支總體情況表
二十五,、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
二十六、一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
二十七,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 2016年江門市江海區(qū)女聯(lián)合會部門概況
一,、主要職責(zé)
江門市江海區(qū)婦女聯(lián)合會是區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全區(qū)婦女兒童工作的群眾團(tuán)體。主要職能：貫徹執(zhí)行區(qū)委,、區(qū)政府和上級婦聯(lián)的工作部署,，組織定婦女兒童發(fā)展規(guī)劃并協(xié)調(diào)組織實施；團(tuán)結(jié),、動員全區(qū)婦女投身改革,，參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)，促進(jìn)社會發(fā)展,；教育引導(dǎo)廣大婦女增強自尊,、自信、自立,、自強精神，全面提高婦女素質(zhì),，促進(jìn)婦女人才成長,；代表婦女參與民主管理,、民主監(jiān)督，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益,，促進(jìn)男女平等,；為婦女兒童服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系,，為婦女兒童做好事,、辦實事；貫徹落實《中國婦女發(fā)展綱要》和《中國兒童發(fā)展綱要》,，協(xié)調(diào)實施《江海區(qū)婦女發(fā)展規(guī)劃》和《江海區(qū)兒童發(fā)展規(guī)劃》,，推動婦女兒童事業(yè)發(fā)展。
二,、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位,，部門預(yù)算為江門市江海區(qū)婦女聯(lián)合會本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu),、人員構(gòu)成情況：
本會綜合辦公室（含婦兒工委辦）1個,、婦女代表聯(lián)系室1個、會議室1個,，江門市江海區(qū)婦女聯(lián)合會編制3人,，實有3人，離退休3人,。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
預(yù)算01表：收支總體情況表
預(yù)算02表：預(yù)算總表之二
預(yù)算03表：收入總體情況表
預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）
預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一
預(yù)算06表：支出總體情況表
預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）
預(yù)算08表：基本支出（社會保障）
預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）
預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表
預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
預(yù)算13表：公共財政預(yù)算撥款之二
預(yù)算14表：?？顚Ｓ弥С鲱A(yù)算表
預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表
預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表
預(yù)算17表：人員基本情況表
預(yù)算18表：公用基本情況表
預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表
預(yù)算20表：公共財政預(yù)算撥款工資福利,、補助
預(yù)算21表：公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表
預(yù)算22表：公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表
預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
預(yù)算24表：財政撥款收支總體情況表
預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2016年高新（江海）區(qū)婦聯(lián)預(yù)算基本情況說明
一,、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1.實施農(nóng)村婦女增收致富支持行動。繼續(xù)實施婦女小額擔(dān)保財政貼息貸款項目,，計劃2016年完成100萬元的小額貸款額度（5萬元貼息任務(wù)）,；加強對巾幗農(nóng)業(yè)基地和專業(yè)合作社的培育和扶持，以女專業(yè)戶,、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大戶為主體,，計劃2016年扶持創(chuàng)建市級巾幗創(chuàng)業(yè)示范基地1個；培育新型女農(nóng)民和女致富帶頭人,，解決農(nóng)村婦女就地創(chuàng)業(yè)就業(yè),，拓展增收致富渠道，計劃2016年舉辦女致富帶頭人培訓(xùn)班2場次,。
2.實施巾幗建功成才行動,。深化“巾幗文明崗”創(chuàng)建工作，舉辦創(chuàng)建交流學(xué)習(xí)會，做好匯報檢查工作,，計劃2016年創(chuàng)建各級巾幗文明崗8個,；大力開展“創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新巾幗行動”，引導(dǎo)女企業(yè)家投身新技術(shù),、新產(chǎn)業(yè),、新業(yè)態(tài)發(fā)展，計劃2016年組織女企業(yè)家代表參與省,、市高端培訓(xùn)1場次,；以婦女社團(tuán)為載體搭建交流學(xué)習(xí)平臺，促婦女整體素質(zhì)有提高,。
3.“維權(quán)服務(wù)進(jìn)萬家”婦女維權(quán)服務(wù)項目,。改進(jìn)信訪手段和方法，建立區(qū),、街道,、村（居）三級維權(quán)站，整合政府資源,，培育社會組織參與婦女維權(quán)及家庭矛盾調(diào)處,，實現(xiàn)婦女維權(quán)專業(yè)化服務(wù)，計劃2016年政府購買服務(wù)由社工機構(gòu)參與婚姻家庭糾紛調(diào)解服務(wù),。計劃為5名特困婦女提供法律援助和法律指導(dǎo)服務(wù),；開展5個典型信訪個案的跟蹤服務(wù)，力爭信訪案件結(jié)案率達(dá)100%,。
4.深化“平安家庭”創(chuàng)建,。2016年計劃聯(lián)合平安辦、文明辦創(chuàng)建“五好文明家庭”（平安家庭）3000戶,。
5.“關(guān)愛母親·溫暖兒童”困難婦女兒童幫扶項目,。開展“幸福手牽手”扶持農(nóng)村困難女能手發(fā)展生產(chǎn)項目、“幸福媽媽樂安居”和“新生命·新希望”救助重癥婦女兒童等3個項目,，為100名困境婦女兒童提供幫扶,。
6.注重學(xué)習(xí)群眾工作方法和解決實際問題的本領(lǐng)，提高婦女工作專業(yè)化水平,。計劃2016年組織各街道婦聯(lián),、村（社區(qū)）婦女干部到廣東女子技術(shù)學(xué)院培訓(xùn)一期，組織江海區(qū)副科以上中青年女干部培訓(xùn)班一期,，切實提高婦女干部的專業(yè)素養(yǎng)
7.婦女社團(tuán)換屆選舉,。組織江海區(qū)婦女事業(yè)促進(jìn)會換屆選舉，完成婦女事業(yè)促進(jìn)會和下屬的女干部分會換屆,，進(jìn)一步擴(kuò)大婦女社團(tuán)的影響,，增強婦女社團(tuán)的凝聚力,，促進(jìn)婦女社團(tuán)的自身發(fā)展。
二,、部門預(yù)算收支增減變化情況
（一）收入預(yù)算說明
2016 年部門收入預(yù)算129.50萬元,，比上年預(yù)算94.44萬元增加35.06萬元，增長為0.37%,，主要原因工資福利及社保公積金繳費調(diào)增，新增政府購買服務(wù)法律維權(quán)服務(wù)項目,。其中：公共財政預(yù)算收入126.94萬元,，占98 %，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.56萬元,，占2 %,。
（二）支出預(yù)算說明
1.支出總體情況
2016 年部門支出預(yù)算129.5萬元，其中本年支出129.5萬元,，占100%,，比上年增加35.06萬元，增長為0.37%,，主要原因工資福利及社保公積金繳費調(diào)增及上年年末結(jié)余數(shù),。包括：一般公共服務(wù)（類）支出93.56萬元，占72.25%,；社會保障和就業(yè)（類）支出24.90萬元,，占19.22%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5.45萬元,，占4.2%,；住房保障（類）支出5.59萬元，占4.33%,。
2.一般公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016 年一般公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共129.5萬元,。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）92.01萬元,。其中人員經(jīng)費88.44萬元（在職含離崗?fù)损B(yǎng)63.54萬元,，離退休24.90萬元），公用經(jīng)費3.57萬元,。比上年預(yù)算數(shù)68.44萬元增加23.57萬元,。預(yù)算增減變化的主要原因是：工資福利及社保公積金繳費調(diào)增。
項目支出預(yù)算37.49萬元（其中上年年末結(jié)余數(shù)2.56萬元）,，比上年預(yù)算數(shù)26萬元增加11.49萬元,。預(yù)算增減變化的主要原因是：新增政府購買服務(wù)法律維權(quán)服務(wù)項目及提高扶持創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款貼息項目。主要支出項目有婦兒工委專項（含婦兒維權(quán)政府購買服務(wù)）,；婦女事業(yè)促進(jìn)會專項,；各類學(xué)習(xí)及節(jié)日活動經(jīng)費,；婦女短信系統(tǒng)服務(wù)平臺租用；扶持婦女創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保財政貼息貸款,； 2016年省婦女創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款貼息專項資金,。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2016 年高新（江海）區(qū)區(qū)婦聯(lián)（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費,、車輛購置及運行費,、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計1.20萬元。
（一）因公出國（境）費支出0萬元,。
（二）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元,。
（三）公務(wù)接待費支出1.20萬元，主要包括開展婦聯(lián)工作時產(chǎn)生的接待費用,。
“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計1.2萬元,，比上年預(yù)算數(shù)5.1萬元減少3.9萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,，出國0批次,，人數(shù)為0，預(yù)算數(shù)與上年持平,。
（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元,，預(yù)算數(shù)與上年持平?！?/span>
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元,，預(yù)算數(shù)與上年同期減少的原因是我會的公務(wù)用車桑塔納小轎車一輛，在2015年7月已申請報廢處理,，故預(yù)算數(shù)比上年同期減少,，無該項支出。
（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算0.6萬元,，預(yù)算數(shù)與上年同期減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行國家“八項規(guī)定”中關(guān)于接待費使用的有關(guān)規(guī)定,。
四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算3萬元,。（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）,，比上年持平。其中：辦公費2.4萬元,，勞務(wù)費0.6萬元等
五,、政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出預(yù)算總額6萬元。主要支出：按照政府轉(zhuǎn)變職能的要求,，聘請專業(yè)機構(gòu)提供相關(guān)社會工作服務(wù),，向江海區(qū)地域范圍內(nèi)有維權(quán)咨詢信息需求、維權(quán)服務(wù)需求的婦女及家庭提供優(yōu)質(zhì),、專業(yè)的服務(wù),，項目預(yù)算支出6萬元,。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2015年 12月 31日,，本部門共有車輛0輛,。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
七,、績效目標(biāo)設(shè)置情況
項目績效目標(biāo)，按文件要求是指納入的項目支出為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),、在本級部門預(yù)算編制范圍的項目支出,，區(qū)級財政安排資金50萬元（含50萬元）以上的項目支出。2016年本部門項目績效目標(biāo)沒有,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。
第四部門 名詞解釋
為了便于社會公眾的理解,，各部門需要對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行予以增減）
（一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入,。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)報本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用開支,。
（五）項目支出：指基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費,。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員因公出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
（八）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）：反映各級人社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會,、婦聯(lián),、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會）等方面的支出。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。
（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出,。
（十一）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）：反映用于計劃生育方面的支出。
（十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出,。
預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）.XLS
預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）.XLS
預(yù)算07表：一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）.XLS
預(yù)算08表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表.XLS
預(yù)算09表：政府性基金預(yù)算支出情況表.XLS
