2016年高新（江海）區(qū)政協(xié)部門預算
文章來源：江海區(qū)政務信息網 更新時間：2016-03-08 16:57 瀏覽數(shù)：-
第一部分 2016年江海區(qū)政協(xié)部門預算基本情況說明
一,、部門基本情況
（一）部門機構設置,、職能
機關設置：辦公室（內設綜合股）,、提案與聯(lián)誼委員會,、經濟委員會,、社會委員會,，均屬正科級機構,。
江海區(qū)政協(xié)的主要職能：政治協(xié)商,、民主監(jiān)督、參政議政,。
（二）人員構成情況
江海區(qū)政協(xié)領導編制4人,，區(qū)政協(xié)機關編制7人，共有編制11人,，實有12人,，另聘請合同工1人,，離退休12人。
（三）預算年度的主要工作任務
政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政。
二,、收入預算說明
2016年部門收入預算500.68萬元,，其中：公共財政預算收入500.68萬元，占100%,；上年結轉結余30.07萬元,。
三、支出預算說明
（一）支出總體情況
2016年部門支出預算500.68萬元,，其中本年支出500.68萬元,，占100%。本年支出包括：一般公共服務（類）支出351.20萬元,，占70.15%,；社會保障和就業(yè)（類）支出99.60萬元，占19.89%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出25.04萬元,，占5.00%；住房保障（類）支出24.84萬元,，占4.96%,。
（二）公共財政預算和基金預算支出情況
2016年公共財政預算安排的支出共500.68萬元,。其中：
基本支出374.68萬元,，含工資福利支出210萬元、商品與服務支出15.20萬元,，對個人和家庭的補助149.48萬元,；
項目支出預算126萬元，主要支出項目有聘請人員經費5萬元,、政協(xié)會議經費（含政協(xié)換屆經費）55萬元,、委員視察活動12萬元、政協(xié)事務專項經費54萬元,。
四,、“三公”經費預算說明
2016 年江海區(qū)政協(xié)用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費,、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計18.3萬元,。
（一）因公出國（境）經費支出0萬元，與上年持平,。
（二）公務用車購置費支出0萬元,，與上年持平,。
（三）公務用車運行維護費支出10萬元，主要包括車輛維護費,、車輛保險費,、車輛年票費、車船稅,、車輛汽油費,、車輛保養(yǎng)費等。預算數(shù)比上年同期增加的原因是港澳委員回鄉(xiāng)視察,、委員下基層視察次數(shù)增加,。
（四）公務接待費支出8.3萬元，主要包括港澳社團回鄉(xiāng)參加交流考察,、港澳委員視察及友好人士,、投資商到我區(qū)考察等活動的公務接待。預算數(shù)比上年同期減少的原因是貫徹落實“十八大”會議精神,，嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,，厲行節(jié)約，嚴格按照規(guī)定使用管理公務接待費用,。
附件1：高新（江海）區(qū)政協(xié)部門收支預算總表
附件2：中國人民政治協(xié)商會議廣東省江門市江海區(qū)委員會【一般預算支出總表（下達）】
附件3：高新（江海）區(qū)政協(xié)部門三公經費公開
附件4：江海區(qū)政協(xié)部門預算支出（基本支出）表.XLS
附件5：中國人民政治協(xié)商會議廣東省江門市江海區(qū)委員會(基金）.XLS
