2016年高新（江海）區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算
文章來源：江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) 更新時(shí)間：2016-03-08 17:52 瀏覽數(shù)：-
第一部分 2016年度江門市江海區(qū)人民政府辦公室
部門預(yù)算基本情況說明
一,、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市江海區(qū)人民政府辦公室是協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作的機(jī)構(gòu),。江門市江海區(qū)人民政府辦公室與江門市高新區(qū)黨政辦公室,、中共江門市江海區(qū)委辦公室合署辦公,，主要職能包括：
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策,，執(zhí)行上級(jí)和高新區(qū)黨工委、管委會(huì)和江海區(qū)委,、區(qū)政府工作部署并組織實(shí)施工作,。
2.圍繞高新區(qū)（江海區(qū)）各時(shí)期的中心工作，做好信息收集,、情況綜合,、方案擬定、部門協(xié)調(diào),、督促檢查,、催辦查辦等工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策和實(shí)施決策服務(wù),。
3.負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）工作報(bào)告及高新區(qū)（江海區(qū)）辦公室文件,、會(huì)議材料、向上級(jí)黨委的報(bào)告等的草擬、審核,、印發(fā)工作,。負(fù)責(zé)會(huì)議會(huì)務(wù)工作和重大活動(dòng)的組織安排。
4.負(fù)責(zé)協(xié)助高新區(qū)（江海區(qū)）做好綜合協(xié)調(diào)工作,，協(xié)調(diào)區(qū)各套班子機(jī)關(guān),、各部門及各街道之間的關(guān)系。
5.協(xié)助處理需由高新區(qū)（江海區(qū)）組織處理的突發(fā)事件和重大事故,，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作,。
6.負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）政務(wù)公開和政府信息公開工作,。
7.負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）來信來訪接待和信訪維穩(wěn)工作。
8.負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）金融服務(wù),、企業(yè)上市、地方國有金融資產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
9.負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）打擊走私綜合治理工作,。
10.負(fù)責(zé)高新區(qū)（江海區(qū)）的機(jī)要、保密工作,。
11.負(fù)責(zé)組織辦理人大代表議案,、建議和政協(xié)提案工作。
12.承辦高新區(qū)（江海區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng),。
根據(jù)上述職責(zé),，我辦設(shè)置9個(gè)副科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書科、調(diào)研科,、經(jīng)濟(jì)管理科,、城鄉(xiāng)建設(shè)科、社會(huì)管理科,、應(yīng)急管理科,、信訪科、督查室,、綜合服務(wù)中心,。
納入部門預(yù)算編制有下屬3個(gè)事業(yè)單位，包括：江海區(qū)檔案局,、江海區(qū)項(xiàng)目辦理中心,、江海區(qū)政府采購中心。
（二）人員構(gòu)成情況
江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政辦公室（中共江門市江海區(qū)委辦公室,、江門市江海區(qū)人民政府辦公室）編制56人,，實(shí)有43人，離退休25人。下屬事業(yè)單位編制13人,，實(shí)有12人,。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
圍繞我區(qū)工作重點(diǎn)，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，強(qiáng)化政務(wù)督查,，強(qiáng)化出謀劃策能力，強(qiáng)化應(yīng)急處置能力,強(qiáng)化信訪維穩(wěn)工作,，狠抓落實(shí),，推進(jìn)各項(xiàng)常規(guī)工作穩(wěn)步發(fā)展，有效推動(dòng)產(chǎn)城融合建設(shè)提速,，穩(wěn)步推進(jìn)全區(qū)重點(diǎn)工作,，全面實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作新突破。
二,、收入預(yù)算說明
2016年部門收入預(yù)算2878.56萬元,，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2514.15萬元，占87.34%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余364.41萬元,，占12.66%。
三,、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2016年部門支出預(yù)算2878.56萬元,，其中本年支出2514.15萬元，占87.34%,，包括：一般公共服務(wù)（類）支出2004.32萬元,，占79.72%；文化體育與傳媒（類）支出76萬元,，占3.02%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出207.5萬元，占8.25%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出78.8萬元,，占3.14%；住房保障（類）支出107.53萬元,，占4.28%,；其他支出（類）支出40萬元，占1.59%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余364.41萬元,，占12.66%。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2514.15萬元,。其中：
（一）基本支出預(yù)算1687.13萬元,，包括：工資福利性支出1207.5萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出393.83萬元、商品和服務(wù)支出85.8萬元（公用支出）,。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算827.02萬元,，主要支出項(xiàng)目有辦公室及下屬單位行政運(yùn)行、政府采購服務(wù),、應(yīng)急處置,、信訪維穩(wěn)工作、重大項(xiàng)目招商及督查督辦工作,、區(qū)決策咨詢及政策研究,、重大決策專項(xiàng)課題調(diào)研、檔案整理工作,、《江海區(qū)年鑒》編撰出版,、政府綜合行政服務(wù)等。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2016年江海區(qū)人民政府辦公室（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi),、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)18.6萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，支出與上年同期持平。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,，支出與上年同期持平,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬元,，主要包括區(qū)委辦,、區(qū)府辦的公務(wù)用車的車輛燃料費(fèi)、車輛維修費(fèi),、車輛保養(yǎng)費(fèi),、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛年檢雜費(fèi),、過路過橋費(fèi)等,。預(yù)算數(shù)比上年同期減少47.3萬元，減少的原因是我辦全面開展公務(wù)用車改革工作,，嚴(yán)格按照規(guī)定使用管理公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出3.6萬元，主要包括區(qū)委辦,、區(qū)府辦及下屬單位的企業(yè)招商接待,、公務(wù)接待（含外賓接待）及相關(guān)活動(dòng)費(fèi)用。預(yù)算數(shù)比上年同期增加0.6萬元,，增加的原因是我辦加強(qiáng)對(duì)區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和重大科技項(xiàng)目的招商力度,，企業(yè)招商項(xiàng)目較同期將有所增加。
附件1：高新（江海）區(qū)政府辦部門收支預(yù)算總表
附件2：江門市江海區(qū)人民政府【一般預(yù)算支出總表（下達(dá)）】
附件3：高新（江海）區(qū)政府辦部門三公經(jīng)費(fèi)
附件4：江海區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算支出（基本支出）表（2016年度）.xls
