2016年高新（江海）區(qū)財政局部門預(yù)算
文章來源：江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) 更新時間：2016-03-08 17:16 瀏覽數(shù)：-
第一部分 2016年高新（江海）區(qū)財政局部門預(yù)算基本情況說明
一,、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置,、職能
高新（江海）區(qū)財政局是主管全區(qū)財政工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)財政,、稅收,、財務(wù)會計、公有資產(chǎn)管理等方面的方針政策和法律,、法規(guī)以及市委市政府的決策部署,。負(fù)責(zé)本級各項財政收支管理；負(fù)責(zé)編制本級年度財政預(yù)決算草案并按相關(guān)程序組織執(zhí)行,；制訂行政事業(yè)單位經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,。負(fù)責(zé)各項本級財政專項資金的安排和監(jiān)督管理；編制本區(qū)域內(nèi)社會保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行,，管理本區(qū)域內(nèi)財政社會保障支出,，監(jiān)管社會保障資金，監(jiān)督檢查本區(qū)域內(nèi)財稅等方面法律法規(guī)和政策執(zhí)行情況,。承擔(dān)本區(qū)域內(nèi)公有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作等,。
納入部門預(yù)算編制有下屬3個事業(yè)單位，包括：江海區(qū)財政國庫集中支付中心,、江海區(qū)會計核算中心,、江海區(qū)投資審核中心。
（二）人員構(gòu)成情況
高新（江海）區(qū)財政局編制30人,，實有28人,，離退休9人。下屬事業(yè)單位編制22人,，實有18人（其中江海區(qū)財政國庫集中支付中心編制9人,。實有9人；江海區(qū)會計核算中心編制7人,，實有5人,；江海區(qū)投資審核中心編制6人，實有4人）,。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1,、以組織收入為中心，增強財政保障能力,；
2,、以改善民生為重點,，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)；
3,、以幫助企業(yè)渡難關(guān)為突破口,，培育新的經(jīng)濟增長點；
4,、以深化改革為動力,，加強公共財政建設(shè)；
5,、以隊伍建設(shè)為抓手,，提高工作執(zhí)行力。
二,、收入預(yù)算說明
2016年部門收入預(yù)算2047.25萬元,，其中：公共財政預(yù)算收入1682.25萬元，占82.17%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余365萬元,，占17.83%。
三,、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2016年部門支出預(yù)算2047.25萬元,，其中本年支出1682.25萬元，占82.17%,，包括：一般公共服務(wù)（類）支出1491萬元,，占72.83%；社會保障和就業(yè)（類）支出74.7萬元,，占3.65%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出44.21萬元，占2.16%,；住房保障（類）支出72.34萬元,，占3.53%；,。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出365萬元,，占17.83%。
（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1682.25萬元,。其中：
基本支出1051.45萬元,。其中工資福利性支出921.55萬元,，對個人和家庭補助支出74.7萬元和商品和服務(wù)支出55.20萬元,。
項目支出預(yù)算630.80萬元，主要支出項目有
1,、投資評審中心人員專項66萬元,，其中工資福利性支出66萬元,。
2、資產(chǎn)管理專項經(jīng)費專項 10萬,，其中商品和服務(wù)支出10萬元,；
3、國庫業(yè)務(wù)專項 30萬,，其中商品和服務(wù)支出30萬元,；
4、投資審核專項 20萬,，其中商品和服務(wù)支出20萬元,；
5、綜合管理經(jīng)費 10萬,，其中商品和服務(wù)支出10萬元,；
6、績效評價工作經(jīng)費15萬,，其中商品和服務(wù)支出15萬元,；
7、會計事務(wù)專項46萬,，其中商品和服務(wù)支出46萬元,；
8、財政改革經(jīng)費20萬,，其中商品和服務(wù)支出20萬元,；
9、財稅工作經(jīng)費300萬,，其中商品和服務(wù)支出300萬元,；10、投融還體制機制建設(shè)經(jīng)費100萬,，其中商品和服務(wù)支出100萬元,；
11、辦公場所日常管護經(jīng)費13萬,，其中商品和服務(wù)支出13萬元,；
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2016年高新（江海）區(qū)財政局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費,、車輛購置及運行費,、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計25萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,。上年部門預(yù)算數(shù)5萬元,，預(yù)算數(shù)比上年同期減少5萬元，主要原因是本年度出入境經(jīng)費由區(qū)外事僑務(wù)局統(tǒng)籌管理,。
（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元,，與去年持平,，沒有增減變動。
（三）公務(wù)用車運行維護費支出15萬元,，主要包括車輛維修費,、車輛燃油費、車輛保險費,、路橋費,、車輛年審、停車費,、車輛維護等費用,。上年部門預(yù)算數(shù)34萬元，預(yù)算數(shù)比上年同期減少19萬元,，原因是公務(wù)用車制度改革及按規(guī)定嚴(yán)格控制費用支出,。
（四）公務(wù)接待費支出10萬元，主要包括財政局業(yè)務(wù)接待支出10萬元,。上年部門預(yù)算數(shù)15萬元,，預(yù)算數(shù)比上年同期減少5萬元，原因是按規(guī)定嚴(yán)格控制費用支出,。
