2016年高新（江海）區(qū)社保局部門預(yù)算
文章來源：江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) 更新時(shí)間：2016-03-08 17:57 瀏覽數(shù)：-
第一部分 2016年高新（江海）區(qū)社會保險(xiǎn)基金管理局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能
江海區(qū)社會保險(xiǎn)基金管理局是主管全區(qū)社會保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的職能部門,。主要職能：組織實(shí)施城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn),、工傷保險(xiǎn),、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和新型農(nóng)村（城鎮(zhèn)居民）社會養(yǎng)老保險(xiǎn),；負(fù)責(zé)社會保險(xiǎn)基金的管理,、存儲、劃撥工作,。
（二）人員構(gòu)成情況
江海區(qū)社會保險(xiǎn)基金管理局編制15人,，實(shí)有14人，政府購買服務(wù)人員17人,，離退休0人,。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2016年,，江海區(qū)社會保險(xiǎn)基金管理局繼續(xù)按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署并配合區(qū)社會事務(wù)局,，確保各項(xiàng)社會保險(xiǎn)待遇按時(shí)足額發(fā)放,，全力做好各項(xiàng)政策實(shí)施的經(jīng)辦服務(wù)工作，確保按時(shí)完成各項(xiàng)年度目標(biāo)任務(wù),。
二,、收入預(yù)算說明
2016年部門收入預(yù)算484.76萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入484.76萬元,，占100%,。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2016年部門支出預(yù)算484.76萬元,，其中本年支出484.76萬元,，占100%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出442萬元,，占91.18%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出14.33萬元，占2.96%,；住房保障（類）支出28.43萬元,，占5.86%。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共484.76萬元,。其中：
基本支出320.26萬元,，其中：工資福利支出262.5萬元，商品和服務(wù)支出15萬元,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出42.76萬元,。
項(xiàng)目支出164.5萬元，其中：社保業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)57萬元,，辦公設(shè)備購置18萬元,，辦公場所日常管理經(jīng)費(fèi)4.5萬元，政府購買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)85萬元,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2016年高新（江海）區(qū)社會保險(xiǎn)基金管理局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)8.5萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年持平,，無增減變動。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,，購置數(shù)為0,，車輛保有量為0,，比上年持平。
（三）江海區(qū)社會事務(wù)局統(tǒng)籌安排我局公務(wù)用車1臺,，預(yù)計(jì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元,，主要包括公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、過路過橋費(fèi)等支出，比上年增加1萬元,。預(yù)算數(shù)比上年同期增加的原因是目前江海區(qū)醫(yī)療基金赤字形勢嚴(yán)峻,，為了遏制醫(yī)療費(fèi)用過快增長，需加大對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的檢查力度,。我區(qū)共有10家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu),、83家定點(diǎn)零售藥店，分散于城鄉(xiāng)各地,，均需使用公務(wù)用車進(jìn)行日常檢查,。2016年江海區(qū)社會事務(wù)局計(jì)劃安排一輛公務(wù)用車給我局，而該車已超過13年車齡,，維護(hù)費(fèi)用較高,，因此2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算略高于上年。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2.5萬元,，主要包括執(zhí)行任務(wù),、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動接待支出。比上年增加2.5萬元,，預(yù)算數(shù)比上年同期增加的原因是2015年漏編制公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算,，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用未能正常列支，2016年根據(jù)單位業(yè)務(wù)開展情況,，編制公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.5萬元,。
附件1：高新（江海）區(qū)部門收支預(yù)算總表-2016年區(qū)社保局
附件2：江門市江海區(qū)社會保險(xiǎn)基金管理局【一般預(yù)算支出總表（下達(dá)）】
附件3：高新（江海）區(qū)部門三公經(jīng)費(fèi)公開樣式-2016年區(qū)社保局
附件4：江門市江海區(qū)社會保險(xiǎn)基金管理局（基金）.XLS
