2016年江門市江海區(qū)總工會部門預算
文章來源：江海區(qū)政務信息網(wǎng) 更新時間：2016-03-08 17:29 瀏覽數(shù)：-
第一部分 2016年江海區(qū)總工會部門預算基本情況說明
一,、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置,、職能
江海區(qū)總工會是江海區(qū)委領(lǐng)導下負責工會工作的群眾組織。主要職能：負責在企業(yè)和機關(guān)事業(yè)單位組建工會,、發(fā)展會員,，指導基層工會參與民主管理，履行維護職能,，實施送溫暖工程,，組織指導職工開展勞動競賽、技術(shù)革新,、合理化建議等職工活動,。加強工會干部培訓，抓好職工的技能培訓,，做好勞模的評選和管理工作,，負責監(jiān)督、審核各級工會組織的工會經(jīng)費收,、管,、用，指導工會經(jīng)費審查委員會工作,。
納入部門預算編制有下屬1個事業(yè)單位,，包括：事業(yè)單位1個。
（二）人員構(gòu)成情況
江海區(qū)總工會編制5人,，實有17人,，離退休4人。下屬事業(yè)單位編制2人,，實有1人,，離退休0人。
（三）預算年度的主要工作任務
2016年,，區(qū)總工會按照區(qū)委,、市總工會等要求，努力完成各項工作任務：“一對一”上門慰問困難職工,、春節(jié)送溫暖,，對退休人員受傷或各大節(jié)日,，上門送慰問金等活動。
二,、收入預算說明
2016年部門收入預算172.46萬元,，其中：公共財政預算收入144.5萬元，占83.79%,，包括：一般公共服務（類）支出120.86萬元,，占96.26%；社會保障和就業(yè)（類）支出33.2萬元,，占26.1%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出8.43萬元，占3.3%,；住房保障（類）支出9.97萬元,，占5.31%。
?？顚Ｓ觅Y金收入27.96萬元,，占16.21%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.48萬元,，占10.71%,。
三,、支出預算說明
（一）支出總體情況
2016年部門支出預算172.46萬元,，其中本年支出172.46萬元,，占100%,，包括：一般公共服務（類）支出120.86萬元,，占70.08%,；社會保障和就業(yè)（類）支出33.2萬元,，占19.25%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出8.43萬元,，占4.89%,；住房保障（類）支出9.97萬元，占5.78%,。
（二）公共財政預算和基金預算支出情況
2016年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共172.46萬元,。其中：
基本支出按行政運行預算支出144.5萬元，具體如下：工資福利性支出106.1萬元,、對個人和家庭補助支出33萬元和商品和服務支出5.4萬元,。
項目支出預算27.96萬元，主要支出項目有春節(jié)送溫暖活動經(jīng)費,、聘請社區(qū)工會工作者和安全生產(chǎn)協(xié)管員經(jīng)費,、各類文體綜合業(yè)務經(jīng)費（含文體、送清涼,、各大節(jié)日,、幫扶中心活動經(jīng)費）,、勞動模范協(xié)會活動經(jīng)費（含勞模津貼）、幫扶中心在編職工人員經(jīng)費,、職工互助保險經(jīng)費,。
其他支出0萬元。
四,、“三公”經(jīng)費預算說明
2016年江海區(qū)總工會用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費,、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計1萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，上年出國經(jīng)費0元,，與上年持平,。上年出國批次和人數(shù)為0，與上年持平,。
（二）公務用車購置費支出0萬元,，上年購置費0元，與上年持平,。
（三）公務用車運行維護費支出0萬元,，比上年同期減少1萬元，原因是公車改革,。
（四）公務接待費支出1萬元,，主要包括公務接待正常支出。比上年同期增加0.68萬元,，原因是業(yè)務量增加了,。
附件2：江門市江海區(qū)總工會【一般預算支出總表（下達）】
附件3：高新（江海）區(qū)總工會部門三公經(jīng)費公開樣式
附件4：高新（江海）區(qū)__部門預算支出（基本支出）表.xls
