2016年高新（江海）區(qū)江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局部門預(yù)算
文章來源：江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) 更新時(shí)間：2016-03-08 17:42 瀏覽數(shù)：-
第一部分 2016年高新（江海）區(qū)江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能
根據(jù)《中共江門市委辦公室江門市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈江門市江海區(qū)部分黨政機(jī)構(gòu)調(diào)整方案〉的通知》（江辦發(fā)〔2013〕10號(hào)）文件精神,，原住建局,、水務(wù)局、城管局整合為高新區(qū)（江海區(qū)）住建水務(wù)局,，涵蓋了三防,、人防、交通運(yùn)輸,、建筑管理,、住宅與房地產(chǎn)業(yè)管理、水務(wù),、城鄉(xiāng)建設(shè),、市政管理、環(huán)境衛(wèi)生,、園林綠化,、燃?xì)夤芾怼⒕C合執(zhí)法等職能,。
（二）人員構(gòu)成情況
高新區(qū)（江海區(qū)）區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局編制49人,，實(shí)有43人，退休9人,。
納入部門預(yù)算的7個(gè)下屬事業(yè)單位（區(qū)質(zhì)監(jiān)站,、區(qū)安監(jiān)站、區(qū)造價(jià)站,、南沖水閘管理所,、白水帶管理處、區(qū)綠化所,、區(qū)市政維修處）,，編制共71名，實(shí)有56人,，退休7人,。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
一、繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)交通建設(shè)大會(huì)戰(zhàn),，認(rèn)真抓好2015年繼續(xù)項(xiàng)目和2016年新城建項(xiàng)目的落實(shí),，全力推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
二,、加大建筑行業(yè)監(jiān)管力度,，完善建筑市場(chǎng)誠信體系，構(gòu)建公平守信的建筑市場(chǎng)環(huán)境,，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的指導(dǎo)和監(jiān)管,，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展,，切實(shí)加強(qiáng)保障房建設(shè)。
三,、加緊推進(jìn)水利工程建設(shè),，積極推進(jìn)農(nóng)村重點(diǎn)易澇區(qū)整治工程、禮樂老滘圍河涌整治工程,、潭江流域重點(diǎn)河涌整治工作,、河道清淤疏浚工程支持配合市水務(wù)局推進(jìn)龍泉滘電排站工程建設(shè)。
四,、做好公園建設(shè)和市政園林維護(hù)工作,，繼續(xù)推進(jìn)公園城市建設(shè)，力爭提前完成市下達(dá)的工作任務(wù),；落實(shí)2016年社區(qū)道路維修改造項(xiàng)目,，完善全區(qū)市政公共配套設(shè)施，促進(jìn)園林綠化管養(yǎng)上新水平,，營造優(yōu)美,、舒適、整潔的社區(qū)環(huán)境,。
五,、繼續(xù)完善我區(qū)公交一體化建設(shè)，抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)的推進(jìn)跟蹤工作和新立項(xiàng)工程的銜接工作,，確保全區(qū)完善公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作整體有序推進(jìn),。
六、嚴(yán)抓城管綜合整治,，完成環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)升級(jí)改造,，做好垃圾分類及有害垃圾分類收集中轉(zhuǎn)后續(xù)工作，嚴(yán)抓燃?xì)獍踩O(jiān)管不放松,，開展市容市貌整治工作,。
七、完成區(qū)政府下達(dá)的其他工作任務(wù),。
二,、收入預(yù)算說明
2016年部門收入預(yù)算8694.22萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入7026.50萬元,，占80.82%,；基金預(yù)算收入1106.40萬元，占12.73%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金561.32萬,，占6.45%,。
三,、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2016年部門支出預(yù)算8694.22萬元,，其中本年支出8132.9萬元，占93.55%%,；結(jié)轉(zhuǎn)下年資金561.32萬元,，占6.45%。
包括：一般公共服務(wù)（類）支出50萬元,，占0.58%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出74.96萬元，占0.86%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出47.49萬元,，占0.55%；節(jié)能環(huán)保（類）支出23萬元,，占0.26%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4459.06萬元，占51.29%,；農(nóng)林水（類）支出3269.95萬元,，占37.61%；國土海洋氣象等（類）支出12.4萬元,，占0.14%,；住房保障（類）支出106.04萬元，占1.22%,；其他支出（類）支出90萬元,，占1.04%；結(jié)轉(zhuǎn)下年資金561.32萬,，占6.45%,。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共8132.90萬元。其中：
基本支出預(yù)算1001.93萬元（其中：工資福利性支出752.5萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出197.83萬元,、商品和服務(wù)支出51.6萬元）。
項(xiàng)目支出預(yù)算7130.97萬元,，主要支出項(xiàng)目有節(jié)能環(huán)保,、環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施,、園林綠化,、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2016年高新區(qū)（江海）區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi),、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)22萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，與上年數(shù)相同,。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，與上年數(shù)相同,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.5萬元,，主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,，預(yù)算數(shù)比上年增加0.5萬元。2016年我單位使用的公務(wù)用車共有7輛,，增加原因主要是2016年要加強(qiáng)城管執(zhí)法,、安全生產(chǎn)和三防應(yīng)急等方面的巡查工作，相應(yīng)會(huì)增加車輛的燃料費(fèi)和維修費(fèi),。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2.5萬元,，比上年減少0.5萬元，減少原因主要是我局嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定,，簡化公務(wù)接待形式,，控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，因此2016年相應(yīng)減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出,。
附件1：高新（江海）區(qū)住建水務(wù)局部門收支預(yù)算總表
附件2：江門市江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局【一般預(yù)算支出總表（下達(dá)）】
附件3：江門市江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局【基金預(yù)算支出總表（下達(dá)）】
附件4：高新（江海）區(qū)部門三公經(jīng)費(fèi)公開樣式（區(qū)住建水務(wù)局）.xlsx
附件5：高新（江海）區(qū)__部門預(yù)算支出（基本支出）表.xlsx
