2016年高新（江海）區(qū)國(guó)土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算
文章來源：江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) 更新時(shí)間：2016-03-08 17:49 瀏覽數(shù)：-
第一部分 2016年高新（江海）區(qū)國(guó)土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
高新（江海）區(qū)國(guó)土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局是主管全區(qū)國(guó)土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局工作的職能部門,。主要職能：高新（江海）區(qū)國(guó)土規(guī)劃環(huán)保局是主管全區(qū)國(guó)土資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)工作的職能部門,。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省和市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源,、地質(zhì)環(huán)境,、地質(zhì)災(zāi)害防治、測(cè)繪管理,、城鄉(xiāng)規(guī)劃,、環(huán)境保護(hù)的方針政策、法律法規(guī),、規(guī)章制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃,，擬訂本區(qū)域內(nèi)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,；負(fù)責(zé)保護(hù)與合理利用土地,、礦產(chǎn)資源、耕地保護(hù),、組織開展節(jié)約集約利用土地,、地籍管理、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治,、基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪市場(chǎng)管理,、規(guī)范國(guó)土資源管理秩序；負(fù)責(zé)本區(qū)域職責(zé)范圍內(nèi)建設(shè)工程的規(guī)劃批后管理,、建設(shè)工程竣工前的規(guī)劃條件核實(shí),、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理指導(dǎo)和監(jiān)督村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制與實(shí)施、城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察,、對(duì)違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為依法定性,；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)本區(qū)域環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理、落實(shí)本區(qū)域內(nèi)污染減排目標(biāo)責(zé)任,、從源頭上預(yù)防,、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞,、環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理、環(huán)境監(jiān)察行政執(zhí)法,、排污費(fèi)征管,、環(huán)境監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì),、自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作,。內(nèi)設(shè)8個(gè)科室：辦公室、綜合執(zhí)法監(jiān)察科,、土地規(guī)保與利用科,、地籍與測(cè)繪管理科、建設(shè)工程管理科,、市政工程與規(guī)劃編制管理科,、污染物排放總量控制科、環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理科,，下設(shè)派出機(jī)構(gòu)2個(gè)：外海國(guó)土資源管理所,、禮樂國(guó)土資源管理所。
納入部門預(yù)算編制有3個(gè)行政（事業(yè)）單位,，包括：行政單位1個(gè)：高新區(qū)（江海區(qū)）國(guó)土規(guī)劃環(huán)保局本級(jí),；事業(yè)單位2個(gè)：江海區(qū)土地登記與規(guī)劃信息中心和江海區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站。
（二）人員構(gòu)成情況
高新區(qū)（江海區(qū)）國(guó)土規(guī)劃環(huán)保局編制35人,，實(shí)有25人,，離退休0人。下屬事業(yè)單位編制18人,，實(shí)有8人,，離退休0人，政府購買服務(wù)人員36人,，后勤人員4人,。
納入部門預(yù)算編制有下屬3個(gè)行政（事業(yè)）單位,，包括：行政單位1個(gè),；事業(yè)單位2個(gè)。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2016年主要工作任務(wù)包括以下四方面：
第一,，全力推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),。認(rèn)真落實(shí)《中共江門高新區(qū)工委2016年工作會(huì)議暨中共江海區(qū)委八屆六次全體會(huì)議》的各項(xiàng)部署，圍繞“提升科技創(chuàng)新能力,、加速經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、加快城市化進(jìn)程”三大主要發(fā)展任務(wù)，以府西小區(qū)輕軌綜合體配套開發(fā),，南山路（江海路-五邑路）,，明泰房地產(chǎn),、高新區(qū)2、3,、4號(hào)地塊開發(fā),，南岸印跡項(xiàng)目（首期）等重點(diǎn)項(xiàng)目為重要抓手，圍繞全局工作任務(wù)開展日常工作,，做到兩手抓,、兩不誤、兩促進(jìn),。
第二,，積極應(yīng)對(duì)機(jī)構(gòu)改革、事權(quán)下放承接工作,。結(jié)合不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)移,、規(guī)劃職能上劃、環(huán)保事權(quán)承接工作,，加強(qiáng)與市,、區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù)部門的溝通聯(lián)系。根據(jù)省,、市關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)登記條例及配套規(guī)章的政策措施,，做好我區(qū)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記體制機(jī)制調(diào)整，保障地籍登記工作平穩(wěn)過渡,；按照市層次理順城鄉(xiāng)規(guī)劃管理體制要求,，加強(qiáng)與區(qū)委組織部溝通，有計(jì)劃地做好局三定方案調(diào)整,，以及相關(guān)公務(wù)員,、事業(yè)編制、政府購買服務(wù)人員的調(diào)動(dòng)等,；進(jìn)一步與市對(duì)接明確下放承接環(huán)保事權(quán)清單以及具體操作細(xì)則,，做好環(huán)境監(jiān)測(cè)站籌備工作，充實(shí)隊(duì)伍建設(shè),。
第三,，助力全區(qū)城市化進(jìn)程建設(shè)。一是強(qiáng)化土地供應(yīng)調(diào)控,。加快征地報(bào)批實(shí)施,。督促屬地街道按計(jì)劃完成各項(xiàng)征地補(bǔ)償和交地填土，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供載體保障,；加快供地,，想方設(shè)法盡快把已具備供地條件的土地推出市場(chǎng)，為兩區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展提供保障,。二是解決歷史留用地問題,。根據(jù)《高新區(qū)解決歷史留用地整體方案》要求,，全面推動(dòng)方案實(shí)施，此外,，按照市政府審批的《府西小區(qū)整合開發(fā)實(shí)施方案》全力推進(jìn)府西小區(qū)項(xiàng)目整合土地回收,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作。三是開展江門市江海區(qū)農(nóng)村地籍調(diào)查工作,。全面掌握江海區(qū)農(nóng)村范圍內(nèi)每一宗土地的利用類型,、數(shù)量、分布及權(quán)屬,、界址等產(chǎn)權(quán)狀況,，建立農(nóng)村地籍調(diào)查成果動(dòng)態(tài)更新長(zhǎng)效機(jī)制，為農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證提供基礎(chǔ)支撐,，為下一步不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。四是全力做好2015年土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作。利用2015年土地利用現(xiàn)狀變更調(diào)查成果,，全面核查摸清2015年度新增建設(shè)用地和違法違規(guī)用地情況,，及早制定違法違規(guī)用地查處和整改工作方案，確保在2016年5月30日之前全面完成違法違規(guī)用地查處工作任務(wù),。五是落實(shí)大氣污染防治行動(dòng),，推進(jìn)工業(yè)鍋爐綜合治理工作，加強(qiáng)“黃標(biāo)車”淘汰補(bǔ)發(fā),，切實(shí)降低主要污染物排放總量和濃度,。
第四，加強(qiáng)隊(duì)伍內(nèi)控規(guī)范管理,。一是健全各項(xiàng)行政管理和業(yè)務(wù)制度,。進(jìn)一步建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，真正做到用制度管人,、用制度管錢,、用制度管事，使各項(xiàng)工作有章可循,，保障全局高效行政管理高效運(yùn)轉(zhuǎn),。二是加強(qiáng)干部職工隊(duì)伍建設(shè)。結(jié)合我局實(shí)際情況,，通過選配或過渡培養(yǎng)的方式逐步配齊科室中層,，提任符合股級(jí)任用條件的優(yōu)秀干部,。多渠道充實(shí)地理空間信息,、環(huán)保、測(cè)繪,、行政執(zhí)法等方面專業(yè)人才和執(zhí)法隊(duì)伍,。三是抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)和廉政建設(shè),。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)主體責(zé)任”要求，加強(qiáng)反腐倡廉工作,。同時(shí),，要以全面梳理的局"1+3"清單為基礎(chǔ)，加快推進(jìn)我局職能轉(zhuǎn)變,、規(guī)范行政權(quán)力公開透明運(yùn)行,、構(gòu)建權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督體系，做到職權(quán)授予有據(jù),、行使有規(guī),、監(jiān)督有效。
二,、收入預(yù)算說明
2016年部門收入預(yù)算2492.3萬元,，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2291.38萬元，占91.94%,；基金預(yù)算收入111.69萬元,，占4.48%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余89.23萬元,，占3.58%,。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2016年部門支出預(yù)算2492.3萬元,，其中本年支出2492.3萬元,，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出10萬元,，占0.4%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出22.68萬元，占0.91%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出428萬元,，占17.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出330萬元,，占13.24%,；農(nóng)林水（類）支出200萬元，占8.02%,；國(guó)土海洋氣象等（類）支出1348.43萬元,，占54.1%；住房保障（類）支出41.5萬元,，占1.67%,；其他支出（類）支出111.69萬元，占4.48%,。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2403.07萬元,，其中,，基本支出預(yù)算718.68萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算1684.39萬元,。
一,、基本支出預(yù)算718.68萬元包含以下內(nèi)容：1、工資福利支出612.5萬元,；2,、商品和服務(wù)支出42萬元；3,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出64.18萬元,。
二、項(xiàng)目支出預(yù)算1684.39萬元,，包含公共財(cái)政預(yù)算撥款1572.7萬元和基金預(yù)算撥款111.69萬元,。
公共財(cái)政預(yù)算撥款1572.7萬元，按支出功能科目劃分,，具體如下：1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算支出10萬元,；2.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算支出20萬元、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（項(xiàng)）48萬元,、污染防治（款）大氣（項(xiàng)）200萬元,；水體（項(xiàng)）160萬元；3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算支出25萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）預(yù)算支出305萬元,；4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）預(yù)算支出200萬元；5.國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）預(yù)算支出572.3萬元,、其他國(guó)土海洋氣象等（款）預(yù)算支出32.4萬元,。主要支出項(xiàng)目有：1、專項(xiàng)工資,；2,、購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)；3,、規(guī)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),；4、國(guó)土專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),；5,、土地管理經(jīng)費(fèi)；6,、基礎(chǔ)測(cè)繪和信息數(shù)據(jù)公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助（市下劃經(jīng)費(fèi)）,；7、規(guī)劃局合同工工資（3個(gè)人）（市下劃經(jīng)費(fèi)）；8,、法律顧問費(fèi),、訴訟費(fèi),；9,、規(guī)劃研究及土規(guī)修編專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；10,、土地整治規(guī)劃編制工作專項(xiàng),；11、綜合管理經(jīng)費(fèi),；12,、國(guó)土規(guī)劃和環(huán)保局其他工作經(jīng)費(fèi)（核撥）；13,、辦公場(chǎng)所日常維護(hù)經(jīng)費(fèi),；14、地質(zhì)災(zāi)害隱患治理工程,；15,、耕地質(zhì)量調(diào)查評(píng)價(jià)與監(jiān)測(cè)工作；15,、土地集約利用評(píng)價(jià)更新項(xiàng)目,；16、農(nóng)村地籍調(diào)查工作項(xiàng)目,；17,、信息中心工作經(jīng)費(fèi)（劃撥）；18,、農(nóng)村集體土地所有權(quán)登記發(fā)證成果數(shù)據(jù)庫更新備案,；19、空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)站,；20,、水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站；21,、“十三五”土地整治規(guī)劃,；22、潭江水資源保護(hù)專項(xiàng)資金,；23,、環(huán)保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；24,、不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理平臺(tái)資金等,。
基金預(yù)算撥款111.69萬元，按支出功能科目劃分，即是城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（類）預(yù)算支出111.69萬元,主要支出項(xiàng)目有信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi),。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2016年高新（江海）區(qū)國(guó)土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)32萬元,，與上年37萬元對(duì)比減少5萬元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出零萬元,。預(yù)算數(shù)比上年減少了4萬元,。減少原因是因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)今年統(tǒng)一由區(qū)外僑事務(wù)局統(tǒng)籌預(yù)算。
（二）公務(wù)用車費(fèi)支出31萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為零,，與上年持平，沒有增減的原因是我局配有足夠的公務(wù)用車,，不需要新購置,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31萬元，比上年32萬減少了1萬元,，減少原因是控制公務(wù)用車使用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,。2016年公務(wù)車保有量8輛，公務(wù)用車費(fèi)主要包括：車輛維修保養(yǎng)費(fèi),、油料費(fèi),、過橋過路費(fèi)年票、保險(xiǎn)及車船使用稅,。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1萬元,，預(yù)算數(shù)與上年持平，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出預(yù)算,。
