2017年度高新區(qū)（江海區(qū)）住房城鄉(xiāng)建設和水務局預算公開
文章來源：江海區(qū)政務信息網 更新時間：2017-03-20 14:47 瀏覽數：-
目 錄
第一部分 江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局概況
一,、主要職責
二,、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七,、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八,、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十,、部門預算基本支出預算表
十一,、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
2017年度高新（江海）區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局預算公開
第一部分 江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局概況
一、主要職責
江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局是主管全區(qū)城鄉(xiāng)建設,、城市管理,、水利建設等工作的職能部門，根據《中共江門市委辦公室江門市人民政府辦公室關于印發(fā)〈江門市江海區(qū)部分黨政機構調整方案〉的通知》（江辦發(fā)〔2013〕10號）文件精神,，原住建局,、水務局、城管局整合為高新區(qū),、江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局,，主要職責：涵蓋三防、人防,、交通運輸,、建筑管理、水務,、城鄉(xiāng)建設、市政管理,、環(huán)境衛(wèi)生,、園林綠化、燃氣管理,、綜合執(zhí)法等,。
二、機構設置
（一）納入部門預算編制有下屬10個行政（事業(yè)）單位,，包括：行政單位高新區(qū)（江海區(qū)）住房城鄉(xiāng)建設和水務局,；事業(yè)單位江海區(qū)建設工程質量監(jiān)督站、江海區(qū)建設工程安全監(jiān)督站,、江海區(qū)建設工程造價管理站,、江門市建設工程設計審查中心江海區(qū)辦事處,、江海區(qū)建設工程質量檢測站、江海區(qū)南沖水閘工程管理所,、江海區(qū)市政維修處,、江海區(qū)綠化管理所、江門市白水帶風景名勝區(qū)管理處,。
（二）本部門內設機構,、人員構成情況：高新區(qū)（江海區(qū)）區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局編制49人，實有44人,，退休10人,。納入部門預算的9個下屬事業(yè)單位（區(qū)質監(jiān)站、區(qū)安監(jiān)站,、區(qū)造價站,、區(qū)審圖辦、區(qū)檢測站,、區(qū)南沖水閘工程管理所,、白水帶管理處、區(qū)綠化所,、區(qū)市政維修處）,，編制共98名，實有81人,，退休15人,。
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六,、般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八,、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九,、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一,、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
一,、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算10063.41萬元，比上年（8613.22萬元）增加1450.19萬元,，增長16.84%,，主要原因是2017年在建設管理、環(huán)衛(wèi),、園林,、市政和基礎設施建設方面投入增加,。支出預算10063.41萬元，比上年（8613.22萬元）增加1450.19萬元,，增長16.84%,，主要原因是2017年在建設管理、環(huán)衛(wèi),、園林,、市政和基礎設施建設方面支出增加。
二,、“三公”經費安排情況說明
2017年本部門“三公”經費預算安排24.15萬元,，比上年（22萬元）增加2.15萬元，增長9.78%,，主要原因是2017年我局將屬下事業(yè)單位區(qū)質監(jiān)站,、區(qū)安監(jiān)站的3臺公務用車的運行維護費納入到2017年的預算中，相應增加公務用車運行費,。其中：因公出國（境）費0萬元,，比上年增加0萬元，增長0%,，與上年保持不變,；公務用車購置及運行費23.15萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費23.15萬元）,，比上年（19.5萬元）增加3.65萬元,，增長18.7%，主要原因是2017年我局將屬下事業(yè)單位區(qū)質監(jiān)站,、區(qū)安監(jiān)站的3臺公務用車的運行維護費納入到2017年的預算中,，相應增加公務用車運行費預算3.65萬元；公務接待費1萬元,，比上年（2.5萬元）減少1.5萬元,，下降60%，主要原因是嚴格執(zhí)行公務接待相關規(guī)定,，控制公務接待費的開支,，減少接待規(guī)模與標準。
三,、機關運行經費安排情況
2017年，本部門機關運行經費安排51.6萬元,，比上年（51.6萬元）增加0萬元,，增長0%，與上年持平,。其中：辦公費23.3萬元,、公務用車運行維護費5萬元,、公務接待費1萬元、辦公設備購置費2.5萬元,、培訓費3萬元,，其他商品和服務支出16.8萬元。
四,、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排1934.42萬元,，其中貨物類采購預算1335.66萬元，工程類采購預算0萬元,，服務類采購預算598.76萬元,。
五、國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日,，本部門共有車輛10輛（其中事業(yè)單位3輛）,，其中一般公務用車10輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺,，單價100萬元以上專用設備0臺,。
六、預算績效信息公開情況
2017年,，本部門沒有組織對一般公共預算項目支出開展績效自評,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指行政事業(yè)單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三,、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、 “事業(yè)收入”、“經營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六,、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七,、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金,。
八,、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十一,、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經費：按照黨中央,、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專項材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出,。
十五、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）：反映用于新建,、改建,、購買、租賃公共租賃住房方面的支出,。
預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）2017.XLS
預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）2017.xlsx
預算08表：一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表2017.XLS
預算07表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）2017.XLS
預算11表：部門預算項目支出及其他支出預算表2017.XLS
