2016年度高新（江海）區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局預算公開
文章來源：江海區(qū)政務信息網(wǎng) 更新時間：2016-03-03 10:14 瀏覽數(shù)：-
目 錄
第一部分 江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局概況
一,、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2016年部門預算表
一,、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八,、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九,、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一,、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
2016年度高新（江海）區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局預算公開
第一部分 江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局概況
一,、主要職責
江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局是主管全區(qū)城鄉(xiāng)建設、城市管理,、水利建設等工作的職能部門,，根據(jù)《中共江門市委辦公室江門市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈江門市江海區(qū)部分黨政機構(gòu)調(diào)整方案〉的通知》（江辦發(fā)〔2013〕10號）文件精神，原住建局,、水務局,、城管局整合為高新區(qū)、江海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局,，主要職責：涵蓋三防,、人防、交通運輸,、建筑管理,、水務、城鄉(xiāng)建設,、市政管理,、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化,、燃氣管理,、綜合執(zhí)法等。
二,、機構(gòu)設置
（一）納入部門預算編制有下屬10個行政（事業(yè)）單位,，包括：行政單位高新區(qū)（江海區(qū)）住房城鄉(xiāng)建設和水務局；事業(yè)單位江海區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督站,、江海區(qū)建設工程安全監(jiān)督站,、江海區(qū)建設工程造價管理站、江門市建設工程設計審查中心江海區(qū)辦事處,、江海區(qū)建設工程質(zhì)量檢測站,、江海區(qū)南沖水閘工程管理所、江海區(qū)市政維修處、江海區(qū)綠化管理所,、江門市白水帶風景名勝區(qū)管理處,。
（二）本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：高新區(qū)（江海區(qū)）區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局編制49人,，實有43人,，退休10人。納入部門預算的9個下屬事業(yè)單位（區(qū)質(zhì)監(jiān)站,、區(qū)安監(jiān)站,、區(qū)造價站、區(qū)審圖辦,、區(qū)檢測站,、區(qū)南沖水閘工程管理所、白水帶管理處,、區(qū)綠化所,、區(qū)市政維修處），編制共98名,，實有81人,，退休15人。
第二部分 2016年部門預算表
一,、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七,、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八,、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十,、部門預算基本支出預算表
十一,、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算8613.22萬元,，比上年（6075.11萬元）增加2538.11萬元,，增長41.78%，主要原因是2016年在建設管理,、環(huán)衛(wèi)、園林,、市政和基礎(chǔ)設施建設方面投入增加,。支出預算8613.22萬元，比上年（6075.11萬元）增加2538.11萬元,，增長41.78%,，主要原因是2016年在建設管理,、環(huán)衛(wèi)、園林,、市政和基礎(chǔ)設施建設方面支出增加,。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排22萬元,，比上年（22萬元）增加0萬元,，增長0%，與上年保持不變,。其中：因公出國（境）費0萬元,，比上年增加0萬元，增長0%,，與上年保持不變,；公務用車購置及運行費19.5萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費19.5萬元）,，比上年（19萬元）增加0.5萬元,，增長2.63%，主要原因是2016年預計隨著公務車輛的老化,，車輛的維修維護費將增加,；公務接待費2.5萬元，比上年（3萬元）減少0.5萬元,，下降16.7%,，主要原因是嚴格控制公務接待費的開支，減少接待規(guī)模與標準,。
三,、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排51.6萬元,，比上年（58.8萬元）減少7.2萬元,，下降12.24%，主要原因是2016年厲行節(jié)約,，壓縮辦公經(jīng)費的支出,。其中：辦公費12.8萬元、差旅費1萬元,、公務用車運行維護費5萬元,、公務接待費2.5萬元、其他交通費1萬元,、辦公設備購置費18.2萬元,、其他業(yè)務支出3.1萬元、工會經(jīng)費4萬元、培訓費4萬元,。
四,、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排1367.05萬元，其中貨物類采購預算1077.05萬元,，工程類采購預算0萬元,，服務類采購預算290萬元。
五,、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,，本部門共有車輛11輛（其中事業(yè)單位3輛），其中一般公務用車11輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,。單位價值50萬元以上的通用設備0臺,，單價100萬元以上專用設備0臺。
六,、預算績效信息公開情況
2016年,，本部門沒有組織對一般公共預算項目支出開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指行政事業(yè)單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十,、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,。（2）公務用車購置及運行費,，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
十四,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
十五,、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）：反映用于新建,、改建、購買,、租賃公共租賃住房方面的支出,。
預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）2016.XLS
預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）2016.XLS
預算07表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）2016.XLS
預算08表：一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表2016.XLS
預算11表：部門預算項目支出及其他支出預算表2016.XLS
