2015 年度高新（江海）區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局 部門預算
文章來源：未知 更新時間：2015-07-29 16:29 瀏覽數(shù)：-
目 錄
第一部分 基本情況說明
一、部門基本情況
二,、收入預算說明
三,、支出預算說明
四,、“三公”經費預算說明
第二部分 部門預算表
一、報表封面
二,、2015年部門收支預算總表
三,、2015年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出
預算表（基本支出）
四、2015年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出
預算表（項目支出）
五,、2015年“三公”經費預算財政撥款情況統(tǒng)計表
2015年高新（江海）區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局
部門預算基本情況說明
一,、部門基本情況
（一）部門機構設置,、職能
根據(jù)《中共江門市委辦公室江門市人民政府辦公室關于印發(fā)〈江門市江海區(qū)部分黨政機構調整方案〉的通知》（江辦發(fā)〔2013〕10號）文件精神，原住建局,、水務局,、城管局整合為高新區(qū)、江海區(qū)住建水務局,，涵蓋了三防,、人防、交通運輸,、建筑管理,、住宅與房地產業(yè)管理、水務,、城鄉(xiāng)建設,、市政管理、環(huán)境衛(wèi)生,、園林綠化,、燃氣管理、綜合執(zhí)法等職能,。
（二）人員構成情況
高新（江海）區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局編制49人,，實有39人，退休8人,。
納入部門預算的六個下屬事業(yè)單位（區(qū)質監(jiān)站,、區(qū)安監(jiān)站,、南沖水閘管理所,、白水帶管理處、區(qū)綠化所,、區(qū)維修處）編制69人,，實有58人，退休7人,。
（三）預算年度的主要工作任務
第一,，優(yōu)化交通路網。以市交通建設大會戰(zhàn)為契機,，加快完善全區(qū)交通路網和園區(qū)配套道路建設,，統(tǒng)籌推進7個市交通建設大會戰(zhàn)項目、6個市投資建設的城建項目和11個區(qū)及工業(yè)園公司投資建設的城建項目,，構建“30,、60”交通道路圈，為高新江海經濟發(fā)展蓄勢先行,。大力實施公交一體化,，推動光博匯,、連海路公交首末站的建設，強化兩區(qū)對外公共交通銜接,；結合高速公路布局,，完善高速公路外海、禮樂出入口建設,，提高交通通行品質和城市形象,。
第二，建設公園城市,。根據(jù)《高新區(qū),、江海區(qū)公園城市建設行動方案》的工作安排，2015年計劃投入約8000萬元全力開展龍頭公園,、村居公園,、田園風光公園和城市主干道綠化景觀“四大”行動，打造景觀優(yōu)美公園城市,，讓廣大城鄉(xiāng)居民充分享受到生態(tài)文明建設的成果,。同時，在《江門高新區(qū)（江海區(qū)）園林綠化養(yǎng)護管理檢查考評辦法（試行）》的基礎上,，探索出臺社區(qū)公園管理規(guī)范,，努力實現(xiàn)綠化管養(yǎng)標準一體化。
第三,，理順國家高新區(qū)科技城市管理體制,。按照區(qū)委區(qū)政府的工作部署，按照“總體規(guī)劃,、重點先行,、逐年實施、常態(tài)管養(yǎng)”的工作思路,，從2015年1月1日起,，逐步完善國家高新區(qū)科技城市管理體制，主要涵蓋市政管理,、園林綠化,、市容環(huán)衛(wèi)管理和城市綜合管理四大方面。2015年計劃投入資金3000萬元對高新區(qū)示范路（示范路路線主要以金星路→金甌路→高新東,、西路→東寧路→南山路→彩虹路→江睦路→新港路→連海路）的市政,、綠化進行改造。同時,，根據(jù)高新區(qū)管委會主任暨政府常務會議紀要（〔2015〕1號）精神,，以龍溪路作分隔線，分高新東路和高新西路2個片區(qū)高標準組織好綠化社會化工作,。
第四,，加強建設工程質量安全監(jiān)管,。抓好重點工程項目建設，在保證工程質量安全的前提下加快施工進度,；加強對建筑起重機械的安全監(jiān)督管理,，加強在建工程深基坑、高大模板,、腳手架等較大危險分部分項工程的監(jiān)督管理,；加強雨季、汛期的建筑施工安全生產管理工作,；進一步落實商品房的分戶驗收和建筑工程質量樣板引路制度,；規(guī)范我區(qū)建筑施工企業(yè)農民工工資支付管理。
第五,，規(guī)范房地產市場秩序,。繼續(xù)加強對房地產市場監(jiān)管，強化屬地管理,；繼續(xù)做好公共租賃住房建設后續(xù)工作,；加強物業(yè)市場管理，督促已建成的住宅小區(qū)盡快成立業(yè)主委員會,，規(guī)范小區(qū)的物管工作,；繼續(xù)做好轄區(qū)危房整治的監(jiān)管，排查統(tǒng)計,、匯總上報工作,，做好防汛防風危房安全排查工作。
第六,，創(chuàng)新水利規(guī)劃,、投入、建管機制,。通過加大財政專項資金投入,、加強與銀信部門溝通,、加強政企聯(lián)合投入和爭取市水務局支持等,，多渠道籌集水利建設資金；加緊推進高新區(qū)南,、北湖水網體系建設,；推進禮東禮西圍灌漿加固除險工程、南沖電排站工程等重點民生水利工程建設,；掀起基層開展冬春水利建設熱潮,；加快街道一級水利三防視頻電視電話會議會商室項目建設。
第七,，嚴抓城市綜合整治,。完成環(huán)衛(wèi)基礎設計升級改造,，做好垃圾分類及有害垃圾分類收集中轉后續(xù)工作。繼續(xù)推動整治違法建筑工作方案,，出臺具體實施細則,，加大清查打擊力度，理順城管綜合執(zhí)法中隊的管理體制,。嚴抓燃氣安全監(jiān)管不放松,，加強宣傳，組織培訓,，開展不定期抽檢,，杜絕燃氣安全事故發(fā)生。全力推進城鄉(xiāng)生態(tài)園林一體化建設,，理順綠化管理體制,，探索做好園林綠地實行市場化承包管養(yǎng)的方案,、招投標,、質量監(jiān)督等相關工作實施綠化種樹,。
第八,，切實加強干部隊伍建設,。積極爭取區(qū)委的支持,，選好配強業(yè)務科室的科長,。認真做好股級干部和事業(yè)單位領導班子成員的選配和培養(yǎng)工作,，及時把德行優(yōu)秀,、業(yè)務突出的同志提拔上來,，形成良好的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。通過公開選調和招聘錄用,，補充橋梁,、電氣、機械,、園林,、給排水、水利等方面的人才,。同時,，還要嚴格把好編外人員的品德關、業(yè)務關,。
第九,，繼續(xù)建立健全規(guī)章制度。堅持貫徹執(zhí)行民主集中制,，堅持重大決策,、干部任免、重大項目安排、大額資金使用等重大事項實行集體決策,。繼續(xù)完善黨務公開和行政管理制度,，重點加強各科室、事業(yè)單位的工作辦事制度的健全完善,，加強對風險點的防控力度,。通過用制度管人、管事,、管權,，打造高效,、廉潔,、務實的模范部門。
二,、收入預算說明
2015年部門收入預算6075.11萬元,，其中：公共財政預算收入5285.83萬元，占87.01%,；基金預算收入615萬元,，占10.12%；上年結轉結余174.28萬元,，占2.87%,。
三、支出預算說明
（一）支出總體情況
2015年部門支出預算6075.11萬元,，其中本年支出5900.83萬元,，占97.13%。包括：社會保障和就業(yè)（類）支出72萬元,，占1.19%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出35.08萬元，占0.58%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出5萬元,，占0.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3952.77萬元,，占65.06%,；農林水（類）支出1765.08萬元，占29.05%,；國土海洋氣象等（類）支出12.4萬元,，占0.20%；住房保障（類）支出58.5萬元,，占0.96%;結轉下年支出174.28萬元，占2.87%。
（二）公共財政預算和基金預算支出情況
2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共5900.83萬元,。其中：
基本支出（含工資福利性支出,、對個人和家庭補助支出和公用支出）910.38萬元。
項目支出預算4990.45萬元,，主要支出項目有節(jié)能環(huán)保支出5萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3314.37萬元，農林水支出1658.68萬元,，國土海洋氣象等支出12.4萬元,。
四、“三公”經費預算說明
2015年高新（江海）區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經費,、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計22萬元,。
（一）因公出國（境）經費支出0萬元,。
（二）公務用車購置費支出0萬元。
（三）公務用車運行維護費支出19萬元,，主要包括公務用車,、燃料費,、維修費,、保險費、過橋過路費等支出,。
2015年公務用車運行維護費預算數(shù)比上年同期增加的原因主要為：2015年我局按照市事權,、財稅體制改革精神相應調整城市管理事權，承接事權調整的人,、財、物,。事權下放將導致局機關及相關事業(yè)單位的工作量增加,，需進一步完善承接下放事權后在城市建設管理方面的職能、機構設置,、人員配置，根據(jù)市級管理權限以及事權下移的機構和工作任務,，相應調整配備人,、財、物,。市政設施,、綠化管理的日常維護工作的巡查和應急搶險工作需安排相應的公務用車完成任務。市政和園林事權下移后,，增加大量的執(zhí)法工作,，包括市政設施損壞維護巡查、燈桿廣告巡查,、市政設施應急搶險,、違規(guī)占用城市綠地的執(zhí)法、違法遷移及砍伐城市樹木的執(zhí)法和白水帶風景名勝區(qū)護林防火工作等等,，同樣需要增加安排相應的公務用車完成執(zhí)法工作任務,。因此，相應調整增加本年度公務用車運行維護費預算支出,。
（四）公務接待費支出3萬元,，預算數(shù)比上年同期減少。
2015年公務接待費預算數(shù)比上年同期減少的原因主要為：我局貫徹落實“十八大”會議精神及上級文件要求,，嚴格遵守“八項規(guī)定,、六項禁令”，嚴控行政運行成本,。我局嚴格執(zhí)行中央,、省、市和區(qū)關于公務接待管理的各項規(guī)定簡化公務接待形式,，建立健全的內部控制制度,，嚴格執(zhí)行公務接待標準，杜絕浪費,。因此,，2015年相應調整減少公務接待費預算支出。
第二部分 2015 年高新（江海）區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水務局
